令和６年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）
| 事業名 | ：上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
| 細事業名 | ：上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(19963186-00010003) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（学芸員２人司書１人） | 5,697千円 | 単 | 5,697千円 | |
| 報酬（学芸員） | 報酬（学芸員） | |||
| 167,850円*2人*12月= | 4,028 | 167,850円*2人*12月= | 4,028 | |
| 報酬（司書） | 報酬（司書） | |||
| 139,040円*1人*12月= | 1,668 | 139,040円*1人*12月= | 1,668 | |
| （嘱託員計） | 5,697千円 | （嘱託員計） | 5,697千円 | |
| （報酬計） | 5,697千円 | （報酬計） | 5,697千円 | |
| １ 嘱託員期末勤勉手当 | 2,090千円 | 単 | 2,090千円 | |
| 学芸員 | 学芸員 | |||
| 【６月支給】２.２ヵ月*２人 | 【６月支給】２.２ヵ月*２人 | |||
| 370,000*2人 | 740 | 370,000*2人 | 740 | |
| 【１２月支給】２．２ヵ月*２人 | 【１２月支給】２．２ヵ月*２人 | |||
| 370,000*2人 | 740 | 370,000*2人 | 740 | |
| 端数調整 | 端数調整 | |||
| -2000 | ▲2 | -2000 | ▲2 | |
| 司書 | 司書 | |||
| 【６月支給】２．２ヵ月 | 【６月支給】２．２ヵ月 | |||
| 306,000*1人 | 306 | 306,000*1人 | 306 | |
| 【１２月支給】２．２ヵ月 | 【１２月支給】２．２ヵ月 | |||
| 306,000*1人 | 306 | 306,000*1人 | 306 | |
| （嘱託員計） | 2,090千円 | （嘱託員計） | 2,090千円 | |
| （職員手当等計） | 2,090千円 | （職員手当等計） | 2,090千円 | |
| １ 共済費 | 1,468千円 | 単 | 1,468千円 | |
| 学芸員 | 学芸員 | |||
| 515,971円*2人= | 1,031 | 515,971円*2人= | 1,031 | |
| 司書 | 司書 | |||
| 435,915円*1人= | 435 | 435,915円*1人= | 435 | |
| （嘱託員計） | 1,468千円 | （嘱託員計） | 1,468千円 | |
| （共済費計） | 1,468千円 | （共済費計） | 1,468千円 | |
| １ 運営懇話会 | 98千円 | 単 | 98千円 | |
| 9,800円*5人*年2回= | 98 | 9,800円*5人*年2回= | 98 | |
| ２ 資料整理・活用部会 | 236千円 | 単 | 236千円 | |
| 資料整理活用部会 | 資料整理活用部会 | |||
| 9,800円*2人*年12回= | 235 | 9,800円*2人*年12回= | 235 | |
| ３ 殿堂入り部会 | 138千円 | 単 | 138千円 | |
| 9,800円*7人*年2回= | 137 | 9,800円*7人*年2回= | 137 | |
| ４ 放送資料部会 | 89千円 | 単 | 89千円 | |
| 9,800円*9人*年1回= | 88 | 9,800円*9人*年1回= | 88 | |
| （報償費（補助費等）計） | 561千円 | （報償費（補助費等）計） | 561千円 | |
| （報償費計） | 561千円 | （報償費計） | 561千円 | |
| １ 運営懇話会 | 10千円 | 単 | 10千円 | |
| 1,000円*5人*年2回= | 10 | 1,000円*5人*年2回= | 10 | |
| ２ 資料収集等旅費 | 120千円 | 単 | 120千円 | |
| 1,000円*2人*年60回= | 120 | 1,000円*2人*年60回= | 120 | |
| ３ 資料整理・活用部会 | 24千円 | 単 | 24千円 | |
| 1,000円*2人*年12回= | 24 | 1,000円*2人*年12回= | 24 | |
| ４ 殿堂入り部会 | 14千円 | 単 | 14千円 | |
| 1,000円*7人*年2回= | 14 | 1,000円*7人*年2回= | 14 | |
| ５ 放送資料部会 | 9千円 | 単 | 9千円 | |
| 1,000円*9人*年1回= | 9 | 1,000円*9人*年1回= | 9 | |
| １ 非常勤嘱託員交通費 | 1,080千円 | 単 | 1,080千円 | |
| 非常勤嘱託員費用弁償 | 非常勤嘱託員費用弁償 | |||
| 30,000円*3人*12月= | 1,080 | 30,000円*3人*12月= | 1,080 | |
| （嘱託員計） | 1,080千円 | （嘱託員計） | 1,080千円 | |
| （旅費計） | 1,257千円 | （旅費計） | 1,257千円 | |
| １ コピー用紙購入 | 452千円 | 単 | 452千円 | |
| コピー機 | コピー機 | |||
| @0.69円*5,000枚*12月= | 41 | @0.69円*5,000枚*12月= | 41 | |
| コピー用紙A４ | コピー用紙A４ | |||
| @3,090円*4箱*12月= | 148 | @3,090円*4箱*12月= | 148 | |
| コピー用紙A３ | コピー用紙A３ | |||
| @2,663円*4箱*12月= | 127 | @2,663円*4箱*12月= | 127 | |
| 消毒液 | 消毒液 | |||
| @5,582円*2個*12月= | 133 | @5,582円*2個*12月= | 133 | |
| ２ 展示制作備品等 | 206千円 | 単 | 206千円 | |
| @205,345円*1回= | 205 | @205,345円*1回= | 205 | |
| ３ 調査研究参考文献等購入等 | 150千円 | 単 | 150千円 | |
| 150,000= | 150 | 150,000= | 150 | |
| （消耗需用費計） | 808千円 | （消耗需用費計） | 808千円 | |
| １ 収蔵品管理システムパソコンスポット 修理 |
90千円 | 単 | 90千円 | |
| @27,000円*年3回*1.1= | 89 | @27,000円*年3回*1.1= | 89 | |
| ２ フォトサイネージ制御パソコンスポッ ト修理 |
208千円 | 単 | 208千円 | |
| @27,000円*年7回*1.1= | 207 | @27,000円*年7回*1.1= | 207 | |
| ３ 設備等修理 | 120千円 | 単 | 120千円 | |
| 展示ケース２台修理 | 展示ケース２台修理 | |||
| 119,900= | 119 | 119,900= | 119 | |
| （維持需用費計） | 418千円 | （維持需用費計） | 418千円 | |
| （需用費計） | 1,226千円 | （需用費計） | 1,226千円 | |
| １ 施設損害保険料 | 25千円 | 単 | 25千円 | |
| 24,450円= | 24 | 24,450円= | 24 | |
| （保険料計） | 25千円 | （保険料計） | 25千円 | |
| １ 宅急便等郵送料 | 82千円 | 単 | 82千円 | |
| ワークショップ広報ちらし | ワークショップ広報ちらし | |||
| @370円*16件*12月= | 71 | @370円*16件*12月= | 71 | |
| 寄贈受入 | 寄贈受入 | |||
| @940円*11月= | 10 | @940円*11月= | 10 | |
| ２ 電話代等通信費 | 264千円 | 単 | 264千円 | |
| 20,000円*12月*1.1= | 264 | 20,000円*12月*1.1= | 264 | |
| ３ フリーＷＩＦＩ回線使用料 | 88千円 | 単 | 88千円 | |
| WIFISP使用料 | WIFISP使用料 | |||
| @800円*12月*1.1= | 10 | @800円*12月*1.1= | 10 | |
| NTT光回線使用料 | NTT光回線使用料 | |||
| @6,435円*12月= | 77 | @6,435円*12月= | 77 | |
| ４ ダビング手数料 | 80千円 | 単 | 80千円 | |
| テレビ（６０分あたり） | テレビ（６０分あたり） | |||
| 18,000円／時間*2時間*2本*1.1= | 79 | 18,000円／時間*2時間*2本*1.1= | 79 | |
| 単 | ||||
| （その他の役務費計） | 514千円 | （その他の役務費計） | 514千円 | |
| （役務費計） | 539千円 | （役務費計） | 539千円 | |
| １ 清掃委託 | 1,980千円 | 単 | 1,980千円 | |
| 150,000円*12カ月*1.1= | 1,980 | 150,000円*12カ月*1.1= | 1,980 | |
| ２ ホームページ更新・管理 | 132千円 | 単 | 132千円 | |
| @120,000円*1.1= | 132 | @120,000円*1.1= | 132 | |
| ３ 展示キャプション制作 | 130千円 | 単 | 130千円 | |
| @2,700円*44枚*1.1= | 130 | @2,700円*44枚*1.1= | 130 | |
| 端数調整 | 端数調整 | |||
| -1,000= | ▲1 | -1,000= | ▲1 | |
| 単 | ||||
| ４ 産業廃棄物処理費用 | 55千円 | 単 | 55千円 | |
| @50,000円*1.1＝ | 55 | @50,000円*1.1＝ | 55 | |
| （その他の委託料計） | 2,297千円 | （その他の委託料計） | 2,297千円 | |
| （委託料計） | 2,297千円 | （委託料計） | 2,297千円 | |
| １ ビル賃借料 | 19,232千円 | 単 | 19,232千円 | |
| 賃借料及び共益費 | 賃借料及び共益費 | |||
| @1,456,957円*12月*1.1＝ | 19,231 | @1,456,957円*12月*1.1＝ | 19,231 | |
| ２ ＯＡ機器リース等 | 397千円 | 単 | 397千円 | |
| (1) 非常勤職員端末リース | (1) 非常勤職員端末リース | |||
| @6,681円*4人*12月= | 320 | @6,681円*4人*12月= | 320 | |
| @4,348円*1人*8月+@7,590*1人*4月= | 65 | @4,348円*1人*8月+@7,590*1人*4月= | 65 | |
| (2) サーバー（ホスティングサービス） | (2) サーバー（ホスティングサービス） | |||
| ①@524円*12月= | 6 | ①@524円*12月= | 6 | |
| ②@3,982*1年= | 3 | ②@3,982*1年= | 3 | |
| ３ 展示品運搬 | 39千円 | 単 | 39千円 | |
| トラック借上げ | トラック借上げ | |||
| @19,010円*2回(往路・復路)*1回開催 | 38 | @19,010円*2回(往路・復路)*1回開催 | 38 | |
| ４ 著作権処理・許諾料 | 31千円 | 単 | 31千円 | |
| テレビ番組 | テレビ番組 | |||
| （出演者） | （出演者） | |||
| 1,100円*10人*2本= | 22 | 1,100円*10人*2本= | 22 | |
| （作家） | （作家） | |||
| 1,100円*4人*2本= | 8 | 1,100円*4人*2本= | 8 | |
| ５ フリーＷＩＦＩ通信機器借上料 | 14千円 | 単 | 14千円 | |
| @1,000円*12月*1台*1.1= | 13 | @1,000円*12月*1台*1.1= | 13 | |
| ６ 案内看板設置スペース借上料（看板・ のぼり） |
660千円 | 単 | 660千円 | |
| @50,000円*12月*1.1 | 660 | @50,000円*12月*1.1 | 660 | |
| （使用料及び賃借料計） | 20,373千円 | （使用料及び賃借料計） | 20,373千円 | |
| １ 防火管理者講習受講費 | 9千円 | 単 | 9千円 | |
| @8,500円／甲種*1人= | 8 | @8,500円／甲種*1人= | 8 | |
| ２ 全国公立文化施設協会年会費 | 28千円 | 単 | 28千円 | |
| 28,000円= | 28 | 28,000円= | 28 | |
| ３ 電気代 | 4,532千円 | 単 | 4,532千円 | |
| 4,531,106= | 4,531 | 4,531,106= | 4,531 | |
| ４ 水道代 | 214千円 | 単 | 214千円 | |
| 213,400= | 213 | 213,400= | 213 | |
| ５ 空調代 | 815千円 | 単 | 815千円 | |
| 814,369＝ | 814 | 814,369＝ | 814 | |
| ６ ごみ処理費 | 142千円 | 単 | 142千円 | |
| １２月以外 | １２月以外 | |||
| @10,092円*11月*1.1 | 122 | @10,092円*11月*1.1 | 122 | |
| １２月 | １２月 | |||
| @17,181円*1.1 | 18 | @17,181円*1.1 | 18 | |
| （その他に対するもの計） | 5,740千円 | （その他に対するもの計） | 5,740千円 | |
| （負担金計） | 5,740千円 | （負担金計） | 5,740千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 5,740千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 5,740千円 | |
| （合計） | 41,248千円 | （合計） | 41,248千円 | |
