令和６年度当初予算 修徳学院運営費（義務）
| 事業名 | ：修徳学院運営費（義務）(19963863) | 予算要求課 | 子ども家庭局 |
| 細事業名 | ：府立児童福祉施設運営費（義務的経費） | 予算計上課 | 子ども家庭局 |
| 細々事業名 | ：府立児童福祉施設運営費［義務的経費Ｂ］(19963863-00010014) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,125千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,124千円 | 公 |
| 非常勤精神科医・小児科各医１名 | 非常勤精神科医・小児科各医１名 | |||
| 報酬 88,240円*2名*12月= | 2,117 | 報酬 88,510円*2名*12月= | 2,124 | |
| 7,000= | 7 | 端数計算-1000円= | ▲1 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,009千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,030千円 | 公 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 報酬 6,230円*47日*2名= | 585 | 報酬 6,450円*50日*2名= | 645 | |
| 5,970円*196日*2名= | 2,340 | 6,180円*193日*2名= | 2,385 | |
| 83,000= | 83 | 端数計算-1,000円 | ▲1 | |
| （作業員計） | 3,009千円 | （作業員計） | 3,030千円 | |
| （報酬計） | 5,134千円 | （報酬計） | 5,154千円 | |
| １ 期末手当 | 602千円 | １ 期末手当 | 1,113千円 | 公 |
| 1,462,930円*1/12*1.200月*2回*2名= | 585 | 1,515,240円*1/12*1.200月*2回*2名= | 606 | |
| 端数計算 -1,000円= | ▲1 | |||
| 17,000= | 17 | １勤勉手当 | ||
| 607,000円/2.4*2回 | 505 | |||
| 1,000円= | 1 | |||
| （作業員計） | 602千円 | （作業員計） | 1,113千円 | |
| （職員手当等計） | 602千円 | （職員手当等計） | 1,113千円 | |
| １ 社会保険料 | 703千円 | １ 社会保険料 | 804千円 | 公 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 2,083,566*0.162710*2人= | 678 | 2,399,254*0.16757*2人= | 804 | |
| 端数計算 -1,000円= | ▲1 | 端数計算-1000円= | ▲1 | |
| 25,000= | 25 | |||
| （作業員計） | 703千円 | （作業員計） | 804千円 | |
| （共済費計） | 703千円 | （共済費計） | 804千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 42千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 公 | |
| 野球大会 42,000= | 42 | 野球大会 0= | ||
| （報償費（扶助費等）計） | 42千円 | （報償費（扶助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 42千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,561千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,845千円 | 公 |
| 野球大会（近畿・全国） 259,000 円 = | 259 | 野球（近畿・全国） 1,065,000 円 = | 1,065 | |
| 遠足園外指導費 121,000 円 = | 121 | 遠足園外指導費 121,000 円 = | 121 | |
| 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |
| 事業旅費 193,000 円 = | 193 | 事業旅費 328,000 円 = | 328 | |
| 端数調整 0 円 = | 端数計算-1,000円 | ▲1 | ||
| 非常勤精神科医・小児科 各医１名 | 非常勤精神科医・小児科 各医１名 | |||
| 交通費 1,350円*2日*52週*2名 | 280 | 交通費 1,350円*2日*52週*2名 | 280 | |
| 1,000円＝ | 1 | |||
| 非常勤作業員 | ||||
| 交通費 1,350円*47日*1人= | 63 | |||
| 1,350円*196日*1人= | 264 | |||
| 交通費 1,350円*47日*1人= | 63 | |||
| 1,350円*196日*1人= | 264 | |||
| 1,000= | 1 | |||
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 656千円 | 公 | ||
| 非常勤作業員 | ||||
| 交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | |||
| 1,350円*193日*1人= | 260 | |||
| 交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | |||
| 1,350円*193日*1人= | 260 | |||
| 端数計算-1,000円 | ▲1 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 656千円 | |
| （旅費計） | 1,561千円 | （旅費計） | 2,501千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 7,161千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 7,888千円 | 公 |
| 暖房用重・灯油 | 暖房用重・灯油 | |||
| 灯油 222,000 円 = | 222 | 灯油 181,000 円 = | 181 | |
| 自動車維持費 | 自動車維持費 | |||
| ガソリン 602,000 円 = | 602 | ガソリン 602,000 円 = | 602 | |
| 軽 油 28,000 円 = | 28 | 軽 油 28,000 円 = | 28 | |
| 実習生指導費 44,000 円 = | 44 | 実習生指導費 156,000 円 = | 156 | |
| 遠足園外指導費 93,000 円 = | 93 | 遠足園外指導費 93,000 円 = | 93 | |
| 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |
| 職員給食費 5,673,000 円 = | 5,673 | 職員給食費 6,694,000 円 = | 6,694 | |
| 野球大会 449,000円 = | 449 | 野球大会 85,000円 = | 85 | |
| 端数計算-1,000円 | ▲1 | |||
| （消耗需用費計） | 7,161千円 | （消耗需用費計） | 7,888千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 32,826千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 28,868千円 | 公 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| 電気代 15,273,000 円 = | 15,273 | 電気代 13,946,000 円 = | 13,946 | |
| 水道代 9,864,000 円 = | 9,864 | 水道代 7,203,000 円 = | 7,203 | |
| プロパンガス 5,095,000 円 = | 5,095 | プロパンガス 4,643,000 円 = | 4,643 | |
| 自動車維持費 187,000 円 = | 187 | 自動車維持費 187,000 円 = | 187 | |
| 施設維持補修費 | 施設維持補修費 | |||
| 修繕料 2,407,000 円 = | 2,407 | 修繕料 2,888,000 円 = | 2,888 | |
| 1,000円= | 1 | |||
| （維持需用費計） | 32,826千円 | （維持需用費計） | 28,868千円 | |
| （需用費計） | 39,987千円 | （需用費計） | 36,756千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,347千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,283千円 | 公 |
| 事業所ゴミ等回収手数料 1,069,000円 = | 1,069 | 事業所ゴミ等回収手数料 1,283,000円 = | 1,283 | |
| 野球大会 278,000円= | 278 | 野球大会 0円= | ||
| （その他の役務費計） | 1,347千円 | （その他の役務費計） | 1,283千円 | |
| （役務費計） | 1,347千円 | （役務費計） | 1,283千円 | |
| １ 府立児童福祉施設委託料 | 9,135千円 | １ 府立児童福祉施設委託料 | 8,525千円 | 公 |
| ボイラー保安業務委託 27,000 円= | 27 | ボイラー保安業務委託 27,000 円= | 27 | |
| 汚水処理施設保安業務委託 | 汚水処理施設保安業務委託 | |||
| 1,000,000 円= | 1,000 | 1,200,000 円= | 1,200 | |
| 防鼠害虫業務委託 247,000 円= | 247 | 防鼠害虫業務委託 247,000 円= | 247 | |
| 樹木伐採等業務委託 502,000 円= | 502 | 樹木伐採等業務委託 502,000 円= | 502 | |
| 消防設備点検業務委託 856,000 円= | 856 | 消防設備点検業務委託 856,000 円= | 856 | |
| 電気保安業務委託 535,000 円= | 535 | 電気保安業務委託 535,000 円= | 535 | |
| Ｂ型肝炎検査委託 216,000 円= | 216 | Ｂ型肝炎検査委託 259,000 円= | 259 | |
| 水質検査委託 450,000 円= | 450 | 水質検査委託 450,000 円= | 450 | |
| 有人警備委託 5,092,000 円= | 5,092 | 有人警備委託 4,197,000 円= | 4,197 | |
| 産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ） | 産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ） | |||
| 210,000 円= | 210 | 252,000 円= | 252 | |
| （その他の委託料計） | 9,135千円 | （その他の委託料計） | 8,525千円 | |
| （委託料計） | 9,135千円 | （委託料計） | 8,525千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 4,706千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 4,760千円 | 公 |
| 通院用車両使用料 862,000 円 = | 862 | 通院用車両使用料 862,000 円 = | 862 | |
| 自動車リース料 2,149,000 円 = | 2,149 | 自動車リース料 2,879,000 円 = | 2,879 | |
| 電話設備リース料 317,000 円 = | 317 | 電話設備リース料 317,000 円 = | 317 | |
| 野球大会 1,286,000 円 = | 1,286 | 野球大会 610,000 円 = | 610 | |
| 遠足園外指導費 42,000 円 = | 42 | 遠足園外指導費 42,000 円 = | 42 | |
| 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |
| （使用料及び賃借料計） | 4,706千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,760千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 150千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 775千円 | 公 |
| AED更新 150,000= | 150 | AED更新 150,000= | 150 | |
| 業務用冷蔵庫更新 625,000= | 625 | |||
| （備品購入費計） | 150千円 | （備品購入費計） | 775千円 | |
| （備品購入費計） | 150千円 | （備品購入費計） | 775千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 410千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 410千円 | 公 |
| 各種分担金 280,000 円 = | 280 | 各種分担金 280,000 円 = | 280 | |
| 各種研修参加費 110,000 円 = | 110 | 各種研修参加費 110,000 円 = | 110 | |
| 野球大会連盟費 20,000 円= | 20 | 野球大会連盟費 20,000 円= | 20 | |
| （その他に対するもの計） | 410千円 | （その他に対するもの計） | 410千円 | |
| （負担金計） | 410千円 | （負担金計） | 410千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 410千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 410千円 | |
| （合計） | 63,777千円 | （合計） | 62,081千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 | 3,978 | １ 児童措置費負担金 | 4,892 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| その他負担金（大阪市） | その他負担金（大阪市） | ||
| 3,978,000 円= | 3,978 | 4,892,000 円= | 4,892 |
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 3,978 | 4,892 | |
| （児童福祉費負担金計） | 3,978 | 4,892 | |
| 目計 福祉費負担金 | 3,978 | 4,892 | |
| 項計 負担金 | 3,978 | 4,892 | |
| 款計 分担金及び負担金 | 3,978 | 4,892 | |
| １ 児童措置費負担金 | 11,981 | １ 児童措置費負担金 | 14,928 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 児童措置費負担金 | 児童措置費負担金 | ||
| 11,981,000 円 = | 11,981 | 14,928,000 円 = | 14,928 |
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 11,981 | 14,928 | |
| （児童福祉費負担金計） | 11,981 | 14,928 | |
| 目計 福祉費国庫負担金 | 11,981 | 14,928 | |
| 項計 国庫負担金 | 11,981 | 14,928 | |
| 款計 国庫支出金 | 11,981 | 14,928 | |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 | 10,177 | １ 児童自立支援施設事務受託金 | 6,578 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 堺市事務受託金 | 堺市事務受託金 | ||
| 10,177,000円 = | 10,177 | 6,578,000円 = | 6,578 |
| （修徳学院管理運営事業受託金計） | 10,177 | 6,578 | |
| （児童福祉受託事業収入計） | 10,177 | 6,578 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 10,177 | 6,578 | |
| 項計 受託事業収入 | 10,177 | 6,578 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 7,126 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 8,277 |
| 修徳学院宅舎分 1,409,000 円 = | 1,409 | 修徳学院宅舎分 1,427,000 円 = | 1,427 |
| 実習生指導費分 44,000 円 = | 44 | 実習生指導費分 156,000 円 = | 156 |
| 職員給食費分 5,673,000 円 = | 5,673 | 職員給食費分 6,694,000 円 = | 6,694 |
| （修徳学院管理運営事業雑入計） | 7,126 | 8,277 | |
| （福祉費雑入計） | 7,126 | 8,277 | |
| 目計 雑入 | 7,126 | 8,277 | |
| 項計 雑入 | 7,126 | 8,277 | |
| 款計 諸収入 | 17,303 | 14,855 | |
| 合計 | 33,262 | 34,675 | |
