平成31年度当初予算 食肉衛生検査所運営費
事業名 | :食肉衛生検査所運営費(19963597) | 予算要求課 | 食の安全推進課 |
細事業名 | :食肉衛生検査所運営費 | 予算計上課 | 食の安全推進課 |
細々事業名 | :検査所運営費(単独)(19963597-00010011) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 社会保険料 | 591千円 | 1 社会保険料 | 591千円 | 単 |
非常勤職員2名を検査補助として採用 | 非常勤職員2名を検査補助として採用 | |||
591,000円= | 591 | 591,000円= | 591 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 591千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 591千円 | |
(非常勤職員分計) | 591千円 | (非常勤職員分計) | 591千円 | |
(共済費計) | 591千円 | (共済費計) | 591千円 | |
1 羽曳野と畜場検査補助 | 2,622千円 | 1 羽曳野と畜場検査補助 | 2,622千円 | 単 |
非常勤職員2名を検査補助として採用 | 非常勤職員2名を検査補助として採用 | |||
2,622,000円= | 2,622 | 2,622,000円= | 2,622 | |
(賃金計) | 2,622千円 | (賃金計) | 2,622千円 | |
1 と畜魂祭供花料 | 6千円 | 1 と畜魂祭供花料 | 6千円 | 単 |
3,000円*2回= | 6 | 3,000円*2回= | 6 | |
(報償費(補助費等)計) | 6千円 | (報償費(補助費等)計) | 6千円 | |
(報償費計) | 6千円 | (報償費計) | 6千円 | |
1 旅費 | 30千円 | 1 旅費 | 30千円 | 単 |
30,000円= | 30 | 30,000円= | 30 | |
【事務費旅費から30千円振替】 | ||||
(旅費計) | 30千円 | (旅費計) | 30千円 | |
1 と畜検査材料費 | 645千円 | 1 と畜検査材料費 | 723千円 | 単 |
局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 | 局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 | |||
検査用刀・と畜検査用鈎・と畜検査用ヤス | 検査用刀・と畜検査用鈎・と畜検査用ヤス | |||
リ・スライドグラス・検印・炭疽沈殿血清 | リ・スライドグラス・検印・炭疽沈殿血清 | |||
・トキソプラズマ乾燥蛍光標識など | ・トキソプラズマ乾燥蛍光標識など | |||
432,000円*12850/12500= | 444 | 722,334= | 722 | |
200,000円= | 200 | |||
(歳入連動経費) | ||||
【放射性物質スクリーニング検査から20 | ||||
0千円振替】 | ||||
2 印刷製本費 | 254千円 | 2 印刷製本費 | 236千円 | 単 |
月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 | 月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 | |||
60,000円*12,850/12500= | 61 | 56,964= | 56 | |
(歳入連動経費) | ||||
放射性物質検査等証明書等発行印刷代 | ||||
12,000頭*3枚*4.6円*1.08= | 178 | |||
放射性物質検査等証明書等発行印刷代 | (歳入連動経費) | |||
12,850頭*3枚*4.6円*1.08= | 191 | |||
(歳入連動経費) | ||||
3 精密検査用材料費 | 452千円 | 3 精密検査用材料費 | 707千円 | 単 |
(1)病理検査用材料費 | (1)病理検査用材料費 | |||
68,000円*12850/12500= | 69 | 257,821= | 257 | |
100,000円= | 100 | |||
(歳入連動経費) | (2)細菌検査用材料費 | |||
254,085= | 254 | |||
(2)細菌検査用材料費 | ||||
64,000円*12850/12500= | 65 | (3)理化学検査用材料費 | ||
100,000円= | 100 | 194,392= | 194 | |
(歳入連動経費) | ||||
(3)理化学検査用材料費 | ||||
3,500円*12850/12500= | 3 | |||
112,000円= | 112 | |||
(歳入連動経費) | ||||
【放射性物質スクリーニング検査から振替 | ||||
312千円】 | ||||
4 輸入牛残留農薬検査用材料費 | 227千円 | 4 輸入牛残留農薬検査用材料費 | 212千円 | 単 |
220,000円*12850/12500= | 226 | 211,984= | 211 | |
(歳入連動経費) | ||||
5 理化学検査用材料費 | 1,038千円 | 5 理化学検査用材料費 | 850千円 | 単 |
815,000円*12850/12500= | 837 | 849,338= | 849 | |
(歳入連動経費) | ||||
200,000円= | 200 | |||
【放射性物質スクリーニング検査から振替 | ||||
200千円】 | ||||
6 放射性物質スクリーニング検査 | 2,244千円 | 6 放射性物質スクリーニング検査 | 1,809千円 | 単 |
検査用容器、ゴム手袋、マスク、検体用ポ | 検査用容器、ゴム手袋、マスク、検体用ポ | |||
リ袋、包丁、まな板など | リ袋、包丁、まな板など | |||
2,875,000*12850/12500= | 2,955 | 1,808,564= | 1,808 | |
(歳入連動経費) | ||||
-712,000= | ▲712 | |||
(歳入連動経費) | ||||
【と畜検査材料費へ200千円振替、 | ||||
精密検査用材料費へ312千円振替、 | ||||
理化学検査用材料費へ200千円振替】 | ||||
(消耗需用費計) | 4,860千円 | (消耗需用費計) | 4,537千円 | |
1 検査器具等修理 | 410千円 | 1 検査器具等修理 | 410千円 | 単 |
418,000円*0.98= | 409 | 410,000円= | 410 | |
(維持需用費計) | 410千円 | (維持需用費計) | 410千円 | |
(需用費計) | 5,270千円 | (需用費計) | 4,947千円 | |
1 電話料金基本料 | 45千円 | 1 電話料金基本料 | 45千円 | 単 |
45,000円*0.98= | 44 | 45,000円= | 45 | |
2 FAX通信費基本料 | 102千円 | 2 FAX通信費基本料 | 103千円 | 単 |
(1)基本料金 | (1)基本料金 | |||
2,000円*12月*1.08*0.98= | 25 | 1,960円*6月*1.08= | 12 | |
(2)通話料 | 1,960円*6月*1.1= | 12 | ||
6,000円*12月*1.08*0.98= | 76 | (2)通話料 | ||
5,880円*6月*1.08= | 38 | |||
5,880円*6月*1.1= | 38 | |||
3 産業廃棄物収集運搬費 | 358千円 | 3 産業廃棄物収集運搬費 | 335千円 | 単 |
廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費(単価 | 廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費(単価 | |||
契約分) | 契約分) | |||
348,000円*12850/12500= | 357 | 334,319= | 334 | |
(歳入連動経費) | ||||
(その他の役務費計) | 505千円 | (その他の役務費計) | 483千円 | |
(役務費計) | 505千円 | (役務費計) | 483千円 | |
1 産業廃棄物処理委託料 | 606千円 | 1 産業廃棄物処理委託料 | 564千円 | 単 |
(1)廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 | (1)廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 | |||
【単価契約分】 | 【単価契約分】 | |||
308,000円*12850/12500= | 316 | 295,097= | 295 | |
(歳入連動経費) | ||||
(2)不要備品処理委託料 | (2)不要備品処理委託料 | |||
135,000円*12850/12500= | 138 | 128,871= | 128 | |
(歳入連動経費) | ||||
(3)有機溶剤処理委託料 | (3)有機溶剤処理委託料 | |||
27,000*12850/12500= | 27 | 25,214= | 25 | |
(歳入連動経費) | ||||
(4)感染性医療廃棄物処理委託料 | (4)感染性医療廃棄物処理委託料 | |||
113,000円*12850/12500= | 116 | 113,929= | 113 | |
6,000円*12850/12500= | 6 | |||
(歳入連動経費) | ||||
2 理化学機器定期点検費 | 404千円 | 2 理化学機器定期点検費 | 404千円 | 単 |
安全キャビネットフィルター交換、点検 | 安全キャビネットフィルター交換、点検 | |||
412,000円*0.98= | 403 | 404,000円= | 404 | |
3 放射性物質測定機器保守点検 | 699千円 | 3 放射性物質測定機器保守点検 | 699千円 | 単 |
放射性セシウム測定装置保守点検 | 放射性セシウム測定装置保守点検 | |||
713,000*0.98= | 698 | 699,000= | 699 | |
※保守点検年2回、羽曳野食肉衛生検査所 | ※保守点検年2回、羽曳野食肉衛生検査所 | |||
に2台配備 | に2台配備 | |||
(その他の委託料計) | 1,709千円 | (その他の委託料計) | 1,667千円 | |
(委託料計) | 1,709千円 | (委託料計) | 1,667千円 | |
1 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 | 887千円 | 1 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 | 850千円 | 単 |
886,955円= | 886 | 849,860円= | 849 | |
【長期継続契約(期限なし)】 | 【長期継続契約(期限なし)】 | |||
2 テレビ受信料 | 15千円 | 2 テレビ受信料 | 14千円 | 単 |
14,545円= | 14 | 13,990円= | 13 | |
3 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 | 3,144千円 | 3 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 | 3,173千円 | 単 |
女子更衣室および放射性物質検査用 | 女子更衣室および放射性物質検査用 | |||
261,926円*12月= | 3,143 | 261,926円*6月= | 1,571 | |
【長期継続契約(平成18年4月〜期限な | 266,776円*6月= | 1,600 | ||
し)】 | 【長期継続契約(平成18年4月〜期限な | |||
し)】 | ||||
(使用料及び賃借料計) | 4,046千円 | (使用料及び賃借料計) | 4,037千円 | |
1 食肉衛生関係負担金 | 1,995千円 | 1 食肉衛生関係負担金 | 2,278千円 | 単 |
(1)全国食肉衛生検査所協議会負担金 | (1)全国食肉衛生検査所協議会負担金 | |||
47,000円= | 47 | 47,000円= | 47 | |
(2)羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 | ||||
(2)羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 | 金 | |||
金 | (管理棟) | |||
(管理棟) | 1,949,000円= | 1,949 | ||
1,689,000円= | 1,689 | (倉庫) | ||
(倉庫) | 282,000円= | 282 | ||
259,000円= | 259 | |||
(その他に対するもの計) | 1,995千円 | (その他に対するもの計) | 2,278千円 | |
(負担金計) | 1,995千円 | (負担金計) | 2,278千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 1,995千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 2,278千円 | |
(合計) | 16,774千円 | (合計) | 16,661千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 と畜検査手数料 | 1 と畜検査手数料 | 2,400 | |
牛・馬 200円*12,000頭= | 2,400 | ||
(食品流通監視事業手数料計) | 0 | 2,400 | |
(環境衛生手数料計) | 0 | 2,400 | |
目計 健康医療手数料 | 0 | 2,400 | |
項計 手数料 | 0 | 2,400 | |
款計 使用料及び手数料 | 0 | 2,400 | |
合計 | 0 | 2,400 |