平成30年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費
事業名 | :上方演芸資料館管理運営費(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
細事業名 | :上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
細々事業名 | :管理運営費(19963186-00010003) | ||
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
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本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員(学芸員1人司書1 人) |
4,380千円 | 単 | 4,380千円 | |
@4,378,920= | 4,378 | @4,378,920= | 4,378 | |
(端数調整)+1,000= | 1 | (端数調整)+1,000= | 1 | |
(報酬計) | 4,380千円 | (報酬計) | 4,380千円 | |
1 非常勤嘱託員(2人) | 717千円 | 単 | 717千円 | |
717,400= | 717 | 717,400= | 717 | |
端数調整 | 端数調整 | |||
-1,000= | ▲1 | -1,000= | ▲1 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 717千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 717千円 | |
1 非常勤作業員(2人) | 552千円 | 単 | 414千円 | |
@551,378= | 551 | @551,378*9/12= | 413 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 552千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 414千円 | |
(非常勤職員分計) | 1,269千円 | (非常勤職員分計) | 1,131千円 | |
(共済費計) | 1,269千円 | (共済費計) | 1,131千円 | |
1 非常勤作業員(2人) | 3,441千円 | 単 | 2,581千円 | |
@3,440,080= | 3,440 | @3,440,080*9/12= | 2,580 | |
(賃金計) | 3,441千円 | (賃金計) | 2,581千円 | |
1 資料活用検討委員会 | 98千円 | 単 | 98千円 | |
@9,800円*5人*2回= | 98 | @9,800円*5人*2回= | 98 | |
2 資料部会 | 80千円 | 単 | 80千円 | |
@8,000円*10人*1回= | 80 | @8,000円*10人*1回= | 80 | |
3 運営懇話会 | 157千円 | 単 | 157千円 | |
@9,800円*8人*2回= | 156 | @9,800円*8人*2回= | 156 | |
4 資料整理部会 | 118千円 | 単 | 118千円 | |
@9,800円*2人*年6回= | 117 | @9,800円*2人*年6回= | 117 | |
(報償費(補助費等)計) | 453千円 | (報償費(補助費等)計) | 453千円 | |
(報償費計) | 453千円 | (報償費計) | 453千円 | |
1 資料活用検討委員会 | 10千円 | 単 | 10千円 | |
@1,000円*5人*2回= | 10 | @1,000円*5人*2回= | 10 | |
2 資料部会 | 10千円 | 単 | 10千円 | |
@1,000円*10人*1回= | 10 | @1,000円*10人*1回= | 10 | |
3 運営懇話会 | 16千円 | 単 | 16千円 | |
@1,000円*8人*2回= | 16 | @1,000円*8人*2回= | 16 | |
4 資料収集等旅費 | 120千円 | 単 | 120千円 | |
@1,000円*2人*60回= | 120 | @1,000円*2人*60回= | 120 | |
5 資料整理部会 | 12千円 | 単 | 12千円 | |
@1,000円*2人*年6回= | 12 | @1,000円*2人*年6回= | 12 | |
6 著作権研修会参加 | 28千円 | 単 | 査定比率 0% | |
@27,240円= | 27 | 0= | ||
7 デジタルアーキビスト資格取得 | 28千円 | 単 | 査定比率 0% | |
@27,240円= | 27 | 0= | ||
(旅費計) | 224千円 | (旅費計) | 168千円 | |
1 コピー用紙購入 | 389千円 | 単 | 389千円 | |
@30,000円*1.08*12月= | 388 | @30,000円*1.08*12月= | 388 | |
2 リーフレット印刷代 | 228千円 | 単 | 228千円 | |
@ワッハリーフレット印刷 | @ワッハリーフレット印刷 | |||
@4.2円*10,000部 | @4.2円*10,000部 | |||
*1回*1.08= | 45 | *1回*1.08= | 45 | |
A展示リーフレット等印刷 | A展示リーフレット等印刷 | |||
@2.8円*30,000部*2回*1.08= | 181 | @2.8円*30,000部*2回*1.08= | 181 | |
(端数調整)+1,000円= | 1 | (端数調整)+1,000円= | 1 | |
3 展示制作備品等 | 324千円 | 単 | 324千円 | |
@150,000円*2回*1.08= | 324 | @150,000円*2回*1.08= | 324 | |
4 調査研究参考文献等購入等 | 300千円 | 単 | 150千円 | |
@300,000円= | 300 | @300,000円*0.5= | 150 | |
5 デジタルアーキビスト資格テキス ト |
1千円 | 単 | 査定比率 0% |
|
@1,000円= | 1 | 0= | ||
(消耗需用費計) | 1,242千円 | (消耗需用費計) | 1,091千円 | |
1 水道 | 143千円 | 単 | 143千円 | |
142,560= | 142 | 142,560= | 142 | |
2 空調 | 775千円 | 単 | 775千円 | |
4月〜6月 | 4月〜6月 | |||
76,000円*0.4263*3か月*1.08= | 104 | 76,000円*0.4263*3か月*1.08= | 104 | |
7月〜翌3月 | 7月〜翌3月 | |||
76,000円*0.4263*8H/24H*9か月*1.08= | 104 | 76,000円*0.4263*8H/24H*9か月*1.08= | 104 | |
その他 | その他 | |||
76,000円*0.5737*12か月*1.08= | 565 | 76,000円*0.5737*12か月*1.08= | 565 | |
(端数調整)-1,000= | ▲1 | (端数調整)-1,000= | ▲1 | |
3 電気 | 5,091千円 | 単 | 5,091千円 | |
4月〜6月 | 4月〜6月 | |||
460,000円*0.4263*3か月*1.08= | 635 | 460,000円*0.4263*3か月*1.08= | 635 | |
7月〜翌3月 | 7月〜翌3月 | |||
460,000円*0.4263*8H/24H*9か月*1.08= | 635 | 460,000円*0.4263*8H/24H*9か月*1.08= | 635 | |
その他 | その他 | |||
460,000円*0.5737*12か月*1.08= | 3,420 | 460,000円*0.5737*12か月*1.08= | 3,420 | |
咲洲庁舎書庫内電気代 | 咲洲庁舎書庫内電気代 | |||
400,000円= | 400 | 400,000円= | 400 | |
4 設備等修理 | 249千円 | 単 | 15千円 | |
@249,000円= | 249 | 15,000円= | 15 | |
(維持需用費計) | 6,258千円 | (維持需用費計) | 6,024千円 | |
(需用費計) | 7,500千円 | (需用費計) | 7,115千円 | |
1 施設損害保険料 | 30千円 | 単 | 30千円 | |
@30,000円= | 30 | @30,000円= | 30 | |
(保険料計) | 30千円 | (保険料計) | 30千円 | |
1 宅急便等郵送料 | 130千円 | 単 | 130千円 | |
@10,000円*1.08*12月= | 129 | @10,000円*1.08*12月= | 129 | |
2 電話代等通信費 | 260千円 | 単 | 260千円 | |
@20,000円*1.08*12月= | 259 | @20,000円*1.08*12月= | 259 | |
3 ごみ処理費 | 151千円 | 単 | 151千円 | |
@11,000円*1.08*11月 | @11,000円*1.08*11月 | |||
+20,000円= | 150 | +20,000円= | 150 | |
4 デジタルアーキビスト資格取得 | 5千円 | 単 | 査定比率 0% | |
@5,000円= | 5 | 0= | ||
(その他の役務費計) | 546千円 | (その他の役務費計) | 541千円 | |
(役務費計) | 576千円 | (役務費計) | 571千円 | |
1 害虫駆除 | 単 | |||
2 清掃委託 | 2,204千円 | 単 | 1,653千円 | |
清掃委託 | 清掃委託 | |||
@170,000円*1.08*12月= | 2,203 | @170,000円*1.08*9月= | 1,652 | |
3 ホームページ更新・管理 | 130千円 | 単 | 130千円 | |
@10,000円*1.08*12月= | 129 | @10,000円*1.08*12月= | 129 | |
4 収蔵品管理 | 389千円 | 単 | 389千円 | |
(1) システム保守 | (1) システム保守 | |||
+@30,000円*1.08*12月= | 388 | +@30,000円*1.08*12月= | 388 | |
5 展示キャプション制作 | 108千円 | 単 | 108千円 | |
@50,000円*2回*1.08= | 108 | @50,000円*2回*1.08= | 108 | |
6 リーフレット等デザイン | 108千円 | 単 | 108千円 | |
@50,000円*2回*1.08= | 108 | @50,000円*2回*1.08= | 108 | |
7 展示図録作成 | 108千円 | 単 | 108千円 | |
@50,000円*2回*1.08= | 108 | @50,000円*2回*1.08= | 108 | |
8 特別展似顔絵制作 | 605千円 | 単 | 605千円 | |
@280,000円*1.08*2枚= | 604 | @280,000円*1.08*2枚= | 604 | |
(その他の委託料計) | 3,652千円 | (その他の委託料計) | 3,101千円 | |
(委託料計) | 3,652千円 | (委託料計) | 3,101千円 | |
1 ビル賃借料 | 21,582千円 | 単 | 21,582千円 | |
賃借料及び共益費 | 賃借料及び共益費 | |||
(税込み/年間) | (税込み/年間) | |||
21,581,027円= | 21,581 | 21,581,027円= | 21,581 | |
2 OA機器リース等 | 348千円 | 単 | 348千円 | |
(1) 非常勤職員端末リース | (1) 非常勤職員端末リース | |||
+税込@4,800円*12月*4台= | 230 | +税込@4,800円*12月*4台= | 230 | |
(2) 国立国会図書館歴史的音源用 | (2) 国立国会図書館歴史的音源用 | |||
パソコンレンタル(保守込) | パソコンレンタル(保守込) | |||
= | 0 | = | 0 | |
(3) コピー機リース | (3) コピー機リース | |||
= | 0 | = | 0 | |
(4) サーバー(ホスティングサービス) | (4) サーバー(ホスティングサービス) | |||
+@9,000円*1.08*12月= | 116 | +@9,000円*1.08*12月= | 116 | |
3 展示品運搬 | 216千円 | 単 | 216千円 | |
2tトラック借上げ | 2tトラック借上げ | |||
@50,000円*2回*2日*1.08= | 216 | @50,000円*2回*2日*1.08= | 216 | |
4 著作権処理・許諾料 | 104千円 | 単 | 104千円 | |
(1) テレビ番組(在阪放送局) | (1) テレビ番組(在阪放送局) | |||
+@18,900円/60分あたり*1.08*4本= | 81 | +@18,900円/60分あたり*1.08*4本= | 81 | |
(2) ラジオ番組(在阪放送局) | (2) ラジオ番組(在阪放送局) | |||
+@2,100円/60分あたり*1.08*3本= | 6 | +@2,100円/60分あたり*1.08*3本= | 6 | |
(3) テレビ番組(プロダクション) | (3) テレビ番組(プロダクション) | |||
+@1,000円/60分あたり*1.08*3件= | 3 | +@1,000円/60分あたり*1.08*3件= | 3 | |
(4) ラジオ番組(プロダクション) | (4) ラジオ番組(プロダクション) | |||
+@500円/60分あたり*1.08*5件= | 2 | +@500円/60分あたり*1.08*5件= | 2 | |
(5) テレビ番組(出演者) | (5) テレビ番組(出演者) | |||
+@1,000円/60分あたり*1.08*2件= | 2 | +@1,000円/60分あたり*1.08*2件= | 2 | |
(6) テレビ番組(作家) | (6) テレビ番組(作家) | |||
+@1,000円/60分あたり*1.08*2件= | 2 | +@1,000円/60分あたり*1.08*2件= | 2 | |
(7) テレビ番組(作家) | (7) テレビ番組(作家) | |||
+@500円/30分あたり*1.08*3件= | 1 | +@500円/30分あたり*1.08*3件= | 1 | |
(8) テレビ番組(作家) | (8) テレビ番組(作家) | |||
+@250円/15分あたり*1.08*10件= | 2 | +@250円/15分あたり*1.08*10件= | 2 | |
(使用料及び賃借料計) | 22,250千円 | (使用料及び賃借料計) | 22,250千円 | |
1 防火管理者講習受講費 | 8千円 | 単 | 8千円 | |
@8,000円/甲種= | 8 | @8,000円/甲種= | 8 | |
2 全国公立文化施設協会年会費 | 28千円 | 単 | 28千円 | |
@28,000円= | 28 | @28,000円= | 28 | |
3 デジタルアーキビスト資格講座受 講費 |
15千円 | 単 | 査定比率 0% |
|
@15,000円= | 15 | 0= | ||
(その他に対するもの計) | 51千円 | (その他に対するもの計) | 36千円 | |
(負担金計) | 51千円 | (負担金計) | 36千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 51千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 36千円 | |
(合計) | 43,796千円 | (合計) | 41,786千円 |