平成31年度当初予算 文化財調査事務所運営費
事業名 | :文化財調査事務所運営費(19963071) | 予算要求課 | 文化財保護課 |
細事業名 | :文化財調査事務所維持管理費 | 予算計上課 | 文化財保護課 |
細々事業名 | :文化財調査事務所維持管理費(19963071-00020015) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 連絡旅費 | 162千円 | 1 連絡旅費 | 164千円 | 単 |
162,000円= | 162 | 162,000円*1.01= | 163 | |
(旅費計) | 162千円 | (旅費計) | 164千円 | |
1 事務用消耗品 | 151千円 | 1 事務用消耗品 | 153千円 | 単 |
151,000円= | 151 | 151,000円*1.01= | 152 | |
2 施設維持消耗品 | 83千円 | 2 施設維持消耗品 | 84千円 | 単 |
83,000円= | 83 | 83,000円*1.01= | 83 | |
(消耗需用費計) | 234千円 | (消耗需用費計) | 237千円 | |
1 施設修繕費 | 150千円 | 1 施設修繕費 | 152千円 | 単 |
150,000円= | 150 | 150,000円*1.01= | 151 | |
2 光熱水費(電気料金) | 4,984千円 | 2 光熱水費(電気料金) | 4,994千円 | 単 |
文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
4,803,496円= | 4,803 | 4,733,027円*1.01= | 4,780 | |
(H28.10〜H29.9実績より) | (H29.10〜H30.9実績より) | |||
収蔵庫分 | 収蔵庫分 | |||
泉北 175,342円= | 175 | 泉北 206,593円*1.01= | 208 | |
大園 4,548円= | 4 | 大園 4,461円*1.01= | 4 | |
3 光熱水費(ガス料金) | 37千円 | 3 光熱水費(ガス料金) | 37千円 | 単 |
文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
36,196円= | 36 | 36,141円*1.01= | 36 | |
(H28.10〜H29.9実績より) | (H29.10〜H30.9実績より) | |||
4 光熱水費(上水道・下水道料金) | 318千円 | 4 光熱水費(上水道・下水道料金) | 286千円 | 単 |
文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
309,551円= | 309 | 274,634円*1.01= | 277 | |
(H28.10〜H29.9実績より) | (H29.10〜H30.9実績より) | |||
収蔵庫分 | 収蔵庫分 | |||
大園 7,788円= | 7 | 大園 7,788円= | 7 | |
(維持需用費計) | 5,489千円 | (維持需用費計) | 5,469千円 | |
(需用費計) | 5,723千円 | (需用費計) | 5,706千円 | |
1 塵埃処理費 | 195千円 | 1 塵埃処理費 | 195千円 | 単 |
194,400円= | 194 | 194,400円= | 194 | |
2 電話料金 | 251千円 | 2 電話料金 | 238千円 | 単 |
250,147円= | 250 | 235,244円*1.01= | 237 | |
(H28.9〜H29.10実績より) | (H29.9〜H30.10実績より) | |||
3 インターネット使用 | 52千円 | 3 インターネット使用 | 53千円 | 単 |
月額3,980円*1.08*12ヶ月= | 51 | 52,058円= | 52 | |
(その他の役務費計) | 498千円 | (その他の役務費計) | 486千円 | |
(役務費計) | 498千円 | (役務費計) | 486千円 | |
1 清掃委託 | 3,400千円 | 1 清掃委託 | 3,231千円 | 単 |
長期継続契約(H30.4) | 長期継続契約(H30.5〜H33.4) | |||
229,824円= | 229 | 3,230,417円= | 3,230 | |
長期継続契約(H30.5〜H33.4) | ||||
3,169,368円= | 3,169 | |||
2 機械警備委託 | 506千円 | 2 機械警備委託 | 511千円 | 単 |
長期継続契約(H29.5〜H34.4) | ||||
長期継続契約(H29.5〜H34.4) | 510,120円= | 510 | ||
505,440円= | 505 | |||
3 建築物建築設備定期点検 | 208千円 | 3 建築物建築設備定期点検 | 212千円 | 単 |
207,909円= | 207 | 211,759円= | 211 | |
4 消防設備保守点検 | 184千円 | 4 消防設備保守点検 | 177千円 | 単 |
183,600円= | 183 | 176,300円= | 176 | |
5 設備保守管理委託 | 800千円 | 5 設備保守管理委託 | 729千円 | 単 |
長期継続契約(H30.4) | 長期継続契約(H30.5〜H33.4) | |||
18,170円= | 18 | 728,166円= | 728 | |
長期継続契約(H30.5〜H33.4) | ||||
780,840円= | 780 | |||
6 電気保守点検委託(法定点検) | 250千円 | 6 電気保守点検委託(法定点検) | 250千円 | 単 |
249,120円= | 249 | 249,120円= | 249 | |
7 昇降機保守点検委託(法定点検) | 143千円 | 7 昇降機保守点検委託(法定点検) | 144千円 | 単 |
長期継続契約(H28.5〜H31.4) | 長期継続契約(H31.4) | |||
142,560円= | 142 | 11,880円= | 11 | |
長期継続契約(H31.5〜H34.4) | ||||
132,000円= | 132 | |||
(その他の委託料計) | 5,491千円 | (その他の委託料計) | 5,254千円 | |
(委託料計) | 5,491千円 | (委託料計) | 5,254千円 | |
1 NHK受信料 | 15千円 | 1 NHK受信料 | 15千円 | 単 |
NHK受信料 | NHK受信料 | |||
14,545円= | 14 | 14,545円= | 14 | |
(使用料及び賃借料計) | 15千円 | (使用料及び賃借料計) | 15千円 | |
1 公立埋蔵文化財センター協議会負担金 | 30千円 | 1 公立埋蔵文化財センター協議会負担金 | 30千円 | 単 |
30,000円= | 30 | 30,000円= | 30 | |
(その他に対するもの計) | 30千円 | (その他に対するもの計) | 30千円 | |
(負担金計) | 30千円 | (負担金計) | 30千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 30千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 30千円 | |
(合計) | 11,919千円 | (合計) | 11,655千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 文化財調査事務所使用料 | 2,684 | 1 文化財調査事務所使用料 | 2,682 |
2,684,800円= | 2,684 | 2,682,100円= | 2,682 |
(文化財保護事業使用料計) | 2,684 | 2,682 | |
(社会教育使用料計) | 2,684 | 2,682 | |
目計 教育使用料 | 2,684 | 2,682 | |
項計 使用料 | 2,684 | 2,682 | |
款計 使用料及び手数料 | 2,684 | 2,682 | |
1 文化財調査事務所雑入 | 2,305 | 1 文化財調査事務所雑入 | 2,237 |
大阪府文化財センター負担光熱水費 | 大阪府文化財センター負担光熱水費 | ||
(1)電気料金 | (1)電気料金 | ||
4,803,496円*770/3,400u= | 1,087 | 4,733,027円*1.01*770/3,400u= | 1,082 |
(2)ガス料金 | (2)ガス料金 | ||
36,196円*770/3,400u= | 8 | 36,141円*1.01*770/3,400u= | 8 |
(3)上水道・下水道料金 | (3)上水道・下水道料金 | ||
309,551円*770/3,400u= | 70 | 274,634円*770/3,400u= | 62 |
(4)清掃委託分担金 | (4)清掃委託分担金 | ||
3,399,192円 *770/3,400u= | 769 | 3,230,417円 *770/3,400u= | 731 |
(5)昇降機保守委託負担金 | (5)昇降機保守委託負担金 | ||
142,560円 *770/3,400u= | 32 | 143,880円 *770/3,400u= | 32 |
(6)機械警備委託負担金 | (6)機械警備委託負担金 | ||
505,450円 *770/3,400u= | 114 | 510,120円 *770/3,400u= | 115 |
(7)消防点検委託負担金 | (7)消防点検委託負担金 | ||
183,600円 *770/3,400u= | 41 | 176,300円 *770/3,400u= | 39 |
(8)設備保守管理委託負担金 | (8)設備保守管理委託負担金 | ||
799,010円 *770/3,400u= | 180 | 728,166円 *770/3,400u= | 164 |
(文化財保護事業雑入計) | 2,305 | 2,237 | |
(教育費雑入計) | 2,305 | 2,237 | |
目計 雑入 | 2,305 | 2,237 | |
項計 雑入 | 2,305 | 2,237 | |
款計 諸収入 | 2,305 | 2,237 | |
合計 | 4,989 | 4,919 |