平成30年度当初予算 職員健康管理費
事業名 | :職員健康管理費(19963129) | 予算要求課 | 人事局 |
細事業名 | :職員健康管理費 | 予算計上課 | 人事局 |
細々事業名 | :職員健康管理費(19963129-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 嘱託産業医 | 5,039千円 | 1 嘱託産業医 | 5,461千円 | 単 |
職場巡視・健康相談 | 職場巡視・健康相談 | |||
44所属*4回*24,890円= | 47所属*4回*24,820円= | 4,666 | ||
安全衛生委員会 | 安全衛生委員会 | |||
12所属*1回*24,890円= | 12所属*1回*24,820円= | 297 | ||
産業医連絡会議 | 産業医連絡会議 | |||
15人*1回*24,890円= | 20人*1回*24,820円= | 496 | ||
職場巡視・健康相談 | ||||
【内示額】 | ||||
-44所属*4回*24,890円= | ||||
【調整後】 | ||||
44所属*4回*24,820円= | ||||
安全衛生委員会 | ||||
【内示額】 | ||||
-12所属*1回*24,890円= | ||||
【調整後】 | ||||
12所属*1回*24,820円= | ||||
産業医連絡会議 | ||||
【内示額】 | ||||
-15人*1回*24,890円= | ||||
【調整後】 | ||||
15人*1回*24,820円= | ||||
2 ストレス相談室 | 13,032千円 | 2 ストレス相談室 | 12,977千円 | 単 |
相談員 | 相談員 | |||
(153,820円*12月)+281,680円= | (153,390円*12月)+281,680円= | 2,122 | ||
(138,540円+27,000)*12月= | (138,150円*12月)+268,620円= | 1,926 | ||
(138,540円+27,000)*12月= | (138,150円+27,000)*12月= | 1,981 | ||
(138,540円+27,000)*12月= | (138,150円+27,000)*12月= | 1,981 | ||
嘱託産業医 | 嘱託産業医 | |||
24,890円*4回(週)*50週= | 24,820円*4回(週)*50週= | 4,964 | ||
相談員 | ||||
【内示額】 | ||||
-((153,820円*12月)+281,680円)= | ||||
【調整後】 | ||||
(153,390円*12月)+281,680円= | ||||
【内示額】 | ||||
-(138,540円+27,000)*12月= | ||||
【調整後】 | ||||
(138,150円+27,000)*12月= | ||||
【内示額】 | ||||
-(138,540円+27,000)*12月= | ||||
【調整後】 | ||||
(138,150円+27,000)*12月= | ||||
【内示額】 | ||||
-(138,540円+27,000)*12月= | ||||
【調整後】 | ||||
(138,150円+27,000)*12月= | ||||
嘱託産業医 | ||||
【内示額】 | ||||
-24,890円*4回(週)*50週= | ||||
【調整後】 | ||||
24,820円*4回(週)*50週= | ||||
3 保健師非常勤職員 | 3,964千円 | 3 保健師非常勤職員 | 3,753千円 | 単 |
保健師 | 保健師 | |||
(138,540円+27,000)*12月= | (138,150円*12月)+112,860円= | 1,770 | ||
(138,540円+27,000)*12月= | (138,150円+27,000)*12月= | 1,981 | ||
保健師 | ||||
【内示額】 | ||||
-(138,540円+27,000)*12月= | ||||
【調整後】 | ||||
(138,150円+27,000)*12月= | ||||
【内示額】 | ||||
-(138,540円+27,000)*12月= | ||||
【調整後】 | ||||
(138,150円+27,000)*12月= | ||||
4 本庁 嘱託産業医 | 1,242千円 | 4 本庁 嘱託産業医 | 1,241千円 | 単 |
本庁嘱託産業医 | 本庁嘱託産業医 | |||
24,890円*1回(週)*50週= | 24,820円*1回(週)*50週= | 1,241 | ||
本庁嘱託産業医 | ||||
【内示額】 | ||||
-24,890円*1回(週)*50週= | ||||
【調整後】 | ||||
24,820円*1回(週)*50週= | ||||
5 ストレスチェック制度 | 448千円 | 5 ストレスチェック制度 | 348千円 | 単 |
嘱託産業医 | 嘱託産業医 | |||
24,890円*1人*18回= | 24,820円*1人*14回= | 347 | ||
嘱託産業医 | ||||
【内示額】 | ||||
-24,890円*1人*18回= | ||||
【調整後】 | ||||
24,820円*1人*18回= | ||||
(報酬計) | 23,725千円 | (報酬計) | 23,780千円 | |
1 非常勤職員社会保険料 | 1,961千円 | 1 非常勤職員社会保険料 | 1,903千円 | 単 |
ストレス相談室相談員4名分 | ストレス相談室相談員4名分 | |||
保健師非常勤職員2名分 | 保健師非常勤職員2名分 | |||
健康保険料 | 健康保険料 | |||
(8,086,960円+3,972,960円) | (8,012,380円+3,752,460円) | |||
*116.5/1000*1/2= | *117.8/1000*1/2= | 692 | ||
厚生年金保険料 | 厚生年金保険料 | |||
(8,086,960円+3,972,960円) | (8,012,380円+3,752,460円) | |||
*181.82/1000*5/12*1/2= | *183.00/1000*1/2= | 1,076 | ||
(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
*183.00/1000*7/12*1/2= | 児童手当拠出金 | |||
(8,012,380円+3,752,460円) | ||||
児童手当拠出金 | *2.3/1000= | 27 | ||
(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
*2.0/1000= | 雇用保険料 | |||
(8,012,380円+3,752,460円) | ||||
雇用保険料 | *9.0/1,000= | 105 | ||
(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
*11.0/1,000= | ||||
ストレス相談室相談員4名分 | ||||
保健師非常勤職員2名分 | ||||
健康保険料 | ||||
【内示額】 | ||||
-(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
*116.5/1000*1/2= | ||||
【調整後】 | ||||
(8,067,760円+3,963,600円) | ||||
*116.8/1000*1/2= | ||||
厚生年金保険料 | ||||
【内示額】 | ||||
-(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
*181.82/1000*5/12*1/2= | ||||
-(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
*183.00/1000*7/12*1/2= | ||||
【調整後】 | ||||
(8,067,760円+3,963,600円) | ||||
*181.82/1000*5/12*1/2= | ||||
(8,067,760円+3,963,600円) | ||||
*183.00/1000*7/12*1/2= | ||||
児童手当拠出金 | ||||
【内示額】 | ||||
-(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
*2.0/1000= | ||||
【調整後】 | ||||
(8,067,760円+3,963,600円) | ||||
*2.3/1000= | ||||
雇用保険料 | ||||
【内示額】 | ||||
-(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
*11.0/1,000= | ||||
【調整後】 | ||||
(8,067,760円+3,963,600円) | ||||
*11.0/1,000= | ||||
(非常勤職員分(人件費)計) | 1,961千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 1,903千円 | |
(非常勤職員分計) | 1,961千円 | (非常勤職員分計) | 1,903千円 | |
(共済費計) | 1,961千円 | (共済費計) | 1,903千円 | |
1 各種講習会講師謝礼 | 112千円 | 1 各種講習会講師謝礼 | 112千円 | 単 |
労働安全衛生週間(7・10月開催) | 労働安全衛生週間(7・10月開催) | |||
講師謝礼 | 講師謝礼 | |||
56,000円*2回= | 56,000円*2回= | 112 | ||
(報償費(補助費等)計) | 112千円 | (報償費(補助費等)計) | 112千円 | |
(報償費計) | 112千円 | (報償費計) | 112千円 | |
1 旅費 | 571千円 | 1 旅費 | 594千円 | 単 |
571,000円= | 594,000円= | 594 | ||
(旅費計) | 571千円 | (旅費計) | 594千円 | |
1 検知管等消耗品 | 897千円 | 1 検知管等消耗品 | 897千円 | 単 |
事務室等環境測定用ガス検知管 | 事務室等環境測定用ガス検知管 | |||
(有害作業場環境測定含まず) | (有害作業場環境測定含まず) | |||
417,000円= | 417,000円= | 417 | ||
健康管理関係消耗品代等 | 健康管理関係消耗品代等 | |||
346,000円= | 346,000円= | 346 | ||
メンタルヘルス推進事業 | メンタルヘルス推進事業 | |||
衛生管理者受講テキスト等 | 衛生管理者受講テキスト等 | |||
134,000円= | 134,000円= | 134 | ||
2 健康増進対策等消耗品 | 82千円 | 2 健康増進対策等消耗品 | 82千円 | 単 |
82,000円= | 82,000円= | 82 | ||
3 ストレスチェック制度 | 66千円 | 3 ストレスチェック制度 | 8千円 | 単 |
検査結果送付用マチ付封筒等 65,016円= | 検査結果送付用マチ付封筒等 7,236円= | 7 | ||
(消耗需用費計) | 1,045千円 | (消耗需用費計) | 987千円 | |
(需用費計) | 1,045千円 | (需用費計) | 987千円 | |
1 健康診断費等各種役務費 | 488千円 | 1 健康診断費等各種役務費 | 475千円 | 単 |
環境測定器較正費 | 環境測定器較正費 | |||
31,060円*6台= | 31,060円*7台= | 217 | ||
43,200円*1台= | ||||
衛生管理者試験(義務) | 衛生管理者試験(義務) | |||
・免許試験手数料 6,800円*25名= | ・免許試験手数料 6,800円*25名= | 170 | ||
・免許申請料(印紙) 1,500円*25名= | ・免許申請料(印紙) 1,500円*25名= | 37 | ||
・郵送料(簡易書留代含む)392円*25名= | ・郵送料(簡易書留代含む)392円*25名= | 9 | ||
労働安全衛生週間(7・10月開催) | 労働安全衛生週間(7・10月開催) | |||
・手話通訳 40,250= | ・手話通訳 40,250= | 40 | ||
(その他の役務費計) | 488千円 | (その他の役務費計) | 475千円 | |
(役務費計) | 488千円 | (役務費計) | 475千円 | |
1 健康診断費等各種委託料 | 96,051千円 | 1 健康診断費等各種委託料 | 92,361千円 | 単 |
有害作業場環境測定(義務) | 有害作業場環境測定(義務) | |||
3,561,840円= | 3,286,332円= | 3,286 | ||
健康診断費 | 健康診断費 | |||
一般定期健康診断(義務検診) | 一般定期健康診断(義務検診) | |||
40,665,496円= | 40,453,588円= | 40,453 | ||
特別健康診断(義務検診) | 特別健康診断(義務検診) | |||
6,357,740円= | 6,129,340円= | 6,129 | ||
胃集団検診(40歳以上) | 胃集団検診(40歳以上) | |||
18,018,650円= | 17,082,915円= | 17,082 | ||
女性検診(受診者任意) | 女性検診(受診者任意) | |||
2,991,060円= | 2,989,764円= | 2,989 | ||
大腸検診(受診者任意) | 大腸検診(受診者任意) | |||
2,407,320円= | 2,582,280円= | 2,582 | ||
健管システム運用関係委託費 | 健管システム運用関係委託費 | |||
14,112,447円= | 14,127,598円= | 14,127 | ||
ストレスチェック制度 | ストレスチェック制度 | |||
ストレスチェック業務委託費(義務検査) | ストレスチェック業務委託費(義務検査) | |||
7,935,624円= | 5,708,295円= | 5,708 | ||
(その他の委託料計) | 96,051千円 | (その他の委託料計) | 92,361千円 | |
(委託料計) | 96,051千円 | (委託料計) | 92,361千円 | |
1 各種使用料 | 233千円 | 1 各種使用料 | 233千円 | 単 |
FAX等使用料 | FAX等使用料 | |||
232,800= | 232,800= | 232 | ||
(使用料及び賃借料計) | 233千円 | (使用料及び賃借料計) | 233千円 | |
1 環境測定機器の老朽化に伴う | 238千円 | 1 環境測定機器の老朽化に伴う | 238千円 | 単 |
環境測定機器の機器更新 | 環境測定機器の機器更新 | |||
デジタル粉塵計 | デジタル粉塵計 | |||
237,600円*1台= | 237,600円*1台= | 237 | ||
2 喫煙対策 | 2 喫煙対策 | 383千円 | 単 | |
呼気一酸化炭素濃度(CO)測定器 | ||||
127,440円*3台= | 382 | |||
(備品購入費計) | 238千円 | (備品購入費計) | 621千円 | |
(備品購入費計) | 238千円 | (備品購入費計) | 621千円 | |
1 各種負担金 | 31,932千円 | 1 各種負担金 | 単 | |
(1) 各種負担金 | 31,932千円 | (1) 各種負担金 | ||
<1> 各種健康管理関係協会会費 | 10千円 | <1> 各種健康管理関係協会会費 | ||
10,000円= | ||||
<2> 研修参加負担金 | 283千円 | <2> 研修参加負担金 | ||
安全管理者選任時研修(義務) | ||||
・受講料 15,120円*17名= | ||||
・テキスト代 1,512円*17名= | ||||
<3> 人間ドック負担金 | 31,639千円 | <3> 人間ドック負担金 | ||
地方職員共済組合 | ||||
※関西医科大学天満橋総合クリニック他 | ||||
31,638,600円= | ||||
2 各種負担金 | 2 各種負担金 | 30,882千円 | 単 | |
各種健康管理関係協会会費 | ||||
10,000円= | 10 | |||
研修参加負担金 | ||||
安全管理者選任時研修(義務) | ||||
・受講料 11,880円*20名= | 237 | |||
人間ドック負担金 | ||||
地方職員共済組合 | ||||
※関西医科大学天満橋総合クリニック他 | ||||
30,634,200円= | 30,634 | |||
(その他に対するもの計) | 31,932千円 | (その他に対するもの計) | 30,882千円 | |
(負担金計) | 31,932千円 | (負担金計) | 30,882千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 31,932千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 30,882千円 | |
(合計) | 156,356千円 | (合計) | 151,948千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 職員健康管理事業雑入 | 142 | 1 職員健康管理事業雑入 | 1,372 |
タウン推進局 26,053円= | タウン推進局 26,650円= | 26 | |
市 場 115,947円= | 市 場 110,094円= | 110 | |
下水道 1,235,696円= | 1,235 | ||
(職員福利厚生事業雑入計) | 142 | 1,372 | |
(総務費雑入計) | 142 | 1,372 | |
目計 雑入 | 142 | 1,372 | |
項計 雑入 | 142 | 1,372 | |
款計 諸収入 | 142 | 1,372 | |
合計 | 142 | 1,372 |