要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
2,388千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
2,412千円 |
公 |
非常勤精神科医・小児科各医1名 |
|
非常勤精神科医・小児科各医1名 |
|
|
報酬 87,950円*2名*12月 = |
2,110 |
報酬 87,950円*2名*12月*1.01= |
2,131 |
|
交通費 1,330円*2日*52週*2名 = |
276 |
交通費 1,330円*2日*52週*2名*1.01= |
279 |
|
(報酬計) |
2,388千円 |
(報酬計) |
2,412千円 |
|
1 非常勤作業員(嘱託員) |
564千円 |
1 非常勤作業員(嘱託員) |
|
公 |
非常勤作業員 |
|
|
|
|
(嘱託員の作業員化) |
|
|
|
|
1,720,000*5/12*0.16427= |
117 |
|
|
|
1,720,000*7/12*0.16604= |
166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,720,000*5/12*0.16427= |
117 |
|
|
|
1,720,000*7/12*0.16604 = |
166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
|
-5000円 = |
▲5 |
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
564千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員(嘱託員) |
|
1 非常勤作業員(嘱託員) |
558千円 |
公 |
|
|
非常勤作業員 |
|
|
|
|
(嘱託員の作業員化) |
|
|
|
|
1,689,500*5/12*0.16512*2人= |
232 |
|
|
|
1,689,500*7/12*0.16512*2人= |
325 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
558千円 |
|
(非常勤職員分計) |
564千円 |
(非常勤職員分計) |
558千円 |
|
(共済費計) |
564千円 |
(共済費計) |
558千円 |
|
1 非常勤作業員(嘱託員) |
3,440千円 |
1 非常勤作業員(嘱託員) |
3,379千円 |
公 |
非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
(嘱託員の作業員化) |
|
(嘱託員の作業員化) |
|
|
(4,790円+1,500円)* 45日*1人= |
283 |
(4,790円+1,350円)* 45日*1人= |
276 |
|
(5,750円+1,500円)*198日*1人= |
1,435 |
(5,750円+1,350円)*199日*1人= |
1,412 |
|
|
|
|
|
|
(4,790円+1,500円)* 45日*1人= |
283 |
(4,790円+1,350円)* 45日*1人= |
276 |
|
(5,750円+1,500円)*198日*1人= |
1,435 |
(5,750円+1,350円)*199日*1人= |
1,412 |
|
|
|
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
|
2,000円 = |
2 |
|
|
|
(賃金計) |
3,440千円 |
(賃金計) |
3,379千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,274千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,181千円 |
公 |
野球大会(近畿・全国) 337,000 円 = |
337 |
野球大会(近畿・全国) 796,500 円 = |
796 |
|
遠足園外指導費 45,000 円 = |
45 |
遠足園外指導費 121,000 円 = |
121 |
|
宿泊訓練費 262,000 円 = |
262 |
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
|
事業旅費 630,000 円 = |
630 |
事業旅費 212,000 円 = |
212 |
|
端数調整 0 円 = |
|
端数調整 1,000 円 = |
1 |
|
0円= |
|
|
|
|
(旅費計) |
1,274千円 |
(旅費計) |
1,181千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
6,202千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
7,148千円 |
公 |
暖房用重・灯油 |
|
暖房用重・灯油 |
|
|
灯油 380,000 円 = |
380 |
灯油 471,000 円 = |
471 |
|
自動車維持費 |
|
自動車維持費 |
|
|
ガソリン 548,000 円 = |
548 |
ガソリン 548,000 円*1.01 = |
553 |
|
軽 油 53,000 円 = |
53 |
軽 油 53,000 円*1.01 = |
53 |
|
実習生指導費 57,000 円 = |
57 |
実習生指導費 76,000 円 = |
76 |
|
遠足園外指導費 8,000 円 = |
8 |
遠足園外指導費 93,000 円 = |
93 |
|
宿泊訓練費 220,000 円 = |
220 |
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
|
職員給食費 4,936,000 円 = |
4,936 |
職員給食費 5,849,000 円 = |
5,849 |
|
端数調整 0 円 = |
|
端数調整 1,000 円 = |
1 |
|
(消耗需用費計) |
6,202千円 |
(消耗需用費計) |
7,148千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
22,429千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
22,839千円 |
公 |
光熱水費 |
|
光熱水費 |
|
|
電気代 8,337,000 円 = |
8,337 |
電気代 7,888,000 円 = |
7,888 |
|
水道代 8,549,000 円 = |
8,549 |
水道代 9,054,000 円 = |
9,054 |
|
プロパンガス 3,053,000 円 = |
3,053 |
プロパンガス 3,382,000 円 = |
3,382 |
|
自動車維持費 155,000 円 = |
155 |
自動車維持費 155,000 円*1.01 = |
156 |
|
施設維持補修費 |
|
施設維持補修費 |
|
|
修繕料 2,335,000 円 = |
2,335 |
修繕料 2,335,000 円*1.01 = |
2,358 |
|
0円= |
|
|
|
|
(維持需用費計) |
22,429千円 |
(維持需用費計) |
22,839千円 |
|
(需用費計) |
28,631千円 |
(需用費計) |
29,987千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
37千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
38千円 |
公 |
自動車保険料 37,000円 = |
37 |
自動車保険料 37,000円*1.01 = |
37 |
|
0円= |
|
|
|
|
(保険料計) |
37千円 |
(保険料計) |
38千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,160千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,172千円 |
公 |
汚水・産業廃棄物 232,000 = |
232 |
汚水・産業廃棄物 232,000*1.01 = |
234 |
|
事業所ゴミ等回収手数料 756,000 = |
756 |
事業所ゴミ等回収手数料 756,000*1.01 = |
763 |
|
電話代・郵券、その他 172,000 = |
172 |
電話代・郵券、その他 172,000*1.01 = |
173 |
|
0円= |
|
|
|
|
(その他の役務費計) |
1,160千円 |
(その他の役務費計) |
1,172千円 |
|
(役務費計) |
1,197千円 |
(役務費計) |
1,210千円 |
|
1 府立児童福祉施設委託料 |
8,846千円 |
1 府立児童福祉施設委託料 |
9,213千円 |
公 |
電話保安業務委託 0 円 = |
|
電話保安業務委託 0 円 = |
|
|
ボイラー保安業務委託 25,000 円 = |
25 |
ボイラー保安業務委託 25,000 円*1.01= |
25 |
|
汚水処理施設保安業務委託 |
|
汚水処理施設保安業務委託 |
|
|
2,000,000 円 = |
2,000 |
2,000,000 円*1.01= |
2,020 |
|
防鼠害虫業務委託 227,000 円 = |
227 |
防鼠害虫業務委託 227,000 円*1.01= |
229 |
|
樹木伐採等業務委託 550,000 円 = |
550 |
樹木伐採等業務委託 550,000 円*1.01= |
555 |
|
消防設備点検業務委託 529,000 円 = |
529 |
消防設備点検業務委託 849,000 円*1.01= |
857 |
|
電気保安業務委託 363,000 円 = |
363 |
電気保安業務委託 363,000 円*1.01= |
366 |
|
B型肝炎検査委託 210,000 円 = |
210 |
B型肝炎検査委託 210,000 円*1.01= |
212 |
|
水質検査委託 490,000 円 = |
490 |
水質検査委託 490,000 円*1.01= |
494 |
|
有人警備委託 4,252,000 円 = |
4,252 |
有人警備委託 4,206,000 円*1.01= |
4,248 |
|
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) |
|
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) |
|
|
200,000 円 = |
200 |
200,000 円*1.01= |
202 |
|
|
|
端数調整 1,000 円 = |
1 |
|
(その他の委託料計) |
8,846千円 |
(その他の委託料計) |
9,213千円 |
|
(委託料計) |
8,846千円 |
(委託料計) |
9,213千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
4,144千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
3,971千円 |
公 |
通院用車両使用料 1,709,000 円 = |
1,709 |
通院用車両使用料 1,709,000 円*1.01 = |
1,726 |
|
自動車リース料 1,163,000 円 = |
1,163 |
自動車リース料 1,167,000 円*1.01 = |
1,178 |
|
電話設備リース料 359,000 円 = |
359 |
電話設備リース料 359,000 円*1.01 = |
362 |
|
野球大会 178,000 円 = |
178 |
野球大会 610,000 円 = |
610 |
|
遠足園外指導費 333,000 円 = |
333 |
遠足園外指導費 42,000 円 = |
42 |
|
宿泊訓練費 402,000 円 = |
402 |
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
|
端数調整 0 円 = |
|
端数調整 1,000 円 = |
1 |
|
0円 = |
|
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
4,144千円 |
(使用料及び賃借料計) |
3,971千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
342千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
365千円 |
公 |
各種分担金 292,000 円 = |
292 |
各種分担金 278,000 円 = |
278 |
|
各種研修参加費 50,000 円 = |
50 |
各種研修参加費 67,000 円 = |
67 |
|
0円= |
|
野球大会連盟費 20,000 円= |
20 |
|
(その他に対するもの計) |
342千円 |
(その他に対するもの計) |
365千円 |
|
(負担金計) |
342千円 |
(負担金計) |
365千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
342千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
365千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
120千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
|
公 |
児童自立支援施設野球大会 0 円 = |
|
|
|
|
宿泊訓練費 120,000 円 = |
120 |
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(扶助費計) |
120千円 |
(扶助費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
40千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
46千円 |
公 |
自動車重量税 40,000 円 = |
40 |
自動車重量税 46,000 円 = |
46 |
|
0円= |
|
|
|
|
(公課費計) |
40千円 |
(公課費計) |
46千円 |
|
(合計) |
50,986千円 |
(合計) |
52,322千円 |
|