令和5年度補正(7号) 修徳学院運営費(義務)
事業名 | :修徳学院運営費(義務)(19963863) | 予算要求課 | 子ども家庭局 |
細事業名 | :府立児童福祉施設運営費(義務的経費) | 予算計上課 | 子ども家庭局 |
細々事業名 | :府立児童福祉施設運営費[義務的経費B](19963863-00010014) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 府立児童福祉施設運営費 | 2,125千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 26千円 | 公 |
非常勤精神科医・小児科各医1名 | 非常勤精神科医・小児科 各医1名 | |||
報酬 88,240円*2名*12月= | 2,117 | 報酬 89,580円*2名*12月= | 2,149 | |
7,000= | 7 | -2,117,760円 | ▲2,117 | |
-6,480円 | ▲6 | |||
1 府立児童福祉施設運営費 | 3,009千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 276千円 | 公 |
非常勤作業員 | 非常勤職員 | |||
報酬 6,230円*47日*2名= | 585 | 報酬 7,000円*47日*2名= | 658 | |
5,970円*196日*2名= | 2,340 | 6,700円*196日*2名= | 2,626 | |
83,000= | 83 | -2,925,860円 | ▲2,925 | |
-82,620円 | ▲82 | |||
(作業員計) | 3,009千円 | (作業員計) | 276千円 | |
(報酬計) | 5,134千円 | (報酬計) | 302千円 | |
1 期末手当 | 602千円 | 1 期末手当 | 69千円 | 公 |
1,462,930円*1/12*1.200月*2回*2名= | 585 | 1,642,200円*1/12*1.225*2回*2名= | 670 | |
端数計算 -1,000円= | ▲1 | -585,000円 | ▲585 | |
17,000= | 17 | -17,000円 | ▲17 | |
(作業員計) | 602千円 | (作業員計) | 69千円 | |
(職員手当等計) | 602千円 | (職員手当等計) | 69千円 | |
1 社会保険料 | 703千円 | 1 社会保険料 | 11千円 | 公 |
非常勤作業員 | 11,000円 | 11 | ||
2,083,566*0.162710*2人= | 678 | |||
端数計算 -1,000円= | ▲1 | |||
25,000= | 25 | |||
(作業員計) | 703千円 | (作業員計) | 11千円 | |
(共済費計) | 703千円 | (共済費計) | 11千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 42千円 | 公 | ||
野球大会 42,000= | 42 | |||
(報償費(扶助費等)計) | 42千円 | (報償費(扶助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 42千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,561千円 | 公 | ||
野球大会(近畿・全国) 259,000 円 = | 259 | |||
遠足園外指導費 121,000 円 = | 121 | |||
宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |||
事業旅費 193,000 円 = | 193 | |||
端数調整 0 円 = | ||||
非常勤精神科医・小児科 各医1名 | ||||
交通費 1,350円*2日*52週*2名 | 280 | |||
非常勤作業員 | ||||
交通費 1,350円*47日*1人= | 63 | |||
1,350円*196日*1人= | 264 | |||
交通費 1,350円*47日*1人= | 63 | |||
1,350円*196日*1人= | 264 | |||
1,000= | 1 | |||
(旅費計) | 1,561千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 7,161千円 | 公 | ||
暖房用重・灯油 | ||||
灯油 222,000 円 = | 222 | |||
自動車維持費 | ||||
ガソリン 602,000 円 = | 602 | |||
軽 油 28,000 円 = | 28 | |||
実習生指導費 44,000 円 = | 44 | |||
遠足園外指導費 93,000 円 = | 93 | |||
宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |||
職員給食費 5,673,000 円 = | 5,673 | |||
野球大会 449,000円 = | 449 | |||
(消耗需用費計) | 7,161千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 32,826千円 | 公 | ||
光熱水費 | ||||
電気代 15,273,000 円 = | 15,273 | |||
水道代 9,864,000 円 = | 9,864 | |||
プロパンガス 5,095,000 円 = | 5,095 | |||
自動車維持費 187,000 円 = | 187 | |||
施設維持補修費 | ||||
修繕料 2,407,000 円 = | 2,407 | |||
(維持需用費計) | 32,826千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 39,987千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,347千円 | 公 | ||
事業所ゴミ等回収手数料 1,069,000円 = | 1,069 | |||
野球大会 278,000円= | 278 | |||
(その他の役務費計) | 1,347千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 1,347千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設委託料 | 9,135千円 | 公 | ||
ボイラー保安業務委託 27,000 円= | 27 | |||
汚水処理施設保安業務委託 | ||||
1,000,000 円= | 1,000 | |||
防鼠害虫業務委託 247,000 円= | 247 | |||
樹木伐採等業務委託 502,000 円= | 502 | |||
消防設備点検業務委託 856,000 円= | 856 | |||
電気保安業務委託 535,000 円= | 535 | |||
B型肝炎検査委託 216,000 円= | 216 | |||
水質検査委託 450,000 円= | 450 | |||
有人警備委託 5,092,000 円= | 5,092 | |||
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) | ||||
210,000 円= | 210 | |||
(その他の委託料計) | 9,135千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 9,135千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 4,706千円 | 公 | ||
通院用車両使用料 862,000 円 = | 862 | |||
自動車リース料 2,149,000 円 = | 2,149 | |||
電話設備リース料 317,000 円 = | 317 | |||
野球大会 1,286,000 円 = | 1,286 | |||
遠足園外指導費 42,000 円 = | 42 | |||
宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |||
(使用料及び賃借料計) | 4,706千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 150千円 | 公 | ||
AED更新 150,000= | 150 | |||
(備品購入費計) | 150千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 150千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 410千円 | 公 | ||
各種分担金 280,000 円 = | 280 | |||
各種研修参加費 110,000 円 = | 110 | |||
野球大会連盟費 20,000 円= | 20 | |||
(その他に対するもの計) | 410千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 410千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 410千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 63,777千円 | (合計) | 382千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度現計 |
令和5 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 | 3,978 | ||
府立児童福祉施設運営費 | |||
その他負担金(大阪市) | |||
3,978,000 円= | 3,978 | ||
(修徳学院管理運営事業負担金計) | 3,978 | 0 | |
(児童福祉費負担金計) | 3,978 | 0 | |
目計 福祉費負担金 | 3,978 | 0 | |
項計 負担金 | 3,978 | 0 | |
款計 分担金及び負担金 | 3,978 | 0 | |
1 児童措置費負担金 | 11,981 | ||
府立児童福祉施設運営費 | |||
児童措置費負担金 | |||
11,981,000 円 = | 11,981 | ||
(修徳学院管理運営事業負担金計) | 11,981 | 0 | |
(児童福祉費負担金計) | 11,981 | 0 | |
目計 福祉費国庫負担金 | 11,981 | 0 | |
項計 国庫負担金 | 11,981 | 0 | |
款計 国庫支出金 | 11,981 | 0 | |
1 児童自立支援施設事務受託金 | 122 | ||
1 児童自立支援施設事務受託金 | |||
堺市事務受託金 | |||
122,000円= | 122 | ||
1 児童自立支援施設事務受託金 | 10,177 | ||
府立児童福祉施設運営費 | |||
堺市事務受託金 | |||
10,177,000円 = | 10,177 | ||
(修徳学院管理運営事業受託金計) | 10,177 | 122 | |
(児童福祉受託事業収入計) | 10,177 | 122 | |
目計 福祉受託事業収入 | 10,177 | 122 | |
項計 受託事業収入 | 10,177 | 122 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 7,126 | ||
修徳学院宅舎分 1,409,000 円 = | 1,409 | ||
実習生指導費分 44,000 円 = | 44 | ||
職員給食費分 5,673,000 円 = | 5,673 | ||
(修徳学院管理運営事業雑入計) | 7,126 | 0 | |
(福祉費雑入計) | 7,126 | 0 | |
目計 雑入 | 7,126 | 0 | |
項計 雑入 | 7,126 | 0 | |
款計 諸収入 | 17,303 | 122 | |
合計 | 33,262 | 122 |