平成31年度当初予算 修徳学院運営費(義務)
事業名 | :修徳学院運営費(義務)(19963863) | 予算要求課 | 子ども室 |
細事業名 | :府立児童福祉施設運営費(義務的経費) | 予算計上課 | 子ども室 |
細々事業名 | :府立児童福祉施設運営費[義務的経費A](19963863-00010001) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 府立児童福祉施設運営費 | 26千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 公 | |
○学習指導費 | ||||
8,090円*66人*12月*0.004 = | 25 | |||
○端数調整 | ||||
0円 = | ||||
(非常勤職員分(物件費)計) | 26千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 26千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
(共済費計) | 26千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 256千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 公 | |
○学習指導費 | ||||
8,090円*66人*12月*0.04 = | 256 | |||
共済費振替 | ||||
0円 = | ||||
○端数調整 | ||||
-1000円 = | ▲1 | |||
(賃金計) | 256千円 | (賃金計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 576千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 630千円 | 公 |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
8,090円*66人*12月*0.09 = | 576 | 8,090円*72人*12月*0.09 = | 629 | |
○端数計算 | ||||
-1000円= | ▲1 | |||
(報償費(補助費等)計) | 576千円 | (報償費(補助費等)計) | 630千円 | |
(報償費計) | 576千円 | (報償費計) | 630千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,132千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 1,150千円 | 公 |
○連戻費 | ○連戻費 | |||
940,000円 = | 940 | 940,000円 = | 940 | |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
8,090円*66人*12月*0.03 = | 192 | 8,090円*72人*12月*0.03 = | 209 | |
○端数計算 | ||||
-1000円= | ▲1 | |||
(旅費計) | 1,132千円 | (旅費計) | 1,150千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 42,513千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 45,907千円 | 公 |
○児童給食費 | ○児童給食費 | |||
37,740円*78人*12月= | 35,324 | 37,905円*83人*12月= | 37,753 | |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,925円*78人*12月*0.31= | 2,299 | 7,960円*83人*12月*0.31= | 2,457 | |
○教育費 | ○教育費 | |||
2,170円*4人*12月*0.38= | 39 | 2,170円*5人*12月*0.38= | 49 | |
4,300円*66人*12月*0.38 = | 1,294 | 4,300円*72人*12月*0.38 = | 1,411 | |
○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
21,190円*4人*0.55 = | 46 | 21,490円*5人*0.55 = | 59 | |
57,290円*43人*0.55 = | 1,354 | 57,590円*48人*0.55 = | 1,520 | |
111,290円*0人*0.55 = | 111,290円*0人*0.55 = | |||
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
8,090円*66人*12月*0.336 = | 2,152 | 8,090円*72人*12月*0.380 = | 2,656 | |
○端数調整 | ○端数調整 | |||
0円 = | -1,000円 = | ▲1 | ||
(消耗需用費計) | 42,513千円 | (消耗需用費計) | 45,907千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 2,226千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 2,379千円 | 公 |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,925円*78*12月*0.30 = | 2,225 | 7,960円*83*12月*0.30 = | 2,378 | |
○端数調整 | ||||
0円 = | ||||
(維持需用費計) | 2,226千円 | (維持需用費計) | 2,379千円 | |
(需用費計) | 44,739千円 | (需用費計) | 48,286千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 704千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 762千円 | 公 |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,925円*78人*12月*0.03= | 222 | 7,960円*83人*12月*0.03= | 237 | |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
8,090円*66人*12月*0.075 = | 480 | 8,090円*72人*12月*0.075 = | 524 | |
○端数調整 | ○端数調整 | |||
0円= | -1,000円= | ▲1 | ||
(その他の役務費計) | 704千円 | (その他の役務費計) | 762千円 | |
(役務費計) | 704千円 | (役務費計) | 762千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 3,407千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 3,698千円 | 公 |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,925円*78人*12月*0.08= | 593 | 7,960円*83人*12月*0.08= | 634 | |
○教育費 | ○教育費 | |||
2,170円*4人*12月*0.10= | 10 | 2,170円*5人*12月*0.10= | 13 | |
4,300円*66人*12月*0.10= | 340 | 4,300円*72人*12月*0.10= | 371 | |
○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
小6 21,190円* 4人*0.22= | 18 | 小6 21,490円* 5人*0.22= | 23 | |
中3 57,290円*43人*0.22= | 541 | 中3 57,590円*48人*0.22= | 608 | |
高3 111,290円* 0人*0.22= | 高3 111,290円* 0人*0.22= | |||
○連戻費 | ○連戻費 | |||
300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
8,090円*66人*12月*0.25 = | 1,601 | 8,090円*72人*12月*0.25 = | 1,747 | |
○端数調整 | ○端数調整 | |||
0円 = | -1,000円 = | ▲1 | ||
(使用料及び賃借料計) | 3,407千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,698千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,534千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 1,670千円 | 公 |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,925円*78人*12月*0.03= | 222 | 7,960円*83人*12月*0.03= | 237 | |
○教育費 | ○教育費 | |||
2,170円*4人*12月*0.20= | 20 | 2,170円*5人*12月*0.20= | 26 | |
4,300円*66人*12月*0.20= | 681 | 4,300円*72人*12月*0.20= | 743 | |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
8,090円*66人*12月*0.095 = | 608 | 8,090円*72人*12月*0.095 = | 664 | |
○端数調整 | ○端数調整 | |||
0円 = | -1,000円 = | ▲1 | ||
(備品購入費計) | 1,534千円 | (備品購入費計) | 1,670千円 | |
(備品購入費計) | 1,534千円 | (備品購入費計) | 1,670千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 16,175千円 | 1 府立児童福祉施設運営費 | 15,295千円 | 公 |
○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
7,925円*78人*12月*0.25 = | 1,854 | 7,960円*83人*12月*0.25 = | 1,982 | |
○教材費 | ○教材費 | |||
200円*4人*12月= | 9 | 200円*5人*12月= | 12 | |
280円*66人*12月= | 221 | 280円*72人*12月= | 241 | |
○入進学支度費 | ○入進学支度費 | |||
小 40,600円*0人= | 小 40,600円*0人= | |||
中 47,400円*7人= | 331 | 中 47,400円*7人= | 331 | |
○教育費 | ○教育費 | |||
小 2,170円* 4人*12月*0.32= | 33 | 小 2,170円* 5人*12月*0.32= | 41 | |
中 4,300円*66人*12月*0.32= | 1,089 | 中 4,300円*72人*12月*0.32= | 1,188 | |
○特別育成費 | ○特別育成費 | |||
入 61,090円* 8人= | 488 | 入 61,150円* 6人= | 366 | |
公 22,910円* 4人*12月= | 1,099 | 公 22,910円* 6人*12月= | 1,649 | |
私 33,910円* 4人*12月= | 1,627 | 私 33,910円* 0人*12月= | ||
○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
小 21,190円* 4人*0.23= | 19 | 小 21,490円* 5人*0.23= | 24 | |
中 57,290円*43人*0.23= | 566 | 中 57,590円*48人*0.23= | 635 | |
高111,290円* 0人*0.23= | 高111,290円* 0人*0.23= | |||
○就職支度費 | ○就職支度費 | |||
81,260円*9人 = | 731 | 81,260円*10人 = | 812 | |
○就職支度特別基準 | ○就職支度特別基準 | |||
194,930円*9人 = | 1,754 | 194,930円*10人 = | 1,949 | |
○進学支度費 | ○進学支度費 | |||
81,260円* 0人 = | 81,260円* 0人 = | |||
○進学支度特別基準 | ○進学支度特別基準 | |||
194,930円* 0人 = | 194,930円* 0人 = | |||
○職業補導費 | ○職業補導費 | |||
4,940*0人*12ヶ月 = | 4,940*0人*12ヶ月 = | |||
○連戻費 | ○連戻費 | |||
200,000円 = | 200 | 200,000円 = | 200 | |
○期末一時扶助費 | ○期末一時扶助費 | |||
5,330円*78人 = | 415 | 5,350円*83人 = | 444 | |
○被虐待児受入加算費 | ○被虐待児受入加算費 | |||
26,100円*200ヶ月 = | 5,220 | 26,100円*186ヶ月 = | 4,854 | |
○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
8,090円*66人*12月*0.08 = | 512 | 8,090円*72人*12月*0.08 = | 559 | |
端数調整 -2000円 = | ▲2 | |||
(扶助費計) | 16,175千円 | (扶助費計) | 15,295千円 | |
(合計) | 68,549千円 | (合計) | 71,491千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 | 12,788 | 1 児童措置費負担金 | 14,470 |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
56条徴収金 3,755,000 円 = | 3,755 | 56条徴収金 3,810,000 円 = | 3,810 |
その他負担金(大阪市) 9,033,000 円 = | 9,033 | その他負担金(大阪市) 10,660,000 円 = | 10,660 |
端数調整 0円 = | |||
(修徳学院管理運営事業負担金計) | 12,788 | 14,470 | |
(児童福祉費負担金計) | 12,788 | 14,470 | |
目計 福祉費負担金 | 12,788 | 14,470 | |
項計 負担金 | 12,788 | 14,470 | |
款計 分担金及び負担金 | 12,788 | 14,470 | |
1 児童措置費負担金 | 21,164 | 1 児童措置費負担金 | 25,424 |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
児童措置費負担金 21,164,000 円 = | 21,164 | 児童措置費負担金 25,424,000 円 = | 25,424 |
(修徳学院管理運営事業負担金計) | 21,164 | 25,424 | |
(児童福祉費負担金計) | 21,164 | 25,424 | |
目計 福祉費国庫負担金 | 21,164 | 25,424 | |
項計 国庫負担金 | 21,164 | 25,424 | |
款計 国庫支出金 | 21,164 | 25,424 | |
1 児童自立支援施設事務受託金 | 13,433 | 1 児童自立支援施設事務受託金 | 6,173 |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
堺市事務委託受託金 13,433,000 円 = | 13,433 | 堺市事務委託受託金 6,173,000 円 = | 6,173 |
(修徳学院管理運営事業受託金計) | 13,433 | 6,173 | |
(児童福祉受託事業収入計) | 13,433 | 6,173 | |
目計 福祉受託事業収入 | 13,433 | 6,173 | |
項計 受託事業収入 | 13,433 | 6,173 | |
款計 諸収入 | 13,433 | 6,173 | |
合計 | 47,385 | 46,067 |