令和６年度当初予算 口腔保健対策費
| 事業名 | ：口腔保健対策費(19964023) | 予算要求課 | 健康づくり課 |
| 細事業名 | ：大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 予算計上課 | 健康推進室 |
| 細々事業名 | ：歯科口腔保健計画推進事業（公共）(19964023-00240055) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 1,952千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 1,952千円 | 公 |
| 非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員）報酬 | 非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員）報酬 | |||
| @8,010*243= | 1,946 | @8,030*243= | 1,951 | |
| 1,952,000-1,947,000 | 5 | |||
| （嘱託員計） | 1,952千円 | （嘱託員計） | 1,952千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 909千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 915千円 | 公 |
| 照会資料発送作業 | 照会資料発送作業 | |||
| @5,970*20日= | 119 | @6,180*20日= | 123 | |
| 照会集計作業 | 照会集計作業 | |||
| @5,970*60日= | 358 | @6,180*60日= | 370 | |
| 計画進捗管理資料作成作業 | 計画進捗管理資料作成作業 | |||
| @5,970*10日= | 59 | @6,180*10日= | 61 | |
| 研修会資料作成作業 | 研修会資料作成作業 | |||
| @5,970*10日= | 59 | @6,180*10日= | 61 | |
| 医療圏別研修会資料作成 | 医療圏別研修会資料作成 | |||
| @5,970*48日= | 286 | @6,180*48日= | 296 | |
| 909,000-884,000 | 25 | |||
| （作業員計） | 909千円 | （作業員計） | 915千円 | |
| （報酬計） | 2,861千円 | （報酬計） | 2,867千円 | |
| １ 非常勤職員期末・勤勉手当 | 394千円 | １ 非常勤職員期末・勤勉手当 | 719千円 | 公 |
| 392,490= | 392 | 719,000= | 719 | |
| 394,000-393,000 | 1 | |||
| （嘱託員計） | 394千円 | （嘱託員計） | 719千円 | |
| １ 非常勤職員期末・勤勉手当 | 182千円 | １ 非常勤職員期末・勤勉手当 | 336千円 | 公 |
| 176,712= | 176 | 336,000= | 336 | |
| 182,000-177,000 | 5 | |||
| （作業員計） | 182千円 | （作業員計） | 336千円 | |
| （職員手当等計） | 576千円 | （職員手当等計） | 1,055千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 446千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 499千円 | 公 |
| 非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員） | 非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員） | |||
| 共済費 | 共済費 | |||
| @440,000*1= | 440 | @499,000*1= | 499 | |
| 446,000-440,000 | 6 | |||
| （嘱託員計） | 446千円 | （嘱託員計） | 499千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 204千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 231千円 | 公 |
| 事務職員共済費 | 事務職員共済費 | |||
| @197,000*1= | 197 | @231,000*1= | 231 | |
| 204,000-197,000 | 7 | |||
| （作業員計） | 204千円 | （作業員計） | 231千円 | |
| （共済費計） | 650千円 | （共済費計） | 730千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 56千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 56千円 | 公 |
| 研修会講師謝礼 | 研修会講師謝礼 | |||
| @56,000= | 56 | @56,000= | 56 | |
| （報償費（補助費等）計） | 56千円 | （報償費（補助費等）計） | 56千円 | |
| （報償費計） | 56千円 | （報償費計） | 56千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 232千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 232千円 | 公 |
| 市町村・関係団体連絡調整業務 | 市町村・関係団体連絡調整業務 | |||
| 231,500= | 231 | 231,500= | 231 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 360千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 360千円 | 公 |
| 口腔保健支援員 旅費 | 口腔保健支援員 旅費 | |||
| @1480円*243日= | 359 | @1480円*243日= | 359 | |
| （嘱託員計） | 360千円 | （嘱託員計） | 360千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 148千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 148千円 | 公 |
| 事務職員 旅費 | 事務職員 旅費 | |||
| @1000円*148日= | 148 | @1000円*148日= | 148 | |
| （作業員計） | 148千円 | （作業員計） | 148千円 | |
| （旅費計） | 740千円 | （旅費計） | 740千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 176千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 176千円 | 公 |
| 調査票印刷 | 調査票印刷 | |||
| @200*43部*1回= | 8 | @200*43部*1回= | 8 | |
| 研修会資料印刷 | 研修会資料印刷 | |||
| @500*130人= | 65 | @500*130人= | 65 | |
| 医療圏別研修会資料作成 | 医療圏別研修会資料作成 | |||
| @500円*106人= | 53 | @500円*106人= | 53 | |
| 事務消耗品等 | 事務消耗品等 | |||
| 49,000= | 49 | 49,000= | 49 | |
| （消耗需用費計） | 176千円 | （消耗需用費計） | 176千円 | |
| （需用費計） | 176千円 | （需用費計） | 176千円 | |
| （合計） | 5,059千円 | （合計） | 5,624千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 2,529 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 4,116 |
| 5,010,000*1/2= | 2,505 | 8,233,000*1/2 | 4,116 |
| (5,059,000*1/2)-2,505,000 | 24 | （国庫補助８，２３３千円２分の１相当） | |
| （生活習慣病・歯科・栄養事業補助金計） | 2,529 | 4,116 | |
| （公衆衛生費補助金計） | 2,529 | 4,116 | |
| 目計 健康医療費国庫補助金 | 2,529 | 4,116 | |
| 項計 国庫補助金 | 2,529 | 4,116 | |
| 款計 国庫支出金 | 2,529 | 4,116 | |
| 合計 | 2,529 | 4,116 | |
