要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
28千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
27千円 |
公 |
○学習指導費 |
|
○学習指導費 |
|
|
8,090円*72人*12月*0.004 = |
|
8,090円*68人*12月*0.004 = |
26 |
|
○端数調整 |
|
○端数調整 |
|
|
0円 = |
|
0円 = |
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
28千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
27千円 |
|
(非常勤職員分計) |
28千円 |
(非常勤職員分計) |
27千円 |
|
(共済費計) |
28千円 |
(共済費計) |
27千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
279千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
264千円 |
公 |
○学習指導費 |
|
○学習指導費 |
|
|
8,090円*72人*12月*0.04 = |
|
8,090円*68人*12月*0.04 = |
264 |
|
共済費振替 |
|
共済費振替 |
|
|
0円 = |
|
0円 = |
|
|
|
|
|
|
|
○端数調整 |
|
○端数調整 |
|
|
-1000円 = |
|
-1000円 = |
▲1 |
|
(賃金計) |
279千円 |
(賃金計) |
264千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
630千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
594千円 |
公 |
○学習指導費 |
|
○学習指導費 |
|
|
8,090円*72人*12月*0.09 = |
|
8,090円*68人*12月*0.09 = |
594 |
|
|
|
|
|
|
○端数計算 |
|
○端数計算 |
|
|
0円= |
|
-1000円= |
▲1 |
|
(報償費(補助費等)計) |
630千円 |
(報償費(補助費等)計) |
594千円 |
|
(報償費計) |
630千円 |
(報償費計) |
594千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,150千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,138千円 |
公 |
○連戻費 |
|
○連戻費 |
|
|
940,000円 = |
|
940,000円 = |
940 |
|
○学習指導費 |
|
○学習指導費 |
|
|
8,090円*72人*12月*0.03 = |
|
8,090円*68人*12月*0.03 = |
198 |
|
|
|
|
|
|
○端数計算 |
|
○端数計算 |
|
|
0円= |
|
-1000円= |
▲1 |
|
(旅費計) |
1,150千円 |
(旅費計) |
1,138千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
43,473千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
43,613千円 |
公 |
○児童給食費 |
|
○児童給食費 |
|
|
34,517円*85人*12月= |
|
37,740円*80人*12月= |
36,230 |
|
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
9,395円*85人*12月*0.31= |
|
7,925円*80人*12月*0.31= |
2,358 |
|
○教育費 |
|
○教育費 |
|
|
(2,170円*3人*12月+4,300円*72人 |
|
2,170円*4人*12月*0.38= |
39 |
|
*12月)*0.38 = |
|
4,300円*68人*12月*0.38 = |
1,333 |
|
○見学旅行費 |
|
○見学旅行費 |
|
|
(21,190円*2人+57,290円*47人 |
|
21,190円*4人*0.55 = |
46 |
|
+111,290円*0人)*0.55 = |
|
57,290円*44人*0.55 = |
1,386 |
|
○学習指導費 |
|
111,290円*0人*0.55 = |
|
|
8,090円*72人*12月*0.336 = |
|
○学習指導費 |
|
|
○端数調整 |
|
8,090円*68人*12月*0.336 = |
2,218 |
|
0円 = |
|
○端数調整 |
|
|
|
|
0円 = |
|
|
(消耗需用費計) |
43,473千円 |
(消耗需用費計) |
43,613千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
2,013千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
2,283千円 |
公 |
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
9,395円*85*12月*0.21 = |
|
7,925円*80*12月*0.30 = |
2,282 |
|
|
|
|
|
|
○端数調整 |
|
○端数調整 |
|
|
0円 = |
|
0円 = |
|
|
(維持需用費計) |
2,013千円 |
(維持需用費計) |
2,283千円 |
|
(需用費計) |
45,486千円 |
(需用費計) |
45,896千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
812千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
724千円 |
公 |
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
9,395円*85人*12月*0.03= |
|
7,925円*80人*12月*0.03= |
228 |
|
○学習指導費 |
|
○学習指導費 |
|
|
8,090円*72人*12月*0.075 = |
|
8,090円*68人*12月*0.075 = |
495 |
|
|
|
|
|
|
○端数調整 |
|
○端数調整 |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
(その他の役務費計) |
812千円 |
(その他の役務費計) |
724千円 |
|
(役務費計) |
812千円 |
(役務費計) |
724千円 |
|
1 府立児童福祉施設 |
300千円 |
1 府立児童福祉施設 |
|
公 |
第三者評価受診費 300,000円 = |
|
第三者評価受診費 0円 = |
|
|
(措置費にかかる委託料計) |
300千円 |
(措置費にかかる委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
300千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
3,796千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
3,494千円 |
公 |
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
9,395円*85人*12月*0.08= |
|
7,925円*80人*12月*0.08= |
608 |
|
○教育費 |
|
○教育費 |
|
|
(2,170円*3人*12月+4,300円*72人 |
|
2,170円*4人*12月*0.10= |
10 |
|
*12月)*0.10= |
|
4,300円*68人*12月*0.10= |
350 |
|
○見学旅行費 |
|
○見学旅行費 |
|
|
(小6 21,190円* 2人+ |
|
小6 21,190円* 4人*0.22= |
18 |
|
中3 57,290円*47人+ |
|
中3 57,290円*44人*0.22= |
554 |
|
高3 111,290円* 0人)*0.22= |
|
高3 111,290円* 0人*0.22= |
|
|
○連戻費 |
|
○連戻費 |
|
|
300,000円= |
|
300,000円= |
300 |
|
○学習指導費 |
|
○学習指導費 |
|
|
8,090円*72人*12月*0.25 = |
|
8,090円*68人*12月*0.25 = |
1,650 |
|
○端数調整 |
|
○端数調整 |
|
|
0円 = |
|
0円 = |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
3,796千円 |
(使用料及び賃借料計) |
3,494千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
2,094千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,578千円 |
公 |
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
9,395円*85人*12月*0.07= |
|
7,925円*80人*12月*0.03= |
228 |
|
○教育費 |
|
○教育費 |
|
|
(2,170円*3人*12月+4,300円*72人 |
|
2,170円*4人*12月*0.20= |
20 |
|
*12月)*0.20= |
|
4,300円*68人*12月*0.20= |
701 |
|
○学習指導費 |
|
○学習指導費 |
|
|
8,090円*72人*12月*0.095 = |
|
8,090円*68人*12月*0.095 = |
627 |
|
○端数調整 |
|
○端数調整 |
|
|
0円 = |
|
0円 = |
|
|
(備品購入費計) |
2,094千円 |
(備品購入費計) |
1,578千円 |
|
(備品購入費計) |
2,094千円 |
(備品購入費計) |
1,578千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
17,520千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
16,302千円 |
公 |
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
9,395円*85人*12月*0.30 = |
|
7,925円*80人*12月*0.25 = |
1,902 |
|
○教材費 |
|
○教材費 |
|
|
(200円*3人*12月+280円*72人*12月) = |
|
200円*4人*12月= |
9 |
|
○入進学支度費 |
|
280円*68人*12月= |
228 |
|
(小 40,600円* 0人+ |
|
○入進学支度費 |
|
|
中 47,400円*2人) = |
|
小 40,600円*0人= |
|
|
○教育費 |
|
中 47,400円*7人= |
331 |
|
(小 2,170円* 3人*12月+ |
|
○教育費 |
|
|
中 4,300円*72人*12月)*0.32 = |
|
小 2,170円* 4人*12月*0.32= |
33 |
|
○特別育成費 |
|
中 4,300円*68人*12月*0.32= |
1,122 |
|
(入 61,030円* 9人+ |
|
○特別育成費 |
|
|
公 22,910円* 5人*12月+ |
|
入 61,090円* 8人= |
488 |
|
私 33,910円* 4人*12月) = |
|
公 22,910円* 4人*12月= |
1,099 |
|
○見学旅行費 |
|
私 33,910円* 4人*12月= |
1,627 |
|
(小 21,190円* 2人+ |
|
○見学旅行費 |
|
|
中 57,290円*47人+ |
|
小 21,190円* 4人*0.23= |
19 |
|
高111,290円* 0人)*0.23 = |
|
中 57,290円*44人*0.23= |
579 |
|
○就職支度費 |
|
高111,290円* 0人*0.23= |
|
|
81,260円*10人 = |
|
○就職支度費 |
|
|
○就職支度特別基準 |
|
81,260円*9人 = |
731 |
|
194,930円*10人 = |
|
○就職支度特別基準 |
|
|
○進学支度費 |
|
194,930円*9人 = |
1,754 |
|
81,260円* 0人 = |
|
○進学支度費 |
|
|
○進学支度特別基準 |
|
81,260円* 0人 = |
|
|
194,930円* 0人 = |
|
○進学支度特別基準 |
|
|
○職業補導費 |
|
194,930円* 0人 = |
|
|
4,940*1人*12ヶ月 = |
|
○職業補導費 |
|
|
○連戻費 |
|
4,940*0人*12ヶ月 = |
|
|
200,000円 = |
|
○連戻費 |
|
|
○期末一時扶助費 |
|
200,000円 = |
200 |
|
5,280円*85人 = |
|
○期末一時扶助費 |
|
|
○被虐待児受入加算費 |
|
5,330円*80人 = |
426 |
|
26,100円*187ヶ月 = |
|
○被虐待児受入加算費 |
|
|
○学習指導費 |
|
26,100円*200ヶ月 = |
5,220 |
|
8,090円*72人*12月*0.08 = |
|
○学習指導費 |
|
|
端数調整 -4000円 = |
|
8,090円*68人*12月*0.08 = |
528 |
|
|
|
端数調整 -2000円 = |
▲2 |
|
(扶助費計) |
17,520千円 |
(扶助費計) |
16,302千円 |
|
(合計) |
72,095千円 |
(合計) |
70,017千円 |
|