令和5年度補正(7号) 上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)
事業名 | :上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
細事業名 | :上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
細々事業名 | :管理運営費(19963186-00010003) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員(学芸員2人司書1人) | 5,698千円 | 1 非常勤嘱託員(学芸員2人司書1人) | 101千円 | 単 |
報酬(学芸員) | 報酬差額(学芸員) | |||
167,330円*12月*2人= | 4,015 | 2,030円*12月*2人= | 48 | |
報酬(司書) | 報酬差額(司書) | |||
138,610円*12月*1人= | 1,663 | 4,450円*12月*1人= | 53 | |
学芸員 | 端数調整 | |||
520円*12月*2人 | 12 | -2,000 | ▲2 | |
司書 | ||||
430円*12月*1人 | 5 | |||
(嘱託員計) | 5,698千円 | (嘱託員計) | 101千円 | |
(報酬計) | 5,698千円 | (報酬計) | 101千円 | |
1 嘱託員期末手当 | 1,140千円 | 1 嘱託員期末手当 | 44千円 | 単 |
学芸員 | 期末手当差額(学芸員) | |||
【6月支給】1.2ヵ月*2人 | 6,683円*2回*2人= | 26 | ||
201,000*2人 | 402 | 期末手当差額(司書) | ||
【12月支給】1.2ヵ月*2人 | 8,928円*2回*1人 | 17 | ||
201,000*2人 | 402 | 端数調整 | ||
端数調整 | -1000 | ▲1 | ||
-2000 | ▲2 | |||
司書 | ||||
【6月支給】1.2ヵ月 | ||||
167,000*1人 | 167 | |||
【12月支給】1.2ヵ月 | ||||
167,000*1人 | 167 | |||
学芸員 | ||||
【6月支給】1.2か月*2人 | ||||
624円*2人 | 1 | |||
【12月支給】1.2か月*2人 | ||||
624円*2人 | 1 | |||
司書 | ||||
【6月支給】1.2か月*1人 | ||||
516円*1人 | ||||
【12月支給】1.2か月*1人 | ||||
516円*1人 | ||||
(嘱託員計) | 1,140千円 | (嘱託員計) | 44千円 | |
(職員手当等計) | 1,140千円 | (職員手当等計) | 44千円 | |
1 共済費 | 1,313千円 | 1 共済費 | 8千円 | 単 |
学芸員 | 学芸員 | |||
455,178円*2人= | 910 | 2,680円*2人= | 5 | |
司書 | 司書 | |||
385,738円*1人= | 385 | 3,786円*1人= | 3 | |
学芸員 | 端数調整 | |||
5,508円*2人 | 11 | -2,000 | ▲2 | |
司書 | ||||
4,442円*1人 | 4 | |||
(嘱託員計) | 1,313千円 | (嘱託員計) | 8千円 | |
(共済費計) | 1,313千円 | (共済費計) | 8千円 | |
1 運営懇話会 | 98千円 | 単 | ||
9,800円*5人*2回= | 98 | |||
2 資料整理・活用部会 | 236千円 | 単 | ||
資料整理活用部会 | ||||
9,800円*2人*年12回= | 235 | |||
3 殿堂入り部会 | 138千円 | 単 | ||
9,800円*7人*2回= | 137 | |||
4 放送資料部会 | 89千円 | 単 | ||
9,800円*9人*1回= | 88 | |||
(報償費(補助費等)計) | 561千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 561千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 運営懇話会 | 10千円 | 単 | ||
1,000円*5人*年2回= | 10 | |||
2 資料収集等旅費 | 120千円 | 単 | ||
1,000円*2人*年60回= | 120 | |||
3 資料整理・活用部会 | 24千円 | 単 | ||
1,000円*2人*年12回= | 24 | |||
4 殿堂入り部会 | 14千円 | 単 | ||
1,000円*7人*2回= | 14 | |||
5 放送資料部会 | 9千円 | 単 | ||
1,000円*9人*年1回= | 9 | |||
1 非常勤嘱託員交通費 | 1,080千円 | 単 | ||
非常勤嘱託員費用弁償 | ||||
30,000円*12カ月*3人= | 1,080 | |||
(嘱託員計) | 1,080千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 1,257千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 コピー用紙購入 | 452千円 | 単 | ||
コピー機 | ||||
@0.69円*3,000枚*12月= | 24 | |||
コピー用紙A4 | ||||
@3,612円*48箱= | 173 | |||
コピー用紙A3 | ||||
@4,026円*30箱= | 120 | |||
消毒液 | ||||
@5,090円*26個= | 132 | |||
2 展示制作備品等 | 164千円 | 単 | ||
@163,474円*1回= | 163 | |||
3 調査研究参考文献等購入等 | 150千円 | 単 | ||
150,000= | 150 | |||
(消耗需用費計) | 766千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 収蔵品管理システムパソコンスポット 修理 |
90千円 | |
単 | |
@27,000円*年3回*1.1= | 89 | |||
2 フォトサイネージ制御パソコンスポッ ト修理 |
208千円 | |
単 | |
@27,000円*年7回*1.1= | 207 | |||
3 設備等修理 | 208千円 | 単 | ||
非常扉オートヒンジ補修費 | ||||
207,900= | 207 | |||
(維持需用費計) | 506千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 1,272千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 施設損害保険料 | 25千円 | 単 | ||
24,450円= | 24 | |||
(保険料計) | 25千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 宅急便等郵送料 | 132千円 | 単 | ||
ワークショップ広報ちらし | ||||
@810円*12件*12月= | 116 | |||
寄贈受入 | ||||
@1,530円*10月= | 15 | |||
2 電話代等通信費 | 264千円 | 単 | ||
22,000円*12月= | 264 | |||
3 フリーWIFI回線使用料 | 88千円 | 単 | ||
WIFISP使用料 | ||||
@800円*12カ月*1.1= | 10 | |||
NTT光回線使用料 | ||||
@6,435円*12カ月= | 77 | |||
4 ダビング手数料 | 80千円 | 単 | ||
テレビ(60分あたり) | ||||
19,800円*2(時間)*2本= | 79 | |||
5 商標権の更新手数料 | 23千円 | 単 | ||
@22,800円*1回= | 22 | |||
(その他の役務費計) | 587千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 612千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 清掃委託 | 1,980千円 | 単 | ||
150,000円*12カ月*1.1= | 1,980 | |||
2 ホームページ更新・管理 | 110千円 | 単 | ||
@100,000円*1.1= | 110 | |||
3 展示キャプション制作 | 130千円 | 単 | ||
@2,700円*44枚*1.1= | 130 | |||
端数調整 | ||||
-1,000= | ▲1 | |||
4 特別展似顔絵制作 | 616千円 | 単 | ||
@280,000円*2枚*1.1= | 616 | |||
5 産業廃棄物処理費用 | 55千円 | 単 | ||
@50,000円*1.1= | 55 | |||
(その他の委託料計) | 2,891千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 2,891千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 ビル賃借料 | 18,632千円 | 単 | ||
賃借料及び共益費 | ||||
@1,411,502円*12月*1.1= | 18,631 | |||
2 OA機器リース等 | 298千円 | 単 | ||
(1) 非常勤職員端末リース | ||||
税込4,890*12月*4台= | 234 | |||
税込4,348*12月*1台= | 52 | |||
(2) サーバー(ホスティングサービス) | ||||
@524*12月= | 6 | |||
A3,982*1年= | 3 | |||
3 展示品運搬 | 25千円 | 単 | ||
トラック借上げ | ||||
<放送局> @24,200円*往復1回*1回開催 | 24 | |||
4 著作権処理・許諾料 | 31千円 | 単 | ||
テレビ番組 | ||||
(出演者) | ||||
1,100円*10人*2本= | 22 | |||
(作家) | ||||
1,100円*4人*2本= | 8 | |||
5 フリーWIFI通信機器借上料 | 14千円 | 単 | ||
@1,000円*12月*1台*1.1= | 13 | |||
6 案内看板設置スペース借上料(看板・ のぼり) |
660千円 | |
単 | |
@50,000円*12月*1.1 | 660 | |||
(使用料及び賃借料計) | 19,660千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 防火管理者講習受講費 | 9千円 | 単 | ||
@8,500円/甲種*1人= | 8 | |||
2 全国公立文化施設協会年会費 | 28千円 | 単 | ||
28,000円= | 28 | |||
3 電気代 | 4,989千円 | 単 | ||
4,988,372= | 4,988 | |||
4 水道代 | 162千円 | 単 | ||
161,700= | 161 | |||
5 空調代 | 723千円 | 単 | ||
722,904= | 722 | |||
6 ごみ処理費 | 142千円 | 単 | ||
12月以外 | ||||
@10,092円*11月*1.1 | 122 | |||
12月 | ||||
@17,181円*1.1 | 18 | |||
(その他に対するもの計) | 6,053千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 6,053千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 6,053千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 40,457千円 | (合計) | 153千円 |