令和3年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)
事業名 | :上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
細事業名 | :上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
細々事業名 | :管理運営費(19963186-00010003) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤嘱託員(学芸員2人司書1人) | 5,680千円 | 単 | ||
報酬(学芸員) | ||||
167,330円*12月*2人= | 4,015 | |||
報酬(司書) | ||||
138,610円*12月*1人= | 1,663 | |||
(嘱託員計) | 5,680千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 5,680千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 嘱託員期末手当 | 822千円 | 1 嘱託員期末手当 | ▲17 千円 | 単 |
学芸員 | 学芸員 | |||
【6月支給】 | 【6月支給】 | |||
2,007,960円/12月*2月/6月*1.3月*2人 | 145 | -3,000円 | ▲3 | |
【12月支給】 | 【12月支給】 | |||
2,007,960円/12月*6月/6月*1.3月*2人 | 435 | -9,000円 | ▲9 | |
司書 | 司書 | |||
【6月支給】 | 【6月支給】 | |||
1,663,320円/12月*2月/6月*1.3月*1人 | 60 | -1,000円 | ▲1 | |
【12月支給】 | 【12月支給】 | |||
1,663,320円/12月*6月/6月*1.3月*1人 | 180 | -4,000円 | ▲4 | |
調整 1000 | 1 | |||
(嘱託員計) | 822千円 | (嘱託員計) | ▲17 千円 | |
(職員手当等計) | 822千円 | (職員手当等計) | ▲17 千円 | |
1 共済費 | 1,113千円 | 1 共済費 | 3千円 | 単 |
学芸員 | 学芸員 | |||
390,432円*2人= | 780 | 2,000円 | 2 | |
司書 | 司書 | |||
331,482円*1人= | 331 | 1,000円 | 1 | |
(嘱託員計) | 1,113千円 | (嘱託員計) | 3千円 | |
(共済費計) | 1,113千円 | (共済費計) | 3千円 | |
1 運営懇話会 | 49千円 | 単 | ||
9,800円*5人*1回= | 49 | |||
2 資料整理・活用部会 | 236千円 | 単 | ||
資料整理活用部会 | ||||
9,800円*2人*年12回= | 235 | |||
3 殿堂入り部会 | 138千円 | 単 | ||
9,800円*7人*2回= | 137 | |||
4 放送資料部会 | 98千円 | 単 | ||
9,800円*10人*1回= | 98 | |||
(報償費(補助費等)計) | 521千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 521千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 運営懇話会 | 5千円 | 単 | ||
1,000円*5人*年1回= | 5 | |||
2 資料収集等旅費 | 120千円 | 単 | ||
1,000円*2人*年60回= | 120 | |||
3 資料整理・活用部会 | 24千円 | 単 | ||
1,000円*2人*年12回= | 24 | |||
4 殿堂入り部会 | 14千円 | 単 | ||
1,000円*7人*2回= | 14 | |||
5 放送資料部会 | 10千円 | 単 | ||
1,000円*10人*年1回= | 10 | |||
1 非常勤嘱託員交通費 | 1,080千円 | 単 | ||
非常勤嘱託員費用弁償 | ||||
30,000円*12カ月*3人= | 1,080 | |||
(嘱託員計) | 1,080千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 1,253千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 コピー用紙購入 | 396千円 | 単 | ||
33,000円*12カ月= | 396 | |||
2 展示制作備品等 | 164千円 | 単 | ||
163,812円*1回= | 163 | |||
3 調査研究参考文献等購入等 | 150千円 | 単 | ||
150,000= | 150 | |||
(消耗需用費計) | 710千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 収蔵品管理システムパソコンスポット 修理 |
150千円 | |
単 | |
@27,000円*年5回*1.1= | 148 | |||
調整1,000 | 1 | |||
2 フォトサイネージ制御パソコンスポッ ト修理 |
179千円 | |
単 | |
@27,000円*年6回*1.1= | 178 | |||
3 設備等修理 | 523千円 | 単 | ||
非常誘導灯取替 | ||||
172,000円*1.1= | 189 | |||
一般修繕 | ||||
333,800円= | 333 | |||
(維持需用費計) | 852千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 1,562千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 施設損害保険料 | 25千円 | 単 | ||
24,450円= | 24 | |||
(保険料計) | 25千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 宅急便等郵送料 | 132千円 | 単 | ||
11,000円*12月= | 132 | |||
2 電話代等通信費 | 264千円 | 単 | ||
22,000円*12月= | 264 | |||
3 フリーWIFI回線使用料 | 88千円 | 単 | ||
WIFISP使用料 | ||||
800円*12カ月*1.1= | 10 | |||
NTT光回線使用料 | ||||
6,435円*12カ月= | 77 | |||
4 ダビング手数料 | 132千円 | 単 | ||
テレビ(60分あたり) | ||||
19,800円*2(時間)*3本= | 118 | |||
ラジオ(60分あたり) | ||||
2200円*2(時間)*3本= | 13 | |||
(その他の役務費計) | 616千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 641千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 清掃委託 | 1,980千円 | 単 | ||
150,000円*12カ月*1.1= | 1,980 | |||
2 ホームページ更新・管理 | 93千円 | 単 | ||
42,000円*2回*1.1= | 92 | |||
3 展示キャプション制作 | 110千円 | 単 | ||
2,500円*40枚*1.1= | 110 | |||
4 特別展似顔絵制作 | 616千円 | 単 | ||
280,000円*2枚*1.1= | 616 | |||
5 産業廃棄物処理費用 | 61千円 | 単 | ||
@54,600円*1.1= | 60 | |||
(その他の委託料計) | 2,860千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 2,860千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 ビル賃借料 | 18,632千円 | 単 | ||
賃借料及び共益費 | ||||
1,411,502円*12月*1.1= | 18,631 | |||
2 OA機器リース等 | 255千円 | 単 | ||
(1) 非常勤職員端末リース | ||||
税込4,071円*12月*5台= | 244 | |||
(2) サーバー(ホスティングサービス) | ||||
@524*12月= | 6 | |||
A3,982*1年= | 3 | |||
3 展示品運搬 | 74千円 | 単 | ||
トラック借上げ | ||||
<特別展>@24,200円*往復1回*2回開催= | 48 | |||
<放送局> @24,200円*往復1回*1回開催 | 24 | |||
調整1,000 | 1 | |||
4 著作権処理・許諾料 | 76千円 | 単 | ||
(1) テレビ番組 | ||||
(出演者) | ||||
1,100円*10人*3本= | 33 | |||
(作家) | ||||
1,100円*4人*3本= | 13 | |||
(2) ラジオ番組 | ||||
(出演者) | ||||
550円(60分あたり)*10人*3本= | 16 | |||
(作家) | ||||
1,100円*4人*3本= | 13 | |||
5 フリーWIFI通信機器借上料 | 14千円 | 単 | ||
1,000円*12月*1台*1.1= | 13 | |||
6 案内看板設置スペース借上料(看板・ のぼり) |
660千円 | |
単 | |
50,000円*12月*1.1 | 660 | |||
(使用料及び賃借料計) | 19,711千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 防火管理者講習受講費 | 8千円 | 単 | ||
8,000円/甲種= | 8 | |||
2 全国公立文化施設協会年会費 | 28千円 | 単 | ||
28,000円= | 28 | |||
3 電気代 | 3,034千円 | 単 | ||
3,033,267 | 3,033 | |||
4 水道代 | 119千円 | 単 | ||
119,075 | 119 | |||
調整 | ||||
-1,000 | ▲1 | |||
5 空調代 | 1,108千円 | 単 | ||
1,107,303 | 1,107 | |||
6 ごみ処理費 | 142千円 | 単 | ||
12月以外 | ||||
@10,092円*11月*1.1 | 122 | |||
12月 | ||||
@17,181円*1.1 | 18 | |||
(その他に対するもの計) | 4,439千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 4,439千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 4,439千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 38,602千円 | (合計) | ▲14 千円 |