要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
2,412千円 |
公 |
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2,412千円 |
非常勤精神科医・小児科各医1名 |
|
|
非常勤精神科医・小児科各医1名 |
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報酬 87,950円*2名*12月*1.01= |
2,131 |
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報酬 87,950円*2名*12月*1.01= |
2,131 |
交通費 1,330円*2日*52週*2名*1.01= |
279 |
|
交通費 1,330円*2日*52週*2名*1.01= |
279 |
(報酬計) |
2,412千円 |
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(報酬計) |
2,412千円 |
1 非常勤作業員(嘱託員) |
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公 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
1 非常勤作業員(嘱託員) |
558千円 |
公 |
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558千円 |
非常勤作業員 |
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|
非常勤作業員 |
|
(嘱託員の作業員化) |
|
|
(嘱託員の作業員化) |
|
1,689,500*5/12*0.16512*2人= |
232 |
|
1,689,500*5/12*0.16512*2人= |
232 |
1,689,500*7/12*0.16512*2人= |
325 |
|
1,689,500*7/12*0.16512*2人= |
325 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
558千円 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
558千円 |
(非常勤職員分計) |
558千円 |
|
(非常勤職員分計) |
558千円 |
(共済費計) |
558千円 |
|
(共済費計) |
558千円 |
1 非常勤作業員(嘱託員) |
3,379千円 |
公 |
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3,379千円 |
非常勤作業員 |
|
|
非常勤作業員 |
|
(嘱託員の作業員化) |
|
|
(嘱託員の作業員化) |
|
(4,790円+1,350円)* 45日*1人= |
276 |
|
(4,790円+1,350円)* 45日*1人= |
276 |
(5,750円+1,350円)*199日*1人= |
1,412 |
|
(5,750円+1,350円)*199日*1人= |
1,412 |
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(4,790円+1,350円)* 45日*1人= |
276 |
|
(4,790円+1,350円)* 45日*1人= |
276 |
(5,750円+1,350円)*199日*1人= |
1,412 |
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(5,750円+1,350円)*199日*1人= |
1,412 |
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(賃金計) |
3,379千円 |
|
(賃金計) |
3,379千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,181千円 |
公 |
|
1,181千円 |
野球大会(近畿・全国) 796,500 円 = |
796 |
|
野球大会(近畿・全国) 796,500 円 = |
796 |
遠足園外指導費 121,000 円 = |
121 |
|
遠足園外指導費 121,000 円 = |
121 |
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
|
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
事業旅費 212,000 円 = |
212 |
|
事業旅費 212,000 円 = |
212 |
端数調整 1,000 円 = |
1 |
|
端数調整 1,000 円 = |
1 |
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|
|
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|
(旅費計) |
1,181千円 |
|
(旅費計) |
1,181千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
7,148千円 |
公 |
|
7,148千円 |
暖房用重・灯油 |
|
|
暖房用重・灯油 |
|
灯油 471,000 円 = |
471 |
|
灯油 471,000 円 = |
471 |
自動車維持費 |
|
|
自動車維持費 |
|
ガソリン 548,000 円*1.01 = |
553 |
|
ガソリン 548,000 円*1.01 = |
553 |
軽 油 53,000 円*1.01 = |
53 |
|
軽 油 53,000 円*1.01 = |
53 |
実習生指導費 76,000 円 = |
76 |
|
実習生指導費 76,000 円 = |
76 |
遠足園外指導費 93,000 円 = |
93 |
|
遠足園外指導費 93,000 円 = |
93 |
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
|
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
職員給食費 5,849,000 円 = |
5,849 |
|
職員給食費 5,849,000 円 = |
5,849 |
端数調整 1,000 円 = |
1 |
|
端数調整 1,000 円 = |
1 |
(消耗需用費計) |
7,148千円 |
|
(消耗需用費計) |
7,148千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
22,839千円 |
公 |
|
22,839千円 |
光熱水費 |
|
|
光熱水費 |
|
電気代 7,888,000 円 = |
7,888 |
|
電気代 7,888,000 円 = |
7,888 |
水道代 9,054,000 円 = |
9,054 |
|
水道代 9,054,000 円 = |
9,054 |
プロパンガス 3,382,000 円 = |
3,382 |
|
プロパンガス 3,382,000 円 = |
3,382 |
自動車維持費 155,000 円*1.01 = |
156 |
|
自動車維持費 155,000 円*1.01 = |
156 |
施設維持補修費 |
|
|
施設維持補修費 |
|
修繕料 2,335,000 円*1.01 = |
2,358 |
|
修繕料 2,335,000 円*1.01 = |
2,358 |
|
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|
|
(維持需用費計) |
22,839千円 |
|
(維持需用費計) |
22,839千円 |
(需用費計) |
29,987千円 |
|
(需用費計) |
29,987千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
38千円 |
公 |
|
38千円 |
自動車保険料 37,000円*1.01 = |
37 |
|
自動車保険料 37,000円*1.01 = |
37 |
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|
(保険料計) |
38千円 |
|
(保険料計) |
38千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,172千円 |
公 |
|
1,172千円 |
汚水・産業廃棄物 232,000*1.01 = |
234 |
|
汚水・産業廃棄物 232,000*1.01 = |
234 |
事業所ゴミ等回収手数料 756,000*1.01 = |
763 |
|
事業所ゴミ等回収手数料 756,000*1.01 = |
763 |
電話代・郵券、その他 172,000*1.01 = |
173 |
|
電話代・郵券、その他 172,000*1.01 = |
173 |
|
|
|
|
|
(その他の役務費計) |
1,172千円 |
|
(その他の役務費計) |
1,172千円 |
(役務費計) |
1,210千円 |
|
(役務費計) |
1,210千円 |
1 府立児童福祉施設委託料 |
9,213千円 |
公 |
|
9,213千円 |
電話保安業務委託 0 円 = |
|
|
電話保安業務委託 0 円 = |
|
ボイラー保安業務委託 25,000 円*1.01= |
25 |
|
ボイラー保安業務委託 25,000 円*1.01= |
25 |
汚水処理施設保安業務委託 |
|
|
汚水処理施設保安業務委託 |
|
2,000,000 円*1.01= |
2,020 |
|
2,000,000 円*1.01= |
2,020 |
防鼠害虫業務委託 227,000 円*1.01= |
229 |
|
防鼠害虫業務委託 227,000 円*1.01= |
229 |
樹木伐採等業務委託 550,000 円*1.01= |
555 |
|
樹木伐採等業務委託 550,000 円*1.01= |
555 |
消防設備点検業務委託 849,000 円*1.01= |
857 |
|
消防設備点検業務委託 849,000 円*1.01= |
857 |
電気保安業務委託 363,000 円*1.01= |
366 |
|
電気保安業務委託 363,000 円*1.01= |
366 |
B型肝炎検査委託 210,000 円*1.01= |
212 |
|
B型肝炎検査委託 210,000 円*1.01= |
212 |
水質検査委託 490,000 円*1.01= |
494 |
|
水質検査委託 490,000 円*1.01= |
494 |
有人警備委託 4,206,000 円*1.01= |
4,248 |
|
有人警備委託 4,206,000 円*1.01= |
4,248 |
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) |
|
|
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) |
|
200,000 円*1.01= |
202 |
|
200,000 円*1.01= |
202 |
端数調整 1,000 円 = |
1 |
|
端数調整 1,000 円 = |
1 |
(その他の委託料計) |
9,213千円 |
|
(その他の委託料計) |
9,213千円 |
(委託料計) |
9,213千円 |
|
(委託料計) |
9,213千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
3,971千円 |
公 |
|
3,971千円 |
通院用車両使用料 1,709,000 円*1.01 = |
1,726 |
|
通院用車両使用料 1,709,000 円*1.01 = |
1,726 |
自動車リース料 1,167,000 円*1.01 = |
1,178 |
|
自動車リース料 1,167,000 円*1.01 = |
1,178 |
電話設備リース料 359,000 円*1.01 = |
362 |
|
電話設備リース料 359,000 円*1.01 = |
362 |
野球大会 610,000 円 = |
610 |
|
野球大会 610,000 円 = |
610 |
遠足園外指導費 42,000 円 = |
42 |
|
遠足園外指導費 42,000 円 = |
42 |
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
|
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
端数調整 1,000 円 = |
1 |
|
端数調整 1,000 円 = |
1 |
|
|
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
3,971千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
3,971千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
365千円 |
公 |
|
365千円 |
各種分担金 278,000 円 = |
278 |
|
各種分担金 278,000 円 = |
278 |
各種研修参加費 67,000 円 = |
67 |
|
各種研修参加費 67,000 円 = |
67 |
野球大会連盟費 20,000 円= |
20 |
|
野球大会連盟費 20,000 円= |
20 |
(その他に対するもの計) |
365千円 |
|
(その他に対するもの計) |
365千円 |
(負担金計) |
365千円 |
|
(負担金計) |
365千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
365千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
365千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(扶助費計) |
0千円 |
|
(扶助費計) |
0千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
46千円 |
公 |
|
46千円 |
自動車重量税 46,000 円 = |
46 |
|
自動車重量税 46,000 円 = |
46 |
|
|
|
|
|
(公課費計) |
46千円 |
|
(公課費計) |
46千円 |
(合計) |
52,322千円 |
|
(合計) |
52,322千円 |