令和６年度当初予算 食肉衛生検査所運営費
| 事業名 | ：食肉衛生検査所運営費(19963597) | 予算要求課 | 食の安全推進課 |
| 細事業名 | ：食肉衛生検査所運営費 | 予算計上課 | 食の安全推進課 |
| 細々事業名 | ：検査所運営費（単独）(19963597-00010011) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ と畜場検査補助 | 2,480千円 | １ と畜場検査補助 | 228千円 | 単 |
| 2,394,000円*1,075円/1,038円= | 2,479 | (2,480,000円*(1,174円/1,075円))= | 2,708 | |
| -2,480,000円= | ▲2,480 | |||
| 端数調整@-1,000円= | ▲1 | |||
| （作業員計） | 2,480千円 | （作業員計） | 228千円 | |
| （報酬計） | 2,480千円 | （報酬計） | 228千円 | |
| １ 非常勤職員（作業）期末手当 | 890千円 | １ 非常勤職員（作業）期末手当 | 84千円 | 単 |
| 期末手当 | 期末手当 | |||
| 2,480,000円*481,000円/2,461,000円= | 484 | 2,708,000円*(485,000円/2,480,000円)= | 529 | |
| 勤勉手当 | -485,000円= | ▲485 | ||
| 485,000円/2.4*2= | 404 | 勤勉手当 | ||
| 端数調整 @1,000円= | 1 | (45,000円/2.4)*2.05= | 38 | |
| （作業員計） | 890千円 | （作業員計） | 84千円 | |
| （職員手当等計） | 890千円 | （職員手当等計） | 84千円 | |
| １ と畜場検査補助 | 589千円 | １ と畜場検査補助 | 94千円 | 単 |
| ３，３７０，０００円【Ｒ６算定額:Ａ】 | 改定後賃金基礎額〔A〕 | |||
| ５１４，０００円/２，９４２，０００円 | ２，７０８，０００円＋９７４，０００円 | |||
| ≒０．１７５【Ｒ６変動率:Ｂ】 | ＋２０５，０００円＝３，８８７，０００ | |||
| （Ａ）3,370,000円*（Ｂ）0.175= | 589 | 改定前賃金基礎額〔B〕 | ||
| 端数調整 @-1,000円= | ▲1 | ２，４８０，０００円＋８９０，０００円 | ||
| ＋２０５，０００円＝３，５７５，０００ | ||||
| 〔A〕＊１６９．３２／１０００ | ||||
| ＝６５８，１４７円【C】 | ||||
| 〔B〕＊１５８．０７／１０００ | ||||
| ＝５６５，１０１円【D】 | ||||
| 【C−D】＝93,046円 | 93 | |||
| （作業員計） | 589千円 | （作業員計） | 94千円 | |
| （共済費計） | 589千円 | （共済費計） | 94千円 | |
| １ と畜魂祭供花料 | 6千円 | 単 | ||
| 3,000円*2回= | 6 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 6千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 6千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 旅費 | 29千円 | 単 | ||
| 旅費 | ||||
| 28,500円= | 28 | |||
| １ と畜場検査補助 | 205千円 | 単 | ||
| 204,250円= | 204 | |||
| （作業員計） | 205千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 234千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ と畜検査材料費 | 782千円 | 単 | ||
| 局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 | ||||
| 検査用刀・と畜検査用ヤスリなど | ||||
| 781,217円= | 781 | |||
| ２ 印刷製本費 | 182千円 | 単 | ||
| 月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 | ||||
| 48,677*8,900/9,400= | 46 | |||
| と畜検査等証明書等発行印刷代 | ||||
| 142,692*8,900/9,400= | 135 | |||
| （歳入連動経費） | ||||
| ３ 精密検査用材料費 | 909千円 | 単 | ||
| （１）病理検査用材料費 | ||||
| 292,429円= | 292 | |||
| （２）細菌検査用材料費 | ||||
| 336,380円= | 336 | |||
| （３）理化学検査用材料費 | ||||
| 279,672円= | 279 | |||
| ４ 輸入牛残留農薬検査用材料費 | 202千円 | 単 | ||
| 201,384円= | 201 | |||
| ５ 理化学検査用材料費 | 902千円 | 単 | ||
| 901,871円= | 901 | |||
| ６ 外部検証材料費 | 286千円 | 単 | ||
| 285,300円= | 285 | |||
| シャーレ、寒天培地、オキシダーゼ試験紙 | ||||
| 滅菌袋など | ||||
| （消耗需用費計） | 3,263千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 検査器具等修理 | 700千円 | 単 | ||
| 700,000円= | 700 | |||
| （維持需用費計） | 700千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 3,963千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 電話料金基本料 | 45千円 | 単 | ||
| 45,000円= | 45 | |||
| ２ ＦＡＸ通信費基本料 | 100千円 | 単 | ||
| （１）基本料金 | ||||
| 1,960円*12月*1.1= | 25 | |||
| （２）通話料 | ||||
| 73,735円= | 73 | |||
| ３ 産業廃棄物収集運搬費 | 318千円 | 単 | ||
| 廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費（単価 | ||||
| 契約分） | ||||
| 317,603円= | 317 | |||
| （その他の役務費計） | 463千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 463千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 産業廃棄物処理委託料 | 535千円 | 単 | ||
| （１）廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 | ||||
| 【単価契約分】 | ||||
| 280,342円= | 280 | |||
| （２）不要備品処理委託料 | ||||
| 122,427円= | 122 | |||
| （３）有機溶剤処理委託料 | ||||
| 23,953円= | 23 | |||
| （４）感染性医療廃棄物処理委託料 | ||||
| 108,232円= | 108 | |||
| ２ 理化学機器定期点検費 | 384千円 | 単 | ||
| 安全キャビネットフィルター交換、点検 | ||||
| 383,800円= | 383 | |||
| （その他の委託料計） | 919千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 919千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 | 809千円 | 単 | ||
| 808,337円= | 808 | |||
| 【長期継続契約（期限なし）】 | ||||
| ２ テレビ受信料 | 14千円 | 単 | ||
| 13,650円= | 13 | |||
| ３ 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 | 3,202千円 | 単 | ||
| 女子更衣室およ精密検査用 | ||||
| 266,776円*12月= | 3,201 | |||
| 【長期継続契約（平成１８年４月〜期限な | ||||
| し）】 | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 4,025千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 食肉衛生関係負担金 | 1,713千円 | 単 | ||
| （１）全国食肉衛生検査所協議会負担金 | ||||
| 47,000円= | 47 | |||
| （２）羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 | ||||
| 金 | ||||
| （管理棟） | ||||
| 電気、ガス代 | ||||
| 1,464,000円= | 1,464 | |||
| 水道代 | ||||
| 69,000円= | 69 | |||
| （倉庫） | ||||
| 電気、ガス代 | ||||
| 128,000円= | 128 | |||
| 水道代 | ||||
| 5,000円= | 5 | |||
| （その他に対するもの計） | 1,713千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 1,713千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,713千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 15,282千円 | （合計） | 406千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ と畜検査手数料 | 1,780 | ||
| 牛・馬 200円*8,900頭= | 1,780 | ||
| （食品流通監視事業手数料計） | 1,780 | 0 | |
| （環境衛生手数料計） | 1,780 | 0 | |
| 目計 健康医療手数料 | 1,780 | 0 | |
| 項計 手数料 | 1,780 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 1,780 | 0 | |
| 合計 | 1,780 | 0 | |
