令和3年度当初予算 文化財調査事務所運営費
事業名 | :文化財調査事務所運営費(19963071) | 予算要求課 | 文化財保護課 |
細事業名 | :文化財調査事務所維持管理費 | 予算計上課 | 文化財保護課 |
細々事業名 | :文化財調査事務所維持管理費(19963071-00020015) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 連絡旅費 | 166千円 | 1 連絡旅費 | 158千円 | 単 |
164,000円*1.01= | 165 | 166,000円*0.95= | 157 | |
(旅費計) | 166千円 | (旅費計) | 158千円 | |
1 事務用消耗品 | 155千円 | 1 事務用消耗品 | 148千円 | 単 |
153,000円*1.01= | 154 | 155,000円*0.95= | 147 | |
2 施設維持消耗品 | 85千円 | 2 施設維持消耗品 | 81千円 | 単 |
84,000円*1.01= | 84 | 85,000円*0.95= | 80 | |
(消耗需用費計) | 240千円 | (消耗需用費計) | 229千円 | |
1 施設修繕費 | 154千円 | 1 施設修繕費 | 147千円 | 単 |
152,000円*1.01= | 153 | 154,000円*0.95= | 146 | |
2 光熱水費(電気料金) | 4,459千円 | 2 光熱水費(電気料金) | 4,466千円 | 単 |
文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
4,208,156円/1.08*1.10= | 4,286 | 4,290,469円= | 4,290 | |
(H30.10〜R01.9実績より) | (R01.10〜02.9実績より) | |||
収蔵庫分 | 収蔵庫分 | |||
泉北 164,740円/1.08*1.10= | 167 | 泉北 170,405円= | 170 | |
岸和田 4,520円/1.08*1.10= | 4 | 岸和田 4,597円= | 4 | |
3 光熱水費(ガス料金) | 29千円 | 3 光熱水費(ガス料金) | 24千円 | 単 |
文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
27,917円/1.08*1.10= | 28 | 23,385円= | 23 | |
(H30.10〜R01.9実績より) | (R02.10〜01.9実績より) | |||
4 光熱水費(上水道・下水道料金) | 228千円 | 4 光熱水費(上水道・下水道料金) | 198千円 | 単 |
文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
216,060円/1.08*1.10= | 220 | 191,034円= | 191 | |
(H30.10〜R01.9実績より) | (R01.10〜02.9実績より) | |||
収蔵庫分 | 収蔵庫分 | |||
泉北 7,746円/1.08*1.10= | 7 | 泉北 6,036円= | 6 | |
(H30.10〜R01.9実績より) | (R01.10〜R02.9実績より) | |||
(維持需用費計) | 4,870千円 | (維持需用費計) | 4,835千円 | |
(需用費計) | 5,110千円 | (需用費計) | 5,064千円 | |
1 塵埃処理費 | 195千円 | 1 塵埃処理費 | 195千円 | 単 |
194,400円= | 194 | 194,400円= | 194 | |
2 電話料金 | 269千円 | 2 電話料金 | 269千円 | 単 |
263,400円/1.08*1.10= | 268 | 268,200円= | 268 | |
(H30.9〜R01.10実績より) | (R01.9〜02.10実績より) | |||
3 インターネット使用 | 55千円 | 3 インターネット使用 | 55千円 | 単 |
54,912円= | 54 | 54,912円= | 54 | |
(その他の役務費計) | 519千円 | (その他の役務費計) | 519千円 | |
(役務費計) | 519千円 | (役務費計) | 519千円 | |
1 清掃委託 | 3,259千円 | 1 清掃委託 | 3,343千円 | 単 |
長期継続契約(H30.5〜H33.4) | 長期継続契約(H30.5〜R03.4) | |||
3,258,938円= | 3,258 | 522,786円= | 522 | |
(R03.5〜R06.4) | ||||
2,820,000円= | 2,820 | |||
2 機械警備委託 | 515千円 | 2 機械警備委託 | 515千円 | 単 |
長期継続契約(H29.5〜H34.4) | 長期継続契約(H29.5〜R04.4) | |||
514,800円= | 514 | 514,800円= | 514 | |
3 建築物建築設備定期点検 | 280千円 | 3 建築物建築設備定期点検 | 205千円 | 単 |
279,739円= | 279 | 204,449円= | 204 | |
4 消防設備保守点検 | 179千円 | 4 消防設備保守点検 | 261千円 | 単 |
178,200円= | 178 | 260,760円= | 260 | |
5 設備保守管理委託 | 734千円 | 5 設備保守管理委託 | 907千円 | 単 |
長期継続契約(H30.5〜H33.4) | 長期継続契約(H30.5〜R03.4) | |||
733,334円= | 733 | 17,600円= | 17 | |
(R03.5〜R06.4) | ||||
888,800円= | 888 | |||
6 電気保守点検委託(法定点検) | 307千円 | 6 電気保守点検委託(法定点検) | 307千円 | 単 |
306,929円= | 306 | 306,929円= | 306 | |
7 昇降機保守点検委託(法定点検) | 146千円 | 7 昇降機保守点検委託(法定点検) | 146千円 | 単 |
長期継続契約(H31.4) | 長期継続契約(R01.5〜R04.4) | |||
145,200円= | 145 | |||
長期継続契約(H31.5〜H34.4) | ||||
145,200円= | 145 | |||
(その他の委託料計) | 5,420千円 | (その他の委託料計) | 5,684千円 | |
(委託料計) | 5,420千円 | (委託料計) | 5,684千円 | |
1 NHK受信料 | 15千円 | 1 NHK受信料 | 15千円 | 単 |
NHK受信料 | NHK受信料 | |||
14,545円= | 14 | 14,205円= | 14 | |
(使用料及び賃借料計) | 15千円 | (使用料及び賃借料計) | 15千円 | |
1 公立埋蔵文化財センター協議会負担金 | 30千円 | 1 公立埋蔵文化財センター協議会負担金 | 30千円 | 単 |
30,000円= | 30 | 30,000円= | 30 | |
(その他に対するもの計) | 30千円 | (その他に対するもの計) | 30千円 | |
(負担金計) | 30千円 | (負担金計) | 30千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 30千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 30千円 | |
(合計) | 11,260千円 | (合計) | 11,470千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 文化財調査事務所使用料 | 2,679 | 1 文化財調査事務所使用料 | 2,683 |
2,679,400円= | 2,679 | 調査事務所使用料 2,676,800円= | 2,676 |
電柱使用料 1,700円*4=本 | 6 | ||
(文化財保護事業使用料計) | 2,679 | 2,683 | |
(社会教育使用料計) | 2,679 | 2,683 | |
目計 教育使用料 | 2,679 | 2,683 | |
項計 使用料 | 2,679 | 2,683 | |
款計 使用料及び手数料 | 2,679 | 2,683 | |
1 文化財調査事務所雑入 | 2,120 | 1 文化財調査事務所雑入 | 2,204 |
大阪府文化財センター負担光熱水費 | 大阪府文化財センター負担光熱水費 | ||
(1)電気料金 | (1)電気料金 | ||
4,208,156円/1.08*1.10*770/3,400u= | 970 | 4,290,469円*770/3,400u= | 971 |
(2)ガス料金 | (2)ガス料金 | ||
27,917円/1.08*1.10*770/3,400u= | 6 | 23,385円*770/3,400u= | 5 |
(3)上水道・下水道料金 | (3)上水道・下水道料金 | ||
216,060円/1.08*1.10*770/3,400u= | 49 | 191,034円*770/3,400u= | 43 |
(4)清掃委託分担金 | (4)清掃委託分担金 | ||
3,258,938円*770/3,400u= | 738 | 3,342,786?円*770/3,400u= | 757 |
(5)昇降機保守委託負担金 | (5)昇降機保守委託負担金 | ||
145,200円*770/3,400u= | 32 | 145,200円*770/3,400u= | 32 |
(6)機械警備委託負担金 | (6)機械警備委託負担金 | ||
514,800円*770/3,400u= | 116 | 514,800円*770/3,400u= | 116 |
(7)消防点検委託負担金 | (7)消防点検委託負担金 | ||
178,200円*770/3,400u= | 40 | 260,760円*770/3,400u= | 59 |
(8)設備保守管理委託負担金 | (8)設備保守管理委託負担金 | ||
733,334円*770/3,400u= | 166 | 906,400円*770/3,400u= | 205 |
(9)清掃業者電気料金負担金 | |||
4,290,469円*15.18/4,739.22u= | 13 | ||
(文化財保護事業雑入計) | 2,120 | 2,204 | |
(教育費雑入計) | 2,120 | 2,204 | |
目計 雑入 | 2,120 | 2,204 | |
項計 雑入 | 2,120 | 2,204 | |
款計 諸収入 | 2,120 | 2,204 | |
合計 | 4,799 | 4,887 |