平成30年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費()
事業名 | :上方演芸資料館管理運営費()(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
細事業名 | :上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
細々事業名 | :管理運営費(19963186-00010003) | ||
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤嘱託員(学芸員1人司書1 人) |
4,380千円 | 1 非常勤嘱託員(学芸員1人司書1 人) |
2千円 | 単 |
@4,378,920= | 4,378 | 2,018,760+2,362,320-4,380,000= | 1 | |
(端数調整)+1,000= | 1 | |||
(報酬計) | 4,380千円 | (報酬計) | 2千円 | |
1 非常勤嘱託員(2人) | 717千円 | 1 非常勤嘱託員(2人) | 4千円 | 単 |
717,400= | 717 | 330,901+389,181-717,000= | 3 | |
端数調整 | ||||
-1,000= | ▲1 | |||
(非常勤職員分(人件費)計) | 717千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 4千円 | |
1 非常勤作業員(2人) | 414千円 | 1 非常勤作業員(2人) | 単 | |
@551,378*9/12= | 413 | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 414千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 1,131千円 | (非常勤職員分計) | 4千円 | |
(共済費計) | 1,131千円 | (共済費計) | 4千円 | |
1 非常勤作業員(2人) | 2,581千円 | 1 非常勤作業員(2人) | 単 | |
@3,440,080*9/12= | 2,580 | |||
(賃金計) | 2,581千円 | (賃金計) | 0千円 | |
1 資料活用検討委員会 | 98千円 | 1 資料活用検討委員会 | 単 | |
@9,800円*5人*2回= | 98 | |||
2 資料部会 | 80千円 | 2 資料部会 | 単 | |
@8,000円*10人*1回= | 80 | |||
3 運営懇話会 | 157千円 | 3 運営懇話会 | 単 | |
@9,800円*8人*2回= | 156 | |||
4 資料整理部会 | 118千円 | 4 資料整理部会 | 単 | |
@9,800円*2人*年6回= | 117 | |||
(報償費(補助費等)計) | 453千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 453千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 資料活用検討委員会 | 10千円 | 1 資料活用検討委員会 | 単 | |
@1,000円*5人*2回= | 10 | |||
2 資料部会 | 10千円 | 2 資料部会 | 単 | |
@1,000円*10人*1回= | 10 | |||
3 運営懇話会 | 16千円 | 3 運営懇話会 | 単 | |
@1,000円*8人*2回= | 16 | |||
4 資料収集等旅費 | 120千円 | 4 資料収集等旅費 | 単 | |
@1,000円*2人*60回= | 120 | |||
5 資料整理部会 | 12千円 | 5 資料整理部会 | 単 | |
@1,000円*2人*年6回= | 12 | |||
6 著作権研修会参加 | 6 著作権研修会参加 | 単 | ||
0= | ||||
7 デジタルアーキビスト資格取得 | 7 デジタルアーキビスト資格取得 | 単 | ||
0= | ||||
(旅費計) | 168千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 コピー用紙購入 | 389千円 | 1 コピー用紙購入 | 単 | |
@30,000円*1.08*12月= | 388 | |||
2 リーフレット印刷代 | 228千円 | 2 リーフレット印刷代 | 単 | |
@ワッハリーフレット印刷 | ||||
@4.2円*10,000部 | ||||
*1回*1.08= | 45 | |||
A展示リーフレット等印刷 | ||||
@2.8円*30,000部*2回*1.08= | 181 | |||
(端数調整)+1,000円= | 1 | |||
3 展示制作備品等 | 324千円 | 3 展示制作備品等 | 単 | |
@150,000円*2回*1.08= | 324 | |||
4 調査研究参考文献等購入等 | 150千円 | 4 調査研究参考文献等購入等 | 単 | |
@300,000円*0.5= | 150 | |||
5 デジタルアーキビスト資格テキス ト |
5 デジタルアーキビスト資格テキス ト |
単 | ||
0= | ||||
(消耗需用費計) | 1,091千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 水道 | 143千円 | 1 水道 | 単 | |
142,560= | 142 | |||
2 空調 | 775千円 | 2 空調 | 単 | |
4月〜6月 | ||||
76,000円*0.4263*3か月*1.08= | 104 | |||
7月〜翌3月 | ||||
76,000円*0.4263*8H/24H*9か月*1.08= | 104 | |||
その他 | ||||
76,000円*0.5737*12か月*1.08= | 565 | |||
(端数調整)-1,000= | ▲1 | |||
3 電気 | 5,091千円 | 3 電気 | 単 | |
4月〜6月 | ||||
460,000円*0.4263*3か月*1.08= | 635 | |||
7月〜翌3月 | ||||
460,000円*0.4263*8H/24H*9か月*1.08= | 635 | |||
その他 | ||||
460,000円*0.5737*12か月*1.08= | 3,420 | |||
咲洲庁舎書庫内電気代 | ||||
400,000円= | 400 | |||
4 設備等修理 | 15千円 | 4 設備等修理 | 単 | |
15,000円= | 15 | |||
(維持需用費計) | 6,024千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 7,115千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 施設損害保険料 | 30千円 | 1 施設損害保険料 | 単 | |
@30,000円= | 30 | |||
(保険料計) | 30千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 宅急便等郵送料 | 130千円 | 1 宅急便等郵送料 | 単 | |
@10,000円*1.08*12月= | 129 | |||
2 電話代等通信費 | 260千円 | 2 電話代等通信費 | 単 | |
@20,000円*1.08*12月= | 259 | |||
3 ごみ処理費 | 151千円 | 3 ごみ処理費 | 単 | |
@11,000円*1.08*11月 | ||||
+20,000円= | 150 | |||
4 デジタルアーキビスト資格取得 | 4 デジタルアーキビスト資格取得 | 単 | ||
0= | ||||
(その他の役務費計) | 541千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 571千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 害虫駆除 | 1 害虫駆除 | 単 | ||
2 清掃委託 | 1,653千円 | 2 清掃委託 | 単 | |
清掃委託 | ||||
@170,000円*1.08*9月= | 1,652 | |||
3 ホームページ更新・管理 | 130千円 | 3 ホームページ更新・管理 | 単 | |
@10,000円*1.08*12月= | 129 | |||
4 収蔵品管理 | 389千円 | 4 収蔵品管理 | 単 | |
(1) システム保守 | ||||
+@30,000円*1.08*12月= | 388 | |||
5 展示キャプション制作 | 108千円 | 5 展示キャプション制作 | 単 | |
@50,000円*2回*1.08= | 108 | |||
6 リーフレット等デザイン | 108千円 | 6 リーフレット等デザイン | 単 | |
@50,000円*2回*1.08= | 108 | |||
7 展示図録作成 | 108千円 | 7 展示図録作成 | 単 | |
@50,000円*2回*1.08= | 108 | |||
8 特別展似顔絵制作 | 605千円 | 8 特別展似顔絵制作 | 単 | |
@280,000円*1.08*2枚= | 604 | |||
(その他の委託料計) | 3,101千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 3,101千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 ビル賃借料 | 21,582千円 | 1 ビル賃借料 | 単 | |
賃借料及び共益費 | ||||
(税込み/年間) | ||||
21,581,027円= | 21,581 | |||
2 OA機器リース等 | 348千円 | 2 OA機器リース等 | 単 | |
(1) 非常勤職員端末リース | ||||
+税込@4,800円*12月*4台= | 230 | |||
(2) 国立国会図書館歴史的音源用 | ||||
パソコンレンタル(保守込) | ||||
= | 0 | |||
(3) コピー機リース | ||||
= | 0 | |||
(4) サーバー(ホスティングサービス) | ||||
+@9,000円*1.08*12月= | 116 | |||
3 展示品運搬 | 216千円 | 3 展示品運搬 | 単 | |
2tトラック借上げ | ||||
@50,000円*2回*2日*1.08= | 216 | |||
4 著作権処理・許諾料 | 104千円 | 4 著作権処理・許諾料 | 単 | |
(1) テレビ番組(在阪放送局) | ||||
+@18,900円/60分あたり*1.08*4本= | 81 | |||
(2) ラジオ番組(在阪放送局) | ||||
+@2,100円/60分あたり*1.08*3本= | 6 | |||
(3) テレビ番組(プロダクション) | ||||
+@1,000円/60分あたり*1.08*3件= | 3 | |||
(4) ラジオ番組(プロダクション) | ||||
+@500円/60分あたり*1.08*5件= | 2 | |||
(5) テレビ番組(出演者) | ||||
+@1,000円/60分あたり*1.08*2件= | 2 | |||
(6) テレビ番組(作家) | ||||
+@1,000円/60分あたり*1.08*2件= | 2 | |||
(7) テレビ番組(作家) | ||||
+@500円/30分あたり*1.08*3件= | 1 | |||
(8) テレビ番組(作家) | ||||
+@250円/15分あたり*1.08*10件= | 2 | |||
(使用料及び賃借料計) | 22,250千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 防火管理者講習受講費 | 8千円 | 1 防火管理者講習受講費 | 単 | |
@8,000円/甲種= | 8 | |||
2 全国公立文化施設協会年会費 | 28千円 | 2 全国公立文化施設協会年会費 | 単 | |
@28,000円= | 28 | |||
3 デジタルアーキビスト資格講座受 講費 |
3 デジタルアーキビスト資格講座受 講費 |
単 | ||
0= | ||||
(その他に対するもの計) | 36千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 36千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 36千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 41,786千円 | (合計) | 6千円 |