平成30年度当初予算 エイズ予防対策費
事業名 | :エイズ予防対策費(19964073) | 予算要求課 | 医療対策課 |
細事業名 | :エイズ予防対策事業 | 予算計上課 | 医療対策課 |
細々事業名 | :検査体制の充実(19964073-00010012) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 HIV抗体検査採血看護師(保健 所) |
3,315千円 | 1 HIV抗体検査採血看護師(保健 所) |
3,154千円 | 公 |
@3,315,000円= | @3,154,000円= | 3,154 | ||
(報酬計) | 3,315千円 | (報酬計) | 3,154千円 | |
1 HIV抗体検査採血看護師(保健 所) |
1 HIV抗体検査採血看護師(保健 所) |
公 | ||
(非常勤職員分(人件費)計) | 0千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 0千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
(共済費計) | 0千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 HIV抗体検査採血看護師(保健 所) |
1 HIV抗体検査採血看護師(保健 所) |
公 | ||
(賃金計) | 0千円 | (賃金計) | 0千円 | |
1 管内旅費 | 150千円 | 1 管内旅費 | 公 | |
(1) 保健所連絡旅費 | 150千円 | (1) 保健所連絡旅費 | ||
<1> 保健所分 | 150千円 | <1> 保健所分 | ||
@150,000円= | ||||
(2) 保健所活動事業(保健所運営費 ) |
(2) 保健所活動事業(保健所運営費 ) |
|||
2 保健所連絡旅費 | 2 保健所連絡旅費 | 150千円 | 公 | |
@150,000円= | 150 | |||
(旅費計) | 150千円 | (旅費計) | 150千円 | |
1 注射器等 | 291千円 | 1 注射器等 | 239千円 | 公 |
@89円*2,966件*1.08= | @89円*2,430件*1.08= | 233 | ||
(内訳) | (内訳) | |||
HIV分 :2,956件 | HIV分 :2,420件 | |||
梅毒分 : 10件 | 梅毒分 : 10件 | |||
@89円*48件*1.08(HTLV−1検査)= | @89円*44件*1.08(HTLV−1検査)= | 4 | ||
端数調整額 1,000円= | 端数調整額 1,000円= | 1 | ||
2 確認検査試薬(大安研) | 2 確認検査試薬(大安研) | 公 | ||
@20,000円*16件*1.08(保健所)= | 0(保健所)= | |||
@20,000円*45件*1.08(平日夜間・土日委 | 0(平日夜間・土日委託分)= | |||
託分)= | ||||
0(クリニック検査)= | ||||
@20,000円*12件*1.08(クリニック検査)= | ||||
端数調整 1,000円= | ||||
-@20,000円*16件*1.08(保健所)= | ||||
-@20,000円*45件*1.08(平日夜間・土日委 | ||||
託分)= | ||||
-@20,000円*12件*1.08(クリニック検査) | ||||
= | ||||
端数調整 -2,000円= | ||||
3 針刺し事故発生時の感染予防薬配 備 |
560千円 | 3 針刺し事故発生時の感染予防薬配 備 |
560千円 | 公 |
@140,000円*4保健所= | @140,000円*4保健所= | 560 | ||
4 検査用紙等印刷代 | 89千円 | 4 検査用紙等印刷代 | 89千円 | 公 |
@82,400円*1.08= | @82,400円*1.08= | 88 | ||
5 検査キット | 1,435千円 | 5 検査キット | 1,609千円 | 公 |
@60,480円*17キット*1.08(保健所)= | @60,480円*14キット*1.08= | 914 | ||
@100,000円*3キット*1.08(クリニック検 | (保健所 HIV検査試薬) | |||
査)= | @24,360円*14キット*1.08= | 368 | ||
(保健所 梅毒検査試薬) | ||||
@60,480円*3キット*1.08= | 195 | |||
(クリニック検査 HIV検査試薬) | ||||
@24,360円*3キット*1.08= | 78 | |||
(クリニック検査 梅毒検査試薬) | ||||
@15,160円*3キット*1.08= | 49 | |||
(クリニック検査 B型肝炎検査試薬) | ||||
端数調整額 2,000円= | 2 | |||
6 採血管 | 266千円 | 6 採血管 | 219千円 | 公 |
@14,480円*17セット*1.08= | @14,480円*14セット*1.08= | 218 | ||
7 採血フォルダー | 18千円 | 7 採血フォルダー | 15千円 | 公 |
@980円*17個*1.08= | @980円*14個*1.08= | 14 | ||
8 手袋等 | 35千円 | 8 手袋等 | 35千円 | 公 |
@8,050円*4セット*1.08= | @8,050円*4セット*1.08= | 34 | ||
9 プレート | 27千円 | 9 プレート | 27千円 | 公 |
@6,190円*4個*1.08= | @6,190円*4個*1.08= | 26 | ||
10 チップ | 66千円 | 10 チップ | 66千円 | 公 |
@15,240円*4セット*1.08= | @15,240円*4セット*1.08= | 65 | ||
11 チラシ印刷(クリニック検査) | 315千円 | 11 チラシ印刷(クリニック検査) | 315千円 | 公 |
@8.7円*33,500部*1.08= | @8.7円*33,500部*1.08= | 314 | ||
(消耗需用費計) | 3,102千円 | (消耗需用費計) | 3,174千円 | |
(需用費計) | 3,102千円 | (需用費計) | 3,174千円 | |
1 感染性産業廃棄物収集 | 52千円 | 1 感染性産業廃棄物収集 | 52千円 | 公 |
@2,400円*20個*1.08= | @2,400円*20個*1.08= | 51 | ||
2 マイクロピペット検定料 | 33千円 | 2 マイクロピペット検定料 | 33千円 | 公 |
@7,620円*4個*1.08= | @7,620円*4個*1.08= | 32 | ||
(その他の役務費計) | 85千円 | (その他の役務費計) | 85千円 | |
(役務費計) | 85千円 | (役務費計) | 85千円 | |
1 夜間・土曜・日曜HIV等検査事業 委託 |
16,843千円 | 1 夜間・土曜・日曜HIV等検査事業 委託 |
17,472千円 | 公 |
16,843,000円= | 17,472,000円= | 17,472 | ||
2 HIV抗体検査一次検査委託料 | 709千円 | 2 HIV抗体検査一次検査委託料 | 604千円 | 公 |
@500円*1,312件*1.08= | @500円*1,117件*1.08= | 603 | ||
3 梅毒血清反応検査 | 230千円 | 3 梅毒血清反応検査 | 198千円 | 公 |
@162円*1,312件*1.08= | @162円*1,127件*1.08= | 197 | ||
※有料分 10件 | ※有料分 10件 | |||
無料分 1,302件 | 無料分 1,117件 | |||
4 クラミジアトラコマチス抗体検査 | 1,134千円 | 4 クラミジアトラコマチス抗体検査 | 970千円 | 公 |
@800円*1,312件*1.08= | @800円*1,122件*1.08= | 969 | ||
※有料分 5件 | ※有料分 5件 | |||
無料分 1,307件 | 無料分 1,117件 | |||
5 携帯サイト管理 | 36千円 | 5 携帯サイト管理 | 36千円 | 公 |
@36,000円= | @36,000円= | 36 | ||
6 感染性産業廃棄物処分費委託 | 44千円 | 6 感染性産業廃棄物処分費委託 | 44千円 | 公 |
@2,000円*20個*1.08= | @2,000円*20個*1.08= | 43 | ||
7 HTLV−1抗体検査 | 19千円 | 7 HTLV−1抗体検査 | 17千円 | 公 |
@351円*48件*1.08= | @351円*44件*1.08= | 16 | ||
8 クリニック診察費用 | 1,263千円 | 8 クリニック診察費用 | 1,074千円 | 公 |
@4,210円*300件= | @4,210円*255件= | 1,073 | ||
0円= | 0円= | |||
9 診察情報提供料(クリニック検査 ) |
33千円 | 9 診察情報提供料(クリニック検査 ) |
30千円 | 公 |
@2,500円*12件*1.08= | @2,500円*11件*1.08= | 29 | ||
10 追加検査(クリニック検査) | 104千円 | 10 追加検査(クリニック検査) | 96千円 | 公 |
@4,000円*24件*1.08= | @4,000円*22件*1.08= | 95 | ||
11 チラシデザイン(クリニック検査 ) |
216千円 | 11 チラシデザイン(クリニック検査 ) |
216千円 | 公 |
@200,000円*1.08= | @200,000円*1.08= | 216 | ||
12 確認検査委託 | 1,578千円 | 12 確認検査委託 | 1,600千円 | 公 |
保健所検査分 | 保健所検査分 | |||
@20,000円*16件*1.08= | @20,000円*16件*1.08= | 345 | ||
平日夜間・土日委託分 | 平日夜間・土日委託分 | |||
@20,000円*45件*1.08= | @20,000円*47件*1.08= | 1,015 | ||
クリニック検査分 | クリニック検査分 | |||
@20,000円*12件*1.08= | @20,000円*11件*1.08= | 237 | ||
端数調整 1,000円= | 端数調整 1,000円= | 1 | ||
(その他の委託料計) | 22,209千円 | (その他の委託料計) | 22,357千円 | |
(委託料計) | 22,209千円 | (委託料計) | 22,357千円 | |
1 不動産賃借料 | 3,904千円 | 1 不動産賃借料 | 3,033千円 | 公 |
@3,903,552円= | @3,032,640円= | 3,032 | ||
(使用料及び賃借料計) | 3,904千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,033千円 | |
1 光熱水費負担金 | 367千円 | 1 光熱水費負担金 | 367千円 | 公 |
@367,000円= | @367,000円= | 367 | ||
(その他に対するもの計) | 367千円 | (その他に対するもの計) | 367千円 | |
(負担金計) | 367千円 | (負担金計) | 367千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 367千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 367千円 | |
(合計) | 33,132千円 | (合計) | 32,320千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 梅毒血清反応検査手数料 | 18 | 1 梅毒血清反応検査手数料 | 18 |
@1,810円*10件= | @1,810円*10件= | 18 | |
※条例単価 | ※条例単価 | ||
2 クラミジア抗体検査手数料 | 14 | 2 クラミジア抗体検査手数料 | 14 |
@2,969円*5件= | @2,969円*5件= | 14 | |
※条例単価 | ※条例単価 | ||
3 HTLV−1抗体検査手数料 | 3 HTLV−1抗体検査手数料 | ||
4 HIV抗体検査(確認検査) | 324 | 4 HIV抗体検査(確認検査) | |
@21,600円*15件= | 0= | ||
(感染症対策事業手数料計) | 356 | 32 | |
(公衆衛生手数料計) | 356 | 32 | |
目計 健康医療手数料 | 356 | 32 | |
項計 手数料 | 356 | 32 | |
款計 使用料及び手数料 | 356 | 32 | |
1 特定感染症予防事業費補助金 | 16,388 | 1 特定感染症予防事業費補助金 | 16,144 |
29,824,607*1/2= | 28,550,124*1/2= | 14,275 | |
@174円*3,987件*1/2= | @174円*9,539件*1/2= | 829 | |
※梅毒血清反応検査 | ※梅毒血清反応検査 | ||
@864円*1,312件*1/2= | @864円*1,117件*1/2= | 482 | |
※クラミジア抗体検査 | ※クラミジア抗体検査 | ||
@154*7,175件*1/2= | @154*7,119件*1/2= | 548 | |
※B型肝炎抗原検査 | ※B型肝炎抗原検査 | ||
@379*48件*1/2= | @379*44件*1/2= | 8 | |
※HTLV1抗体検査 | ※HTLV1抗体検査 | ||
端数調整額 1,000円= | |||
(感染症対策事業補助金計) | 16,388 | 16,144 | |
(公衆衛生費補助金計) | 16,388 | 16,144 | |
目計 健康医療費国庫補助金 | 16,388 | 16,144 | |
項計 国庫補助金 | 16,388 | 16,144 | |
款計 国庫支出金 | 16,388 | 16,144 | |
合計 | 16,744 | 16,176 |