令和6年度当初予算 修徳学院運営費(義務)
事業名 | :修徳学院運営費(義務)(19963863) | 予算要求課 | 子ども家庭局 |
細事業名 | :府立児童福祉施設運営費(義務的経費) | 予算計上課 | 子ども家庭局 |
細々事業名 | :府立児童福祉施設運営費[義務的経費A](19963863-00010001) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 府立児童福祉施設運営費 | 717千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 851千円 | 公 |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
7,970,000円*0.09= | 717 | 9,451,000円*0.09= | 850 | |
端数計算 -1,000円= | ▲1 | |||
(報償費(補助費等)計) | 717千円 | (報償費(補助費等)計) | 851千円 | |
(報償費計) | 717千円 | (報償費計) | 851千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,179千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 1,224千円 | 公 |
○連戻費 | ○連戻費 | |||
940,000円 = | 940 | 940,000円 = | 940 | |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
7,970,000円*0.03 = | 239 | 9,451,000円*0.03 = | 283 | |
端数計算 -1,000円= | ▲1 | |||
(旅費計) | 1,179千円 | (旅費計) | 1,224千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 44,958千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 53,230千円 | 公 |
○児童給食費 | ○児童給食費 | |||
37,814,000円= | 37,814 | 44,767,000円= | 44,767 | |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,941,000円*0.20= | 1,588 | 9,401,000円*0.20= | 1,880 | |
○教育費 | ○教育費 | |||
133,000円*0.30= | 39 | 186,000円*0.30= | 55 | |
3,995,000円*0.30= | 1,198 | 4,625,000円*0.30= | 1,387 | |
○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
91,000円*0.55 = | 50 | 136,000円*0.55 = | 74 | |
2,254,000円*0.55 = | 1,239 | 2,680,000円*0.55 = | 1,474 | |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
7,970,000円*0.38 = | 3,028 | 9,451,000円*0.38 = | 3,591 | |
端数計算 -1,000円= | ▲1 | 端数計算 -1,000円= | ▲1 | |
(消耗需用費計) | 44,958千円 | (消耗需用費計) | 53,230千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,589千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 1,881千円 | 公 |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,941,000円*0.20= | 1,588 | 9,401,000円*0.20= | 1,880 | |
(維持需用費計) | 1,589千円 | (維持需用費計) | 1,881千円 | |
(需用費計) | 46,547千円 | (需用費計) | 55,111千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 836千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 991千円 | 公 |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,941,000円*0.03= | 238 | 9,401,000円*0.03= | 282 | |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
7,970,000円*0.075= | 597 | 9,451,000円*0.075= | 708 | |
(その他の役務費計) | 836千円 | (その他の役務費計) | 991千円 | |
(役務費計) | 836千円 | (役務費計) | 991千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 314千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 公 | |
第三者評価受検費 | 第三者評価受検費 | |||
314,000= | 314 | 0 | ||
(その他の委託料計) | 314千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 314千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 3,856千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 4,515千円 | 公 |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,941,000円*0.08= | 635 | 9,401,000円*0.08= | 752 | |
○教育費 | ○教育費 | |||
133,000円*0.10= | 13 | 186,000円*0.10= | 18 | |
3,995,000円*0.10= | 399 | 4,625,000円*0.10= | 462 | |
○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
小6 91,000円*0.22= | 20 | 小6 136,000円*0.22= | 29 | |
中3 2,254,000円*0.22= | 495 | 中3 2,680,000円*0.22= | 589 | |
○連戻費 | ○連戻費 | |||
300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
7,970,000円*0.25 = | 1,992 | 9,451,000円*0.25 = | 2,362 | |
端数計算 -1,000円= | ▲1 | 端数計算-1000円 | ▲1 | |
(使用料及び賃借料計) | 3,856千円 | (使用料及び賃借料計) | 4,515千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,821千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 2,142千円 | 公 |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,941,000円*0.03= | 238 | 9,401,000円*0.03= | 282 | |
○教育費 | ○教育費 | |||
133,000円*0.20= | 26 | 186,000円*0.20= | 37 | |
3,995,000円*0.20= | 799 | 4,625,000円*0.20= | 925 | |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
7,970,000円*0.095 = | 757 | 9,451,000円*0.095 = | 897 | |
端数計算-1000円 | ▲1 | |||
(備品購入費計) | 1,821千円 | (備品購入費計) | 2,142千円 | |
(備品購入費計) | 1,821千円 | (備品購入費計) | 2,142千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 16,670千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 18,252千円 | 公 |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,941,000円*0.46 = | 3,652 | 9,401,000円*0.46 = | 4,324 | |
○教材費 | ○教材費 | |||
12,000円= | 12 | 17,000円= | 17 | |
264,000円= | 264 | 306,000円= | 306 | |
○入進学支度費 | ○入進学支度費 | |||
小 0円= | 小 0円= | |||
中 324,000円= | 324 | 中 405,000円= | 405 | |
○教育費 | ○教育費 | |||
小 133,000円*0.4= | 53 | 小 186,000円*0.4= | 74 | |
中 3,995,000円*0.4= | 1,598 | 中 4,625,000円*0.4= | 1,850 | |
○特別育成費 | ○特別育成費 | |||
2,762,000円= | 2,762 | 3,279,000円= | 3,279 | |
○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
小 91,000円*0.23= | 20 | 小 136,000円*0.23= | 31 | |
中 2,254,000円*0.23= | 518 | 中 2,680,000円*0.23= | 616 | |
○就職支度費 | ○就職支度費 | |||
414,000円 = | 414 | 414,000円 = | 414 | |
○就職支度特別基準 | ○就職支度特別基準 | |||
993,000円 = | 993 | 993,000円 = | 993 | |
○職業補導費 | ○職業補導費 | |||
0円 = | 0円 = | |||
○連戻費 | ○連戻費 | |||
200,000円 = | 200 | 200,000円 = | 200 | |
○期末一時扶助費 | ○期末一時扶助費 | |||
495,000円 = | 495 | 497,000円 = | 497 | |
○被虐待児受入加算費 | ○被虐待児受入加算費 | |||
4,724,000円 = | 4,724 | 4,489,000円 = | 4,489 | |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
7,970,000円*0.08 = | 637 | 9,451,000円*0.08 = | 756 | |
端数計算-1000円 | ▲1 | |||
(扶助費計) | 16,670千円 | (扶助費計) | 18,252千円 | |
(合計) | 71,940千円 | (合計) | 83,086千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度当初 |
令和6 年度要求 |
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---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 | 15,054 | 1 児童措置費負担金 | 17,791 |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
56条徴収金 6,205,000 円 = | 6,205 | 56条徴収金 7,322,000 円 = | 7,322 |
その他負担金(大阪市) 8,849,000 円 = | 8,849 | その他負担金(大阪市) 10,469,000 円 = | 10,469 |
(修徳学院管理運営事業負担金計) | 15,054 | 17,791 | |
(児童福祉費負担金計) | 15,054 | 17,791 | |
目計 福祉費負担金 | 15,054 | 17,791 | |
項計 負担金 | 15,054 | 17,791 | |
款計 分担金及び負担金 | 15,054 | 17,791 | |
1 児童措置費負担金 | 23,551 | 1 児童措置費負担金 | 28,285 |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
児童措置費負担金 23,551,000 円 = | 23,551 | 児童措置費負担金 28,285,000 円 = | 28,285 |
(修徳学院管理運営事業負担金計) | 23,551 | 28,285 | |
(児童福祉費負担金計) | 23,551 | 28,285 | |
目計 福祉費国庫負担金 | 23,551 | 28,285 | |
項計 国庫負担金 | 23,551 | 28,285 | |
款計 国庫支出金 | 23,551 | 28,285 | |
1 児童自立支援施設事務受託金 | 9,784 | 1 児童自立支援施設事務受託金 | 8,724 |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
堺市事務委託受託金 9,784,000 円 = | 9,784 | 堺市事務委託受託金 8,724,000 円 = | 8,724 |
(修徳学院管理運営事業受託金計) | 9,784 | 8,724 | |
(児童福祉受託事業収入計) | 9,784 | 8,724 | |
目計 福祉受託事業収入 | 9,784 | 8,724 | |
項計 受託事業収入 | 9,784 | 8,724 | |
款計 諸収入 | 9,784 | 8,724 | |
合計 | 48,389 | 54,800 |