令和6年度当初予算 修徳学院運営費(義務)
事業名 | :修徳学院運営費(義務)(19963863) | 予算要求課 | 子ども家庭局 |
細事業名 | :府立児童福祉施設運営費(義務的経費) | 予算計上課 | 子ども家庭局 |
細々事業名 | :府立児童福祉施設運営費[義務的経費B](19963863-00010014) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 府立児童福祉施設運営費 | 2,124千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 26千円 | 公 |
非常勤精神科医・小児科各医1名 | 非常勤精神科医・小児科 各医1名 | |||
報酬 88,510円*2名*12月= | 2,124 | 報酬 89,580円*2名*12月= | 2,149 | |
端数計算-1000円= | ▲1 | -2,124,240円 | ▲2,124 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 3,030千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 280千円 | 公 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
報酬 6,450円*50日*2名= | 645 | 報酬 7,040円*50日*2名= | 704 | |
6,180円*193日*2名= | 2,385 | 6,750円*193日*2名= | 2,605 | |
端数計算-1,000円 | ▲1 | -3,030,480円 | ▲3,030 | |
(作業員計) | 3,030千円 | (作業員計) | 280千円 | |
(報酬計) | 5,154千円 | (報酬計) | 306千円 | |
1 期末手当 | 1,113千円 | 1 期末手当 | 130千円 | 公 |
1,515,240円*1/12*1.200月*2回*2名= | 606 | 1,654,750円*1/12*1.225月*2回*2名= | 675 | |
-606,096円 | ▲606 | |||
1勤勉手当 | ||||
607,000円/2.4*2回 | 505 | 1勤勉手当 | ||
1,000円= | 1 | 1,654,750円*1/12*1.025月*2回*2名= | 565 | |
-505,833円 | ▲505 | |||
(作業員計) | 1,113千円 | (作業員計) | 130千円 | |
(職員手当等計) | 1,113千円 | (職員手当等計) | 130千円 | |
1 社会保険料 | 804千円 | 1 社会保険料 | 105千円 | 公 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
2,399,254*0.16757*2人= | 804 | 2,603,330円*0.17202*2人= | 895 | |
端数計算-1000円= | ▲1 | -804,085円 | ▲804 | |
345,000円*0.01852*2人= | 12 | |||
(作業員計) | 804千円 | (作業員計) | 105千円 | |
(共済費計) | 804千円 | (共済費計) | 105千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,845千円 | 公 | ||
野球(近畿・全国) 1,065,000 円 = | 1,065 | |||
遠足園外指導費 121,000 円 = | 121 | |||
宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |||
事業旅費 328,000 円 = | 328 | |||
端数計算-1,000円 | ▲1 | |||
非常勤精神科医・小児科 各医1名 | ||||
交通費 1,350円*2日*52週*2名 | 280 | |||
1,000円= | 1 | |||
1 府立児童福祉施設運営費 | 656千円 | 公 | ||
非常勤作業員 | ||||
交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | |||
1,350円*193日*1人= | 260 | |||
交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | |||
1,350円*193日*1人= | 260 | |||
端数計算-1,000円 | ▲1 | |||
(作業員計) | 656千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 2,501千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 7,888千円 | 公 | ||
暖房用重・灯油 | ||||
灯油 181,000 円 = | 181 | |||
自動車維持費 | ||||
ガソリン 602,000 円 = | 602 | |||
軽 油 28,000 円 = | 28 | |||
実習生指導費 156,000 円 = | 156 | |||
遠足園外指導費 93,000 円 = | 93 | |||
宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |||
職員給食費 6,694,000 円 = | 6,694 | |||
野球大会 85,000円 = | 85 | |||
端数計算-1,000円 | ▲1 | |||
(消耗需用費計) | 7,888千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 28,868千円 | 公 | ||
光熱水費 | ||||
電気代 13,946,000 円 = | 13,946 | |||
水道代 7,203,000 円 = | 7,203 | |||
プロパンガス 4,643,000 円 = | 4,643 | |||
自動車維持費 187,000 円 = | 187 | |||
施設維持補修費 | ||||
修繕料 2,888,000 円 = | 2,888 | |||
1,000円= | 1 | |||
(維持需用費計) | 28,868千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 36,756千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,283千円 | 公 | ||
事業所ゴミ等回収手数料 1,283,000円 = | 1,283 | |||
野球大会 0円= | ||||
(その他の役務費計) | 1,283千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 1,283千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設委託料 | 8,525千円 | 公 | ||
ボイラー保安業務委託 27,000 円= | 27 | |||
汚水処理施設保安業務委託 | ||||
1,200,000 円= | 1,200 | |||
防鼠害虫業務委託 247,000 円= | 247 | |||
樹木伐採等業務委託 502,000 円= | 502 | |||
消防設備点検業務委託 856,000 円= | 856 | |||
電気保安業務委託 535,000 円= | 535 | |||
B型肝炎検査委託 259,000 円= | 259 | |||
水質検査委託 450,000 円= | 450 | |||
有人警備委託 4,197,000 円= | 4,197 | |||
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) | ||||
252,000 円= | 252 | |||
(その他の委託料計) | 8,525千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 8,525千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 4,760千円 | 公 | ||
通院用車両使用料 862,000 円 = | 862 | |||
自動車リース料 2,879,000 円 = | 2,879 | |||
電話設備リース料 317,000 円 = | 317 | |||
野球大会 610,000 円 = | 610 | |||
遠足園外指導費 42,000 円 = | 42 | |||
宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |||
(使用料及び賃借料計) | 4,760千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 775千円 | 公 | ||
AED更新 150,000= | 150 | |||
業務用冷蔵庫更新 625,000= | 625 | |||
(備品購入費計) | 775千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 775千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 410千円 | 公 | ||
各種分担金 280,000 円 = | 280 | |||
各種研修参加費 110,000 円 = | 110 | |||
野球大会連盟費 20,000 円= | 20 | |||
(その他に対するもの計) | 410千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 410千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 410千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 62,081千円 | (合計) | 541千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和6 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 | 4,892 | ||
府立児童福祉施設運営費 | |||
その他負担金(大阪市) | |||
4,892,000 円= | 4,892 | ||
(修徳学院管理運営事業負担金計) | 4,892 | 0 | |
(児童福祉費負担金計) | 4,892 | 0 | |
目計 福祉費負担金 | 4,892 | 0 | |
項計 負担金 | 4,892 | 0 | |
款計 分担金及び負担金 | 4,892 | 0 | |
1 児童措置費負担金 | 14,928 | ||
府立児童福祉施設運営費 | |||
児童措置費負担金 | |||
14,928,000 円 = | 14,928 | ||
(修徳学院管理運営事業負担金計) | 14,928 | 0 | |
(児童福祉費負担金計) | 14,928 | 0 | |
目計 福祉費国庫負担金 | 14,928 | 0 | |
項計 国庫負担金 | 14,928 | 0 | |
款計 国庫支出金 | 14,928 | 0 | |
1 児童自立支援施設事務受託金 | 6,578 | 1 児童自立支援施設事務受託金 | 90 |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
堺市事務受託金 | 堺市事務受託金 | ||
6,578,000円 = | 6,578 | 90,000円= | 90 |
(修徳学院管理運営事業受託金計) | 6,578 | 90 | |
(児童福祉受託事業収入計) | 6,578 | 90 | |
目計 福祉受託事業収入 | 6,578 | 90 | |
項計 受託事業収入 | 6,578 | 90 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 8,277 | ||
修徳学院宅舎分 1,427,000 円 = | 1,427 | ||
実習生指導費分 156,000 円 = | 156 | ||
職員給食費分 6,694,000 円 = | 6,694 | ||
(修徳学院管理運営事業雑入計) | 8,277 | 0 | |
(福祉費雑入計) | 8,277 | 0 | |
目計 雑入 | 8,277 | 0 | |
項計 雑入 | 8,277 | 0 | |
款計 諸収入 | 14,855 | 90 | |
合計 | 34,675 | 90 |