要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
2,388千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
2,388千円 |
公 |
非常勤精神科医・小児科各医1名 |
|
非常勤精神科医・小児科各医1名 |
|
|
報酬 86,000円*2名*12月 = |
|
報酬 87,950円*2名*12月 = |
2,110 |
|
交通費 1,330円*2日*52週*2名 = |
|
交通費 1,330円*2日*52週*2名 = |
276 |
|
非常勤精神科医・小児科各医1名 |
|
|
|
|
報酬 88,200円*2名*12月-86,000 |
|
|
|
|
円*2名*12月= |
|
|
|
|
非常勤精神科医・小児科各医1名 |
|
|
|
|
報酬 87,950円*2名*12月-88,200 |
|
|
|
|
円*2名*12月= |
|
|
|
|
(報酬計) |
2,388千円 |
(報酬計) |
2,388千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
|
公 |
2 非常勤作業員(嘱託員) |
564千円 |
2 非常勤作業員(嘱託員) |
564千円 |
公 |
非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
(嘱託員の作業員化) |
|
(嘱託員の作業員化) |
|
|
1,720,000*5/12*0.16427+1,720,000*7/12* |
|
1,720,000*5/12*0.16427= |
117 |
|
0.16604= |
|
1,720,000*7/12*0.16604= |
166 |
|
|
|
|
|
|
1,720,000*5/12*0.16427+1,720,000*7/12* |
|
1,720,000*5/12*0.16427= |
117 |
|
0.16604 = |
|
1,720,000*7/12*0.16604 = |
166 |
|
|
|
|
|
|
端数調整 |
|
端数調整 |
|
|
-5000円 = |
|
-5000円 = |
▲5 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
564千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
564千円 |
|
(非常勤職員分計) |
564千円 |
(非常勤職員分計) |
564千円 |
|
(共済費計) |
564千円 |
(共済費計) |
564千円 |
|
1 非常勤作業員(嘱託員) |
3,440千円 |
1 非常勤作業員(嘱託員) |
|
公 |
(1) 非常勤作業員(嘱託員) |
3,440千円 |
(1) 非常勤作業員(嘱託員) |
|
|
非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
(嘱託員の作業員化) |
|
(嘱託員の作業員化) |
|
|
(4,790円+1,500円)* 45日*1人+ |
|
(4,790円+1,500円)* 45日*0人= |
|
|
(5,750円+1,500円)*198日*1人= |
|
(5,750円+1,500円)*198日*0人= |
|
|
|
|
|
|
|
(4,790円+1,500円)* 45日*1人+ |
|
(4,790円+1,500円)* 45日*0人= |
|
|
(5,750円+1,500円)*198日*1人= |
|
(5,750円+1,500円)*198日*0人= |
|
|
|
|
|
|
|
端数調整 |
|
端数調整 |
|
|
2,000円 = |
|
0円 = |
|
|
2 非常勤作業員(嘱託員) |
|
2 非常勤作業員(嘱託員) |
3,440千円 |
公 |
非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
(嘱託員の作業員化) |
|
(嘱託員の作業員化) |
|
|
(4,790円+1,500円)* 45日*1人+ |
|
(4,790円+1,500円)* 45日*1人= |
283 |
|
(5,750円+1,500円)*198日*1人= |
|
(5,750円+1,500円)*198日*1人= |
1,435 |
|
|
|
|
|
|
(4,790円+1,500円)* 45日*1人=+ |
|
(4,790円+1,500円)* 45日*1人= |
283 |
|
(5,750円+1,500円)*198日*1人= |
|
(5,750円+1,500円)*198日*1人= |
1,435 |
|
|
|
|
|
|
端数調整 |
|
端数調整 |
|
|
2,000円 = |
|
2,000円 = |
2 |
|
(賃金計) |
3,440千円 |
(賃金計) |
3,440千円 |
|
1 野球大会(近畿) |
|
1 野球大会(近畿) |
|
公 |
2 その他の報償費 |
|
2 その他の報償費 |
|
公 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
0千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,260千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,274千円 |
公 |
野球大会(近畿・全国) 270,000 円 = |
|
野球大会(近畿・全国) 337,000 円 = |
337 |
|
遠足園外指導費 50,000 円 = |
|
遠足園外指導費 45,000 円 = |
45 |
|
宿泊訓練費 310,000 円 = |
|
宿泊訓練費 262,000 円 = |
262 |
|
事業旅費 630,000 円 = |
|
事業旅費 630,000 円 = |
630 |
|
端数調整 0 円 = |
|
端数調整 0 円 = |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
(旅費計) |
1,260千円 |
(旅費計) |
1,274千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
6,634千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
6,202千円 |
公 |
暖房用重・灯油 |
|
暖房用重・灯油 |
|
|
灯油 594,000 円 = |
|
灯油 380,000 円 = |
380 |
|
自動車維持費 |
|
自動車維持費 |
|
|
ガソリン 548,000 円 = |
|
ガソリン 548,000 円 = |
548 |
|
軽 油 53,000 円 = |
|
軽 油 53,000 円 = |
53 |
|
実習生指導費 145,000 円 = |
|
実習生指導費 57,000 円 = |
57 |
|
遠足園外指導費 41,000 円 = |
|
遠足園外指導費 8,000 円 = |
8 |
|
宿泊訓練費 290,000 円 = |
|
宿泊訓練費 220,000 円 = |
220 |
|
職員給食費 4,963,000 円 = |
|
職員給食費 4,936,000 円 = |
4,936 |
|
端数調整 0 円 = |
|
端数調整 0 円 = |
|
|
(消耗需用費計) |
6,634千円 |
(消耗需用費計) |
6,202千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
21,457千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
22,429千円 |
公 |
光熱水費 |
|
光熱水費 |
|
|
電気代 8,205,000 円 = |
|
電気代 8,337,000 円 = |
8,337 |
|
水道代 7,861,000 円 = |
|
水道代 8,549,000 円 = |
8,549 |
|
プロパンガス 2,901,000 円 = |
|
プロパンガス 3,053,000 円 = |
3,053 |
|
自動車維持費 155,000 円 = |
|
自動車維持費 155,000 円 = |
155 |
|
施設維持補修費 |
|
施設維持補修費 |
|
|
修繕料 2,335,000 円 = |
|
修繕料 2,335,000 円 = |
2,335 |
|
0円= |
|
0円= |
|
|
(維持需用費計) |
21,457千円 |
(維持需用費計) |
22,429千円 |
|
(需用費計) |
28,091千円 |
(需用費計) |
28,631千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
37千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
37千円 |
公 |
自動車保険料 37,000円 = |
|
自動車保険料 37,000円 = |
37 |
|
0円= |
|
0円= |
|
|
(保険料計) |
37千円 |
(保険料計) |
37千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,334千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,160千円 |
公 |
汚水・産業廃棄物 232,000 = |
|
汚水・産業廃棄物 232,000 = |
232 |
|
事業所ゴミ等回収手数料 860,000 = |
|
事業所ゴミ等回収手数料 756,000 = |
756 |
|
電話代・郵券、その他 242,000 = |
|
電話代・郵券、その他 172,000 = |
172 |
|
0円= |
|
0円= |
|
|
(その他の役務費計) |
1,334千円 |
(その他の役務費計) |
1,160千円 |
|
(役務費計) |
1,371千円 |
(役務費計) |
1,197千円 |
|
1 府立児童福祉施設委託料 |
9,034千円 |
1 府立児童福祉施設委託料 |
13,610千円 |
公 |
電話保安業務委託 0 円 = |
|
電話保安業務委託 0 円 = |
|
|
ボイラー保安業務委託 25,000 円 = |
|
ボイラー保安業務委託 25,000 円 = |
25 |
|
汚水処理施設保安業務委託 |
|
汚水処理施設保安業務委託 |
|
|
2,064,000 円 = |
|
2,000,000 円 = |
2,000 |
|
防鼠害虫業務委託 242,000 円 = |
|
防鼠害虫業務委託 227,000 円 = |
227 |
|
樹木伐採等業務委託 659,000 円 = |
|
樹木伐採等業務委託 550,000 円 = |
550 |
|
消防設備点検業務委託 529,000 円 = |
|
消防設備点検業務委託 529,000 円 = |
529 |
|
電気保安業務委託 363,000 円 = |
|
電気保安業務委託 363,000 円 = |
363 |
|
B型肝炎検査委託 210,000 円 = |
|
B型肝炎検査委託 210,000 円 = |
210 |
|
水質検査委託 490,000 円 = |
|
水質検査委託 490,000 円 = |
490 |
|
有人警備委託 4,252,000 円 = |
|
有人警備委託 4,252,000 円 = |
4,252 |
|
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) |
|
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) |
|
|
200,000 円 = |
|
200,000 円 = |
200 |
|
0円 = |
|
排水池堆積土砂浚渫 4764,000 円 = |
4,764 |
|
(その他の委託料計) |
9,034千円 |
(その他の委託料計) |
13,610千円 |
|
(委託料計) |
9,034千円 |
(委託料計) |
13,610千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
4,186千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
4,144千円 |
公 |
通院用車両使用料 1,709,000 円 = |
|
通院用車両使用料 1,709,000 円 = |
1,709 |
|
自動車リース料 1,163,000 円 = |
|
自動車リース料 1,163,000 円 = |
1,163 |
|
電話設備リース料 714,000 円 = |
|
電話設備リース料 359,000 円 = |
359 |
|
野球大会 150,000 円 = |
|
野球大会 178,000 円 = |
178 |
|
遠足園外指導費 270,000 円 = |
|
遠足園外指導費 333,000 円 = |
333 |
|
宿泊訓練費 180,000 円 = |
|
宿泊訓練費 402,000 円 = |
402 |
|
端数調整 0 円 = |
|
端数調整 0 円 = |
|
|
0円 = |
|
0円 = |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
4,186千円 |
(使用料及び賃借料計) |
4,144千円 |
|
1 AED交換 |
|
1 AED交換 |
|
公 |
AED交換費用 |
|
○AED交換費用 |
|
|
400,000円*0台 = |
|
400,000円*0台 = |
|
|
0円= |
|
|
|
|
(備品購入費計) |
0千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
0千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
331千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
342千円 |
公 |
各種分担金 281,000 円 = |
|
各種分担金 292,000 円 = |
292 |
|
各種研修参加費 50,000 円 = |
|
各種研修参加費 50,000 円 = |
50 |
|
0円= |
|
0円= |
|
|
(その他に対するもの計) |
331千円 |
(その他に対するもの計) |
342千円 |
|
(負担金計) |
331千円 |
(負担金計) |
342千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
331千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
342千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
120千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
120千円 |
公 |
児童自立支援施設野球大会 0 円 = |
|
児童自立支援施設野球大会 0 円 = |
|
|
宿泊訓練費 120,000 円 = |
|
宿泊訓練費 120,000 円 = |
120 |
|
0円= |
|
0円= |
|
|
(扶助費計) |
120千円 |
(扶助費計) |
120千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
40千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
40千円 |
公 |
自動車重量税 40,000 円 = |
|
自動車重量税 40,000 円 = |
40 |
|
0円= |
|
0円= |
|
|
(公課費計) |
40千円 |
(公課費計) |
40千円 |
|
(合計) |
50,825千円 |
(合計) |
55,750千円 |
|