平成30年度当初予算 生活保護法運営費()
事業名 | :生活保護法運営費()(19963439) | 予算要求課 | 社会援護課 |
細事業名 | :生活保護行政事務費 | 予算計上課 | 地域福祉推進室 |
細々事業名 | :生活保護行政事務費(19963439-00060011) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 嘱託医(内科)報酬 | 2,887千円 | 1 嘱託医(内科)報酬 | 1千円 | 単 |
(@70,570円+1,200円*8日)*12月*3人= | 2,886 | 2,887,560円 - 2,887,000円 = | 0 | |
2 嘱託医(精神科)報酬 | 937千円 | 2 嘱託医(精神科)報酬 | 1千円 | 単 |
(@24,820円+1,200円*1日)*12月*3人= | 936 | 937,080円 - 937,000円 = | 0 | |
3 大阪府介護保険審査会専門調査員 報酬 |
3 大阪府介護保険審査会専門調査員 報酬 |
単 | ||
0= | ||||
4 弁護士報酬 | 4 弁護士報酬 | 単 | ||
0= | ||||
(報酬計) | 3,824千円 | (報酬計) | 2千円 | |
1 審査請求事務非常勤職員共済費 | 239千円 | 1 審査請求事務非常勤職員共済費 | ▲239千円 | 単 |
1,473,600*0.161700 = | 238 | -239,000円 = | ▲239 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 239千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | ▲239千円 | |
1 審査請求事務非常勤職員共済費 | 1 審査請求事務非常勤職員共済費 | 239千円 | 単 | |
1,473,600 * 0.161700 = | 238 | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 0千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 239千円 | |
(非常勤職員分計) | 239千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
(共済費計) | 239千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 審査請求事務非常勤職員賃金 | 1,474千円 | 1 審査請求事務非常勤職員賃金 | 単 | |
(958 * 5時間 +1,350)*20日*12月= | 1,473 | |||
(賃金計) | 1,474千円 | (賃金計) | 0千円 | |
1 指導旅費等 | 161千円 | 1 指導旅費等 | 単 | |
161,000円 = | 161 | |||
2 裁決書送付先等現地調査旅費 | 10千円 | 2 裁決書送付先等現地調査旅費 | 単 | |
5件*500円*2(往復)*2人 = | 10 | |||
3 会議旅費等 | 91千円 | 3 会議旅費等 | 単 | |
会議旅費等(本庁分) | ||||
44,650円 = | 44 | |||
福祉事務所長研修(郡部分) | ||||
46,100円 = | 46 | |||
4 行政不服審査会委員レク旅費 | 150千円 | 4 行政不服審査会委員レク旅費 | 単 | |
2回*520円*2(往復)*2人*3委員*12月 = | 149 | |||
5 大阪府介護保険審査会専門調査員 旅費 |
5 大阪府介護保険審査会専門調査員 旅費 |
単 | ||
0= | ||||
(旅費計) | 412千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 PPC用紙 | 64千円 | 1 PPC用紙 | 単 | |
(1)医療券・介護券 | ||||
@1,215円*(31箱+ 6箱) = | 44 | |||
(2)レセプト管理システム | ||||
@1,215円*15箱 = | 18 | |||
2 プリンタートナー | 120千円 | 2 プリンタートナー | 単 | |
(1)生活保護システム | ||||
@3,326円*29本 = | 96 | |||
(2)レセプト管理システム | ||||
@3,326円* 7本 = | 23 | |||
3 窓空き封筒(大・小) | 231千円 | 3 窓空き封筒(大・小) | 単 | |
直近1年間の実績 | ||||
(大)(1,494+299)枚*24円*1.08 = | 46 | |||
(小)(8,423+5,757)枚*12円*1.08 = | 183 | |||
4 現金書留封筒 | 4千円 | 4 現金書留封筒 | 単 | |
@21円*144枚 = | 3 | |||
5 裁決書等封筒 | 5 裁決書等封筒 | 単 | ||
集団審査請求分 0円 = | ||||
6 裁決書等複写サービス料金 | 6 裁決書等複写サービス料金 | 単 | ||
集団審査請求分 0円 = | ||||
7 様式等印刷 | 213千円 | 7 様式等印刷 | 単 | |
(1)保護開始(変更)申請書等 | ||||
113,455円 = | 113 | |||
(2)被保護者向けパンフレット | ||||
99,360円 = | 99 | |||
8 生活保護システム用消耗品 | 57千円 | 8 生活保護システム用消耗品 | 単 | |
57,000円 = | 57 | |||
9 生活保護法運営関係書籍 | 754千円 | 9 生活保護法運営関係書籍 | 単 | |
(1)生活保護手帳等 | ||||
(2,500円+2,200円+360円)*83冊*1.08 = | 453 | |||
(2)医療・介護関係書籍 | ||||
300,000円 = | 300 | |||
10 行政不服審査法審査請求需用費 | 105千円 | 10 行政不服審査法審査請求需用費 | 単 | |
(1)PPC用紙 | ||||
67,900枚*@1,215円/2,500枚 = | 32 | |||
(2)複写サービス料金 | ||||
126,280枚*@0.49円*1.08 = | 66 | |||
(3)封筒代 | ||||
140件*21回*@3,240円/2,000枚 = | 4 | |||
11 生活保護システム地紋印刷用紙 | 345千円 | 11 生活保護システム地紋印刷用紙 | 単 | |
生活保護システム地紋印刷用紙 | ||||
@3.32円*96,000枚*1.08 = | 344 | |||
(消耗需用費計) | 1,893千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 1,893千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 扶助費現金送付料 | 90千円 | 1 扶助費現金送付料 | 単 | |
上半期月平均額 7,444円*12月 = | 89 | |||
2 医療券送付郵送料 | 1,103千円 | 2 医療券送付郵送料 | 単 | |
切手(上半期月平均額) | ||||
87,488円* 12月 = | 1,049 | |||
レターパックライト 360円*145枚 = | 52 | |||
3 介護券送付郵送料 | 302千円 | 3 介護券送付郵送料 | 単 | |
上半期の月平均額 25,128円*12月 = | 301 | |||
4 審査請求等連絡調整郵送料 | 4 審査請求等連絡調整郵送料 | 単 | ||
5 レセプト管理システム光回線使用料 | 5 レセプト管理システム光回線使用料 | 単 | ||
6 レセプト管理システムライセンス更新 | 6 レセプト管理システムライセンス更新 | 単 | ||
7 行政不服審査法審査請求役務費 | 2,149千円 | 7 行政不服審査法審査請求役務費 | 単 | |
(1)口頭意見陳述議事録作成費用 | ||||
@審査請求分 | ||||
13,200円*43件*2時間*1.08 = | 1,226 | |||
端数処理 | ||||
1,000円= | 1 | |||
(2)郵送料 | ||||
@審査請求分 | ||||
140件*(402円+832円+832円) = | 289 | |||
A証拠書等類返還 | ||||
140件*402円 = | 56 | |||
Bその他通知分 | ||||
140件*242円*17回 = | 575 | |||
(その他の役務費計) | 3,644千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 3,644千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 介護認定審査判定業務委託費 | 225千円 | 1 介護認定審査判定業務委託費 | 単 | |
224,940円 = | 224 | |||
2 生活保護システム保守点検委託 | 1,468千円 | 2 生活保護システム保守点検委託 | 単 | |
・生活保護システムソフト保守 | ||||
479,000円*1.08 = | 517 | |||
・生活保護システムソフト保守 | ||||
880,000円*1.08 = | 950 | |||
3 レセプト管理システム(ハードウェア保 守) |
3 レセプト管理システム(ハードウェア保 守) |
単 | ||
4 レセプト管理システム(システム保守) | 908千円 | 4 レセプト管理システム(システム保守) | 単 | |
基本システム@40,000円*12月*1.08 = | 518 | |||
追加ID @20,000円*12月*1.08 = | 259 | |||
容量追加 @10,000円*12月*1.08 = | 129 | |||
5 生活保護システム改修業務委託 | 2,808千円 | 5 生活保護システム改修業務委託 | 単 | |
2,808,000円 = | 2,808 | |||
(その他の委託料計) | 5,409千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 5,409千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 市町村説明会等会場使用料 | 200千円 | 1 市町村説明会等会場使用料 | 単 | |
200,000円 = | 200 | |||
2 生活保護事務機器使用料 | 2,422千円 | 2 生活保護事務機器使用料 | 単 | |
(1)生活保護システム機器使用料 | ||||
・サーバ @124,000円*1.08*12月 = | 1,607 | |||
・端末・プリンタ | ||||
640,440円= | 640 | |||
(2)生活保護事務用機器使用料 | ||||
・端末 | ||||
@2,895円*12月*5台+60円 = | 173 | |||
(※いずれも長期継続契約) | ||||
3 口頭意見陳述会場使用料 | 68千円 | 3 口頭意見陳述会場使用料 | 単 | |
審査請求分 7件*4,400円 = | 30 | |||
7件*4,400円*1.2= | 36 | |||
4 市町村行政不服審査説明会会場費 | 60千円 | 4 市町村行政不服審査説明会会場費 | 単 | |
32,200 * 1.2 + 備品 20,840 = | 59 | |||
(使用料及び賃借料計) | 2,750千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
(合計) | 19,645千円 | (合計) | 2千円 |