令和4年度当初予算 修徳学院運営費(義務)
事業名 | :修徳学院運営費(義務)(19963863) | 予算要求課 | 子ども室 |
細事業名 | :府立児童福祉施設運営費(義務的経費) | 予算計上課 | 子ども室 |
細々事業名 | :府立児童福祉施設運営費[義務的経費B](19963863-00010014) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 府立児童福祉施設運営費 | 2,118千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 2,118千円 | 公 |
非常勤精神科医・小児科各医1名 | 非常勤精神科医・小児科各医1名 | |||
報酬 88,240円*2名*12月= | 2,117 | 報酬 88,240円*2名*12月= | 2,117 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 2,729千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 2,800千円 | 公 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
報酬 4,860円*50日*2名= | 486 | 報酬 5,960円*50日*2名= | 596 | |
5,840円*192日*2名= | 2,242 | 5,710円*193日*2名= | 2,204 | |
端数計算 -1,000 = | ▲1 | |||
(作業員計) | 2,729千円 | (作業員計) | 2,800千円 | |
(報酬計) | 4,847千円 | (報酬計) | 4,918千円 | |
1 期末手当 | 580千円 | 1 期末手当 | 595千円 | 公 |
1,364,280円*1/12*1.3月*2回*2名= | 591 | 1,400,030円*1/12*1.275月*2回*2名= | 595 | |
端数計算 -1,000円= | ▲1 | 端数計算 -1,000円= | ▲1 | |
調整額 -591,000= | ▲591 | |||
1,364,280円*1/12*1.275*2回*2名= | 579 | |||
(作業員計) | 580千円 | (作業員計) | 595千円 | |
(職員手当等計) | 580千円 | (職員手当等計) | 595千円 | |
1 社会保険料 | 664千円 | 1 社会保険料 | 667千円 | 公 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
1,986,574*0.16717*2人= | 664 | 2,025,586*0.16455*2人= | 666 | |
端数計算 -1,000= | ▲1 | |||
(作業員計) | 664千円 | (作業員計) | 667千円 | |
(共済費計) | 664千円 | (共済費計) | 667千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 2,094千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 3,961千円 | 公 |
野球大会(近畿・全国) 796,000 円 = | 796 | 野球大会(近畿・全国) 2,660,000 円 = | 2,660 | |
遠足園外指導費 121,000 円 = | 121 | 遠足園外指導費 121,000 円 = | 121 | |
宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |
事業旅費 193,000 円 = | 193 | 事業旅費 193,000 円 = | 193 | |
端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
非常勤精神科医・小児科 各医1名 | 非常勤精神科医・小児科 各医1名 | |||
交通費 1,350円*2日*52週*2名 | 280 | 交通費 1,350円*2日*52週*2名 | 280 | |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | 交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | |
1,350円*192日*1人= | 259 | 1,350円*193日*1人= | 260 | |
交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | 交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | |
1,350円*192日*1人= | 259 | 1,350円*193日*1人= | 260 | |
端数調整 -1,000 円 = | ▲1 | |||
(旅費計) | 2,094千円 | (旅費計) | 3,961千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 8,060千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 7,197千円 | 公 |
暖房用重・灯油 | 暖房用重・灯油 | |||
灯油 505,000 円 = | 505 | 灯油 214,000 円 = | 214 | |
自動車維持費 | 自動車維持費 | |||
ガソリン 602,000 円 = | 602 | ガソリン 602,000 円 = | 602 | |
軽 油 50,000 円 = | 50 | 軽 油 28,000 円 = | 28 | |
実習生指導費 56,000 円 = | 56 | 実習生指導費 12,000 円 = | 12 | |
遠足園外指導費 93,000 円 = | 93 | 遠足園外指導費 93,000 円 = | 93 | |
宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |
職員給食費 6,704,000 円 = | 6,704 | 職員給食費 6,198,000 円 = | 6,198 | |
端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
(消耗需用費計) | 8,060千円 | (消耗需用費計) | 7,197千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 23,637千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 22,066千円 | 公 |
光熱水費 | 光熱水費 | |||
電気代 8,332,000 円 = | 8,332 | 電気代 7,572,000 円 = | 7,572 | |
水道代 9,388,000 円 = | 9,388 | 水道代 8,242,000 円 = | 8,242 | |
プロパンガス 3,238,000 円 = | 3,238 | プロパンガス 3,573,000 円 = | 3,573 | |
自動車維持費 272,000 円 = | 272 | 自動車維持費 272,000 円 = | 272 | |
施設維持補修費 | 施設維持補修費 | |||
修繕料 2,407,000 円 = | 2,407 | 修繕料 2,407,000 円 = | 2,407 | |
(維持需用費計) | 23,637千円 | (維持需用費計) | 22,066千円 | |
(需用費計) | 31,697千円 | (需用費計) | 29,263千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 19千円 | 公 | ||
自動車保険料 19,000円 = | 19 | |||
(保険料計) | 19千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,069千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 1,069千円 | 公 |
事業所ゴミ等回収手数料 1,069,000円 = | 1,069 | 事業所ゴミ等回収手数料 1,069,000円 = | 1,069 | |
(その他の役務費計) | 1,069千円 | (その他の役務費計) | 1,069千円 | |
(役務費計) | 1,088千円 | (役務費計) | 1,069千円 | |
1 府立児童福祉施設委託料 | 8,060千円 | 1 府立児童福祉施設委託料 | 8,060千円 | 公 |
電話保安業務委託 0 円 = | ボイラー保安業務委託 27,000 円= | 27 | ||
ボイラー保安業務委託 27,000 円= | 27 | 汚水処理施設保安業務委託 | ||
汚水処理施設保安業務委託 | 1,000,000 円= | 1,000 | ||
1,000,000 円= | 1,000 | 防鼠害虫業務委託 247,000 円= | 247 | |
防鼠害虫業務委託 247,000 円= | 247 | 樹木伐採等業務委託 502,000 円= | 502 | |
樹木伐採等業務委託 502,000 円= | 502 | 消防設備点検業務委託 856,000 円= | 856 | |
消防設備点検業務委託 856,000 円= | 856 | 電気保安業務委託 535,000 円= | 535 | |
電気保安業務委託 535,000 円= | 535 | B型肝炎検査委託 216,000 円= | 216 | |
B型肝炎検査委託 216,000 円= | 216 | 水質検査委託 450,000 円= | 450 | |
水質検査委託 450,000 円= | 450 | 有人警備委託 4,017,000 円= | 4,017 | |
有人警備委託 4,017,000 円= | 4,017 | 産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) | ||
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) | 210,000 円= | 210 | ||
210,000 円= | 210 | |||
端数調整 0 円 = | ||||
(その他の委託料計) | 8,060千円 | (その他の委託料計) | 8,060千円 | |
(委託料計) | 8,060千円 | (委託料計) | 8,060千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 3,965千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 3,695千円 | 公 |
通院用車両使用料 1,400,000 円 = | 1,400 | 通院用車両使用料 862,000 円 = | 862 | |
自動車リース料 1,546,000 円 = | 1,546 | 自動車リース料 2,054,000 円 = | 2,054 | |
電話設備リース料 317,000 円 = | 317 | 電話設備リース料 317,000 円 = | 317 | |
野球大会 610,000 円 = | 610 | 野球大会 370,000 円 = | 370 | |
遠足園外指導費 42,000 円 = | 42 | 遠足園外指導費 42,000 円 = | 42 | |
宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |
端数調整 0 円 = | ||||
(使用料及び賃借料計) | 3,965千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,695千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 150千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 150千円 | 公 |
AED更新 150,000= | 150 | AED更新 150,000= | 150 | |
(備品購入費計) | 150千円 | (備品購入費計) | 150千円 | |
(備品購入費計) | 150千円 | (備品購入費計) | 150千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 426千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 410千円 | 公 |
各種分担金 280,000 円 = | 280 | 各種分担金 280,000 円 = | 280 | |
各種研修参加費 126,000 円 = | 126 | 各種研修参加費 110,000 円 = | 110 | |
野球大会連盟費 20,000 円= | 20 | 野球大会連盟費 20,000 円= | 20 | |
(その他に対するもの計) | 426千円 | (その他に対するもの計) | 410千円 | |
(負担金計) | 426千円 | (負担金計) | 410千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 426千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 410千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 19千円 | 公 | ||
自動車重量税 19,000 円 = | 19 | |||
(公課費計) | 19千円 | (公課費計) | 0千円 | |
(合計) | 53,590千円 | (合計) | 52,788千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 | 6,255 | 1 児童措置費負担金 | 4,101 |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
その他負担金(大阪市) | その他負担金(大阪市) | ||
6,255,000 円= | 6,255 | 4,101,000 円= | 4,101 |
(修徳学院管理運営事業負担金計) | 6,255 | 4,101 | |
(児童福祉費負担金計) | 6,255 | 4,101 | |
目計 福祉費負担金 | 6,255 | 4,101 | |
項計 負担金 | 6,255 | 4,101 | |
款計 分担金及び負担金 | 6,255 | 4,101 | |
1 児童措置費負担金 | 10,743 | 1 児童措置費負担金 | 11,127 |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
児童措置費負担金 | 児童措置費負担金 | ||
10,743,000 円 = | 10,743 | 11,127,000 円 = | 11,127 |
(修徳学院管理運営事業負担金計) | 10,743 | 11,127 | |
(児童福祉費負担金計) | 10,743 | 11,127 | |
目計 福祉費国庫負担金 | 10,743 | 11,127 | |
項計 国庫負担金 | 10,743 | 11,127 | |
款計 国庫支出金 | 10,743 | 11,127 | |
1 児童自立支援施設事務受託金 | 6,690 | 1 児童自立支援施設事務受託金 | 7,047 |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
堺市事務受託金 | 堺市事務受託金 | ||
6,690,000円 = | 6,690 | 7,047,000円 = | 7,047 |
(修徳学院管理運営事業受託金計) | 6,690 | 7,047 | |
(児童福祉受託事業収入計) | 6,690 | 7,047 | |
目計 福祉受託事業収入 | 6,690 | 7,047 | |
項計 受託事業収入 | 6,690 | 7,047 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 8,048 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 7,637 |
修徳学院宅舎分 1,288,000 円 = | 1,288 | 修徳学院宅舎分 1,427,000 円 = | 1,427 |
実習生指導費分 56,000 円 = | 56 | 実習生指導費分 12,000 円 = | 12 |
職員給食費分 6,704,000 円 = | 6,704 | 職員給食費分 6,198,000 円 = | 6,198 |
(修徳学院管理運営事業雑入計) | 8,048 | 7,637 | |
(福祉費雑入計) | 8,048 | 7,637 | |
目計 雑入 | 8,048 | 7,637 | |
項計 雑入 | 8,048 | 7,637 | |
款計 諸収入 | 14,738 | 14,684 | |
合計 | 31,736 | 29,912 |