要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ と畜場検査補助 |
2,461千円 |
１ と畜場検査補助 |
228千円 |
単 |
| 2,375,000円*1,038円/1,030円= |
2,393 |
2,461,000円*1,166円/1,067円= |
2,689 |
|
| (2,394,000円*(1,067円/1,038円))= |
2,460 |
-2,461,000円= |
▲2,461 |
|
| -2,394,000円= |
▲2,394 |
端数調整 @-1,000円= |
▲1 |
|
| （作業員計） |
2,461千円 |
（作業員計） |
228千円 |
|
| （報酬計） |
2,461千円 |
（報酬計） |
228千円 |
|
| １ 非常勤職員（作業）期末手当 |
481千円 |
１ 非常勤職員（作業）期末手当 |
45千円 |
単 |
| 463,000円*1,038円/1,030円= |
466 |
481,000円*1,166円/1,067円= |
525 |
|
| (467,000円*(1,067円/1,038円))= |
480 |
-481,000円= |
▲481 |
|
| -467,000円= |
▲467 |
|
|
|
| （作業員計） |
481千円 |
（作業員計） |
45千円 |
|
| （職員手当等計） |
481千円 |
（職員手当等計） |
45千円 |
|
| １ と畜場検査補助 |
514千円 |
１ と畜場検査補助 |
48千円 |
単 |
| 501,000円= |
501 |
514,000円*1,166円/1,067円= |
561 |
|
| 社会保険料率等改定分 |
|
-514,000円= |
▲514 |
|
| 501,000円*2/1000= |
1 |
|
|
|
| 賃金単価改定分〔A〕５０３，０００円 |
|
|
|
|
| *(０．１６４５５／０．１５７７１) |
|
|
|
|
| 報酬職手調整要求分〔B〕８１，０００円 |
|
|
|
|
| *(０．１６４５５／０．１５７７１） |
|
|
|
|
| -５０３，０００円 |
|
|
|
|
| (524,816円〔A〕-418,486円〔B〕)*0.1= |
10 |
|
|
|
| （作業員計） |
514千円 |
（作業員計） |
48千円 |
|
| （共済費計） |
514千円 |
（共済費計） |
48千円 |
|
| １ と畜魂祭供花料 |
6千円 |
|
|
単 |
| 3,000円*2回= |
6 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
6千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
6千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 旅費 |
29千円 |
|
|
単 |
| 旅費 |
|
|
|
|
| 28,500円= |
28 |
|
|
|
| １ と畜場検査補助 |
205千円 |
|
|
単 |
| 204,250円= |
204 |
|
|
|
| （作業員計） |
205千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
234千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ と畜検査材料費 |
782千円 |
|
|
単 |
| 局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 |
|
|
|
|
| 検査用刀・と畜検査用ヤスリなど |
|
|
|
|
| 781,217円= |
781 |
|
|
|
| ２ 印刷製本費 |
192千円 |
|
|
単 |
| 月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 |
|
|
|
|
| 49,195*9,400/9,500= |
48 |
|
|
|
| と畜検査等証明書等発行印刷代 |
|
|
|
|
| 144,210*9,400/9500= |
142 |
|
|
|
| （歳入連動経費） |
|
|
|
|
| ３ 精密検査用材料費 |
909千円 |
|
|
単 |
| （１）病理検査用材料費 |
|
|
|
|
| 292,429円= |
292 |
|
|
|
| （２）細菌検査用材料費 |
|
|
|
|
| 336,380円= |
336 |
|
|
|
| （３）理化学検査用材料費 |
|
|
|
|
| 279,672円= |
279 |
|
|
|
| ４ 輸入牛残留農薬検査用材料費 |
202千円 |
|
|
単 |
| 201,384円= |
201 |
|
|
|
| ５ 理化学検査用材料費 |
902千円 |
|
|
単 |
| 901,871円= |
901 |
|
|
|
| ６ 外部検証材料費 |
286千円 |
|
|
単 |
| 285,300円= |
285 |
|
|
|
| シャーレ、寒天培地、オキシダーゼ試験紙 |
|
|
|
|
| 滅菌袋など |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
3,273千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 検査器具等修理 |
390千円 |
|
|
単 |
| 389,500円= |
389 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
390千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
3,663千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 電話料金基本料 |
45千円 |
|
|
単 |
| 45,000円= |
45 |
|
|
|
| ２ ＦＡＸ通信費基本料 |
100千円 |
|
|
単 |
| （１）基本料金 |
|
|
|
|
| 1,960円*12月*1.1= |
25 |
|
|
|
| （２）通話料 |
|
|
|
|
| 73,735円= |
73 |
|
|
|
| ３ 産業廃棄物収集運搬費 |
318千円 |
|
|
単 |
| 廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費（単価 |
|
|
|
|
| 契約分） |
|
|
|
|
| 317,603円= |
317 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
463千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
463千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 産業廃棄物処理委託料 |
535千円 |
|
|
単 |
| （１）廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 |
|
|
|
|
| 【単価契約分】 |
|
|
|
|
| 280,342円= |
280 |
|
|
|
| （２）不要備品処理委託料 |
|
|
|
|
| 122,427円= |
122 |
|
|
|
| （３）有機溶剤処理委託料 |
|
|
|
|
| 23,953円= |
23 |
|
|
|
| （４）感染性医療廃棄物処理委託料 |
|
|
|
|
| 108,232円= |
108 |
|
|
|
| ２ 理化学機器定期点検費 |
384千円 |
|
|
単 |
| 安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
|
|
|
| 383,800円= |
383 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
919千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
919千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 |
809千円 |
|
|
単 |
| 808,895円= |
808 |
|
|
|
| 【長期継続契約（期限なし）】 |
|
|
|
|
| ２ テレビ受信料 |
14千円 |
|
|
単 |
| 13,650円= |
13 |
|
|
|
| ３ 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 |
3,202千円 |
|
|
単 |
| 女子更衣室およ精密検査用 |
|
|
|
|
| 266,776円*12月= |
3,201 |
|
|
|
| 【長期継続契約（平成１８年４月〜期限な |
|
|
|
|
| し）】 |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
4,025千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 食肉衛生関係負担金 |
1,777千円 |
|
|
単 |
| （１）全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
|
|
|
| 47,000円= |
47 |
|
|
|
| （２）羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 |
|
|
|
|
| 金 |
|
|
|
|
| （管理棟） |
|
|
|
|
| 電気、ガス代 |
|
|
|
|
| 1,470,009円= |
1,470 |
|
|
|
| 水道代 |
|
|
|
|
| 73,946円= |
73 |
|
|
|
| （倉庫） |
|
|
|
|
| 電気、ガス代 |
|
|
|
|
| 182,130円= |
182 |
|
|
|
| 水道代 |
|
|
|
|
| 3,570円= |
3 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
1,777千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
1,777千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
1,777千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
14,543千円 |
（合計） |
321千円 |
|
