令和3年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)
事業名 |
:上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)(19963186) |
予算要求課 |
文化・スポーツ室 |
細事業名 |
:上方演芸資料館運営費 |
予算計上課 |
文化・スポーツ室 |
細々事業名 |
:管理運営費(19963186-00010003) |
|
一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員(学芸員2人司書1人) |
5,680千円 |
1 非常勤嘱託員(学芸員2人司書1人) |
5,680千円 |
単 |
報酬(学芸員) |
|
報酬(学芸員) |
|
|
166,860円*12月*2人= |
4,004 |
167,330円*12月*2人= |
4,015 |
|
報酬(司書) |
|
報酬(司書) |
|
|
138,230円*12月*1人= |
1,658 |
138,610円*12月*1人= |
1,663 |
|
学芸員 |
|
|
|
|
11,000 |
11 |
|
|
|
司書 |
|
|
|
|
5,000 |
5 |
|
|
|
(嘱託員計) |
5,680千円 |
(嘱託員計) |
5,680千円 |
|
(報酬計) |
5,680千円 |
(報酬計) |
5,680千円 |
|
1 嘱託員期末手当 |
822千円 |
1 嘱託員期末手当 |
822千円 |
単 |
学芸員 |
|
学芸員 |
|
|
【6月支給】 |
|
【6月支給】 |
|
|
2,002,320円/12月*2月/6月*1.3月*2人 |
144 |
2,007,960円/12月*2月/6月*1.3月*2人 |
145 |
|
【12月支給】 |
|
【12月支給】 |
|
|
2,002,320円/12月*6月/6月*1.3月*2人 |
433 |
2,007,960円/12月*6月/6月*1.3月*2人 |
435 |
|
司書 |
|
司書 |
|
|
【6月支給】 |
|
【6月支給】 |
|
|
1,658,760円/12月*2月/6月*1.3月*1人 |
59 |
1,663,320円/12月*2月/6月*1.3月*1人 |
60 |
|
【12月支給】 |
|
【12月支給】 |
|
|
1,658,760円/12月*6月/6月*1.3月*1人 |
179 |
1,663,320円/12月*6月/6月*1.3月*1人 |
180 |
|
学芸員 |
|
調整 1000 |
1 |
|
2,000 |
2 |
|
|
|
司書 |
|
|
|
|
1,000 |
1 |
|
|
|
(嘱託員計) |
822千円 |
(嘱託員計) |
822千円 |
|
(職員手当等計) |
822千円 |
(職員手当等計) |
822千円 |
|
1 共済費 |
1,065千円 |
1 共済費 |
1,113千円 |
単 |
学芸員 |
|
学芸員 |
|
|
332,908円*2人= |
665 |
390,432円*2人= |
780 |
|
司書 |
|
司書 |
|
|
274,247円*1人= |
274 |
331,482円*1人= |
331 |
|
学芸員 |
|
|
|
|
83000 |
83 |
|
|
|
司書 |
|
|
|
|
41000 |
41 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,065千円 |
(嘱託員計) |
1,113千円 |
|
(共済費計) |
1,065千円 |
(共済費計) |
1,113千円 |
|
1 運営懇話会 |
138千円 |
1 運営懇話会 |
49千円 |
単 |
9,800円*7人*2回= |
137 |
9,800円*5人*1回= |
49 |
|
2 資料整理・活用部会 |
236千円 |
2 資料整理・活用部会 |
236千円 |
単 |
資料整理活用部会 |
|
資料整理活用部会 |
|
|
9,800円*2人*年12回= |
235 |
9,800円*2人*年12回= |
235 |
|
3 殿堂入り部会 |
138千円 |
3 殿堂入り部会 |
138千円 |
単 |
9,800円*7人*2回= |
137 |
9,800円*7人*2回= |
137 |
|
4 放送資料部会 |
196千円 |
4 放送資料部会 |
98千円 |
単 |
9,800円*10人*2回 |
196 |
9,800円*10人*1回= |
98 |
|
(報償費(補助費等)計) |
708千円 |
(報償費(補助費等)計) |
521千円 |
|
(報償費計) |
708千円 |
(報償費計) |
521千円 |
|
1 運営懇話会 |
14千円 |
1 運営懇話会 |
5千円 |
単 |
1,000円*7人*年2回= |
14 |
1,000円*5人*年1回= |
5 |
|
2 資料収集等旅費 |
120千円 |
2 資料収集等旅費 |
120千円 |
単 |
1,000円*2人*年60回= |
120 |
1,000円*2人*年60回= |
120 |
|
3 資料整理・活用部会 |
24千円 |
3 資料整理・活用部会 |
24千円 |
単 |
1,000円*2人*年12回= |
24 |
1,000円*2人*年12回= |
24 |
|
4 殿堂入り部会 |
14千円 |
4 殿堂入り部会 |
14千円 |
単 |
1,000円*7人*2回= |
14 |
1,000円*7人*2回= |
14 |
|
5 放送資料部会 |
20千円 |
5 放送資料部会 |
10千円 |
単 |
1,000円*10人*年2回= |
20 |
1,000円*10人*年1回= |
10 |
|
1 非常勤嘱託員交通費 |
1,080千円 |
1 非常勤嘱託員交通費 |
1,080千円 |
単 |
非常勤嘱託員費用弁償 |
|
非常勤嘱託員費用弁償 |
|
|
30,000円*12カ月*3人 |
1,080 |
30,000円*12カ月*3人= |
1,080 |
|
(嘱託員計) |
1,080千円 |
(嘱託員計) |
1,080千円 |
|
(旅費計) |
1,272千円 |
(旅費計) |
1,253千円 |
|
1 コピー用紙購入 |
396千円 |
1 コピー用紙購入 |
396千円 |
単 |
30,000円*12カ月*1.1= |
396 |
33,000円*12カ月= |
396 |
|
2 展示制作備品等 |
164千円 |
2 展示制作備品等 |
164千円 |
単 |
148,920円*1回*1.1= |
163 |
163,812円*1回= |
163 |
|
3 調査研究参考文献等購入等 |
150千円 |
3 調査研究参考文献等購入等 |
150千円 |
単 |
150,000= |
150 |
150,000= |
150 |
|
(消耗需用費計) |
710千円 |
(消耗需用費計) |
710千円 |
|
|
|
1 収蔵品管理システムパソコンスポット |
150千円 |
単 |
|
|
@27,000円*年5回*1.1= |
148 |
|
|
|
調整1,000 |
1 |
|
|
|
2 フォトサイネージ制御パソコンスポッ |
179千円 |
単 |
|
|
@27,000円*年6回*1.1= |
178 |
|
1 設備等修理 |
523千円 |
3 設備等修理 |
523千円 |
単 |
多目的トイレ非常通報設備更新 |
|
非常誘導灯取替 |
|
|
355,000円*1.1= |
390 |
172,000円*1.1= |
189 |
|
多目的トイレウォシュレット新設 |
|
一般修繕 |
|
|
120,000円*1.1= |
132 |
333,800円= |
333 |
|
(維持需用費計) |
523千円 |
(維持需用費計) |
852千円 |
|
(需用費計) |
1,233千円 |
(需用費計) |
1,562千円 |
|
1 施設損害保険料 |
25千円 |
1 施設損害保険料 |
25千円 |
単 |
24,450円= |
24 |
24,450円= |
24 |
|
(保険料計) |
25千円 |
(保険料計) |
25千円 |
|
1 宅急便等郵送料 |
132千円 |
1 宅急便等郵送料 |
132千円 |
単 |
10,000円*12月*1.1= |
132 |
11,000円*12月= |
132 |
|
2 電話代等通信費 |
264千円 |
2 電話代等通信費 |
264千円 |
単 |
20,000円*12月*1.1= |
264 |
22,000円*12月= |
264 |
|
3 ごみ処理費 |
142千円 |
|
|
単 |
(10,092円*11月*1.1)+17,181円*1.1= |
141 |
|
|
|
4 フリーWIFI回線使用料 |
88千円 |
3 フリーWIFI回線使用料 |
88千円 |
単 |
WIFISP使用料 |
|
WIFISP使用料 |
|
|
800円*12カ月*1.1= |
10 |
800円*12カ月*1.1= |
10 |
|
NTT光回線使用料 |
|
NTT光回線使用料 |
|
|
5,850円*12カ月*1.1= |
77 |
6,435円*12カ月= |
77 |
|
|
|
4 ダビング手数料 |
132千円 |
単 |
|
|
テレビ(60分あたり) |
|
|
|
|
19,800円*2(時間)*3本= |
118 |
|
|
|
ラジオ(60分あたり) |
|
|
|
|
2200円*2(時間)*3本= |
13 |
|
(その他の役務費計) |
626千円 |
(その他の役務費計) |
616千円 |
|
(役務費計) |
651千円 |
(役務費計) |
641千円 |
|
1 清掃委託 |
2,324千円 |
1 清掃委託 |
1,980千円 |
単 |
176,000円*12カ月*1.1= |
2,323 |
150,000円*12カ月*1.1= |
1,980 |
|
2 ホームページ更新・管理 |
396千円 |
2 ホームページ更新・管理 |
93千円 |
単 |
30,000円*12カ月*1.1= |
396 |
42,000円*2回*1.1= |
92 |
|
3 収蔵品管理 |
388千円 |
|
|
単 |
システム保守 |
|
|
|
|
29,340円*12月*1.1= |
387 |
|
|
|
4 展示キャプション制作 |
110千円 |
3 展示キャプション制作 |
110千円 |
単 |
50,000円*2回*1.1= |
110 |
2,500円*40枚*1.1= |
110 |
|
5 展示図録作成 |
110千円 |
|
|
単 |
50,000円*2回*1.1= |
110 |
|
|
|
6 特別展似顔絵制作 |
616千円 |
4 特別展似顔絵制作 |
616千円 |
単 |
280,000円*2枚*1.1= |
616 |
280,000円*2枚*1.1= |
616 |
|
7 システム保守費 |
486千円 |
5 システム保守費 |
|
単 |
システム保守費(にらめっこ) |
|
システム保守費(にらめっこ) |
|
|
300,000*1.1= |
330 |
スポット修繕に変更 |
|
|
再生パソコン保守(3台) |
|
再生パソコン保守(3台) |
|
|
7,000*3台*1.1= |
23 |
スポット修繕に変更 |
|
|
システム保守費(フォトサイネージ) |
|
システム保守費(フォトサイネージ) |
|
|
60,000円*年2回*1.1= |
132 |
スポット修繕に変更 |
|
|
|
|
6 産業廃棄物処理費用 |
61千円 |
単 |
|
|
@54,600円*1.1= |
60 |
|
(その他の委託料計) |
4,430千円 |
(その他の委託料計) |
2,860千円 |
|
(委託料計) |
4,430千円 |
(委託料計) |
2,860千円 |
|
1 ビル賃借料 |
18,632千円 |
1 ビル賃借料 |
18,632千円 |
単 |
賃借料及び共益費 |
|
賃借料及び共益費 |
|
|
1,411,502円*12月*1.1 |
18,631 |
1,411,502円*12月*1.1= |
18,631 |
|
2 OA機器リース等 |
393千円 |
2 OA機器リース等 |
255千円 |
単 |
(1) 非常勤職員端末リース |
|
(1) 非常勤職員端末リース |
|
|
+税込5,300円*12月*6台= |
381 |
税込4,071円*12月*5台= |
244 |
|
(2) 国立国会図書館歴史的音源用 |
|
(2) サーバー(ホスティングサービス) |
|
|
パソコンレンタル(保守込) |
|
@524*12月= |
6 |
|
|
|
A3,982*1年= |
3 |
|
(3) コピー機リース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) サーバー(ホスティングサービス) |
|
|
|
|
@524(税込)*12= |
6 |
|
|
|
A3,982(税込)*1年= |
3 |
|
|
|
端数調整 1000= |
1 |
|
|
|
3 展示品運搬 |
180千円 |
3 展示品運搬 |
74千円 |
単 |
2tトラック借上げ |
|
トラック借上げ |
|
|
44,770円(税込)*4回= |
179 |
<特別展>@24,200円*往復1回*2回開催= |
48 |
|
|
|
<放送局> @24,200円*往復1回*1回開催 |
24 |
|
|
|
調整1,000 |
1 |
|
4 著作権処理・許諾料 |
115千円 |
4 著作権処理・許諾料 |
76千円 |
単 |
(1) テレビ番組(在阪放送局) |
|
(1) テレビ番組 |
|
|
19,800円/60分あたり*1.1*3本= |
65 |
(出演者) |
|
|
(2) ラジオ番組(在阪放送局) |
|
1,100円*10人*3本= |
33 |
|
2,200円/60分あたり*1.1*3本= |
7 |
(作家) |
|
|
(3) テレビ番組(プロダクション) |
|
1,100円*4人*3本= |
13 |
|
1,100円/60分あたり*1.1*14件= |
16 |
(2) ラジオ番組 |
|
|
(4) ラジオ番組(プロダクション) |
|
(出演者) |
|
|
550円/60分あたり*1.1*7件= |
4 |
550円(60分あたり)*10人*3本= |
16 |
|
(5) テレビ番組(出演者) |
|
(作家) |
|
|
1,100円/60分あたり*1.1*7件= |
8 |
1,100円*4人*3本= |
13 |
|
(6) テレビ番組(作家) |
|
|
|
|
1,100円/60分あたり*1.1*7件= |
8 |
|
|
|
(7) テレビ番組(作家) |
|
|
|
|
500円/30分あたり*1.1*7件= |
3 |
|
|
|
5 フリーWIFI通信機器借上料 |
14千円 |
5 フリーWIFI通信機器借上料 |
14千円 |
単 |
1,000円*12月*1台*1.1= |
13 |
1,000円*12月*1台*1.1= |
13 |
|
6 案内カウンター用パソコン借上料 |
106千円 |
|
|
単 |
8,000円*1台*12カ月*1.1= |
105 |
|
|
|
7 案内看板設置スペース借上料(看板・ のぼり) |
660千円 |
6 案内看板設置スペース借上料(看板・ のぼり) |
660千円 |
単 |
50,000円*12月*1.1 |
660 |
50,000円*12月*1.1 |
660 |
|
(使用料及び賃借料計) |
20,100千円 |
(使用料及び賃借料計) |
19,711千円 |
|
1 自動体外式除細動器(AED) |
275千円 |
|
|
単 |
249,798円*1個*1.1= |
274 |
|
|
|
(備品購入費計) |
275千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
275千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 防火管理者講習受講費 |
8千円 |
1 防火管理者講習受講費 |
8千円 |
単 |
8,000円/甲種= |
8 |
8,000円/甲種= |
8 |
|
2 全国公立文化施設協会年会費 |
28千円 |
2 全国公立文化施設協会年会費 |
28千円 |
単 |
28,000円= |
28 |
28,000円= |
28 |
|
3 電気代 |
3,530千円 |
3 電気代 |
3,034千円 |
単 |
【通常開館期間分】 |
|
3,033,267 |
3,033 |
|
212,000円*12月*1.1= |
2,798 |
|
|
|
【企業連携事業分】 |
|
|
|
|
11,000円*12月*1.1= |
145 |
|
|
|
【咲州収蔵庫】 |
|
|
|
|
355,000円/8月*12*1.1= |
585 |
|
|
|
4 水道代 |
198千円 |
4 水道代 |
119千円 |
単 |
15,000円*12月*1.1= |
198 |
119,075 |
119 |
|
|
|
調整 |
|
|
|
|
-1,000 |
▲1 |
|
5 空調代 |
634千円 |
5 空調代 |
1,108千円 |
単 |
【通常開館時間分】 |
|
1,107,303 |
1,107 |
|
46,000円*12月*1.1= |
607 |
|
|
|
【企業連携事業分】 |
|
|
|
|
2,000円*12月*1.1= |
26 |
|
|
|
|
|
6 ごみ処理費 |
142千円 |
単 |
|
|
12月以外 |
|
|
|
|
@10,092円*11月*1.1 |
122 |
|
|
|
12月 |
|
|
|
|
@17,181円*1.1 |
18 |
|
(その他に対するもの計) |
4,398千円 |
(その他に対するもの計) |
4,439千円 |
|
(負担金計) |
4,398千円 |
(負担金計) |
4,439千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
4,398千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
4,439千円 |
|
(合計) |
40,634千円 |
(合計) |
38,602千円 |
|