要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 特別顧問等報酬 |
933千円 |
１ 特別顧問等報酬 |
933千円 |
単 |
| 490,000円= |
490 |
490,000円= |
490 |
|
| 31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
|
| １ 非常勤作業員 |
2,503千円 |
１ 非常勤作業員 |
2,510千円 |
単 |
| 事務補助員雇用単価： |
|
事務補助員雇用単価： |
|
|
| 週６，２３０円×４日（１９４日） |
|
週６，４５０円×４日（１９２日） |
|
|
| ＋５，１９０円×１日（４９日） |
|
＋５，３８０円×１日（５１日） |
|
|
|
|
|
|
|
| 6,230円*194日*1人= |
1,208 |
6,450円*192日*1人= |
1,238 |
|
| 5,190円*49日*1人= |
254 |
5,380円*51日*1人= |
274 |
|
|
|
|
|
|
| 6,230円*132日*1人= |
822 |
6,450円*132日*1人= |
851 |
|
| 5,190円*29日*1人= |
150 |
5,380円*27日*1人= |
145 |
|
| +67000 |
67 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,503千円 |
（作業員計） |
2,510千円 |
|
| （報酬計） |
3,436千円 |
（報酬計） |
3,443千円 |
|
| １ 非常勤作業員 期末手当 |
501千円 |
１ 非常勤作業員 期末手当 |
921千円 |
単 |
| (1,462,930円/12月*6月)/6月*1.2月*1人= |
146 |
(1,512,780円/12月*6月)/6月*2.2月*1人= |
277 |
|
| (1,462,930円/12月*6月)/6月*1.2月*1人= |
146 |
(1,512,780円/12月*6月)/6月*2.2月*1人= |
277 |
|
|
|
|
|
|
| (972,870円/8月*2月)/6月*1.2月*1人= |
48 |
(996,660円/8月*2月)/6月*2.2月*1人= |
91 |
|
| (972,870円/8月*6月)/6月*1.2月*1人= |
145 |
(996,660円/8月*6月)/6月*2.2月*1人= |
274 |
|
| +13000 |
13 |
|
|
|
| （作業員計） |
501千円 |
（作業員計） |
921千円 |
|
| （職員手当等計） |
501千円 |
（職員手当等計） |
921千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
593千円 |
１ 非常勤作業員 |
659千円 |
単 |
| ※標準報酬月額：１８０，０００円 |
|
※標準報酬月額：２００，０００円 |
|
|
| ※社会保険料率 |
|
※社会保険料率 |
|
|
| １〜１２月：０．１４９２１ |
|
１〜１２月：０．１４９０５ |
|
|
| ※雇用保険料：０．０１３５ |
|
※雇用保険料：０．０１５５ |
|
|
|
|
|
|
|
| (180,000円*149.21/1000)*12月*1人= |
322 |
(200,000円*149.05/1000)*12月*1人= |
357 |
|
| (180,000円*13.5/1000)*12月*1人= |
29 |
(200,000円*15.5/1000)*12月*1人= |
37 |
|
|
|
|
|
|
| (180,000円*149.21/1000)*8月*1人= |
214 |
(200,000円*149.05/1000)*8月*1人= |
238 |
|
| (180,000円*13.5/1000)*8月*1人= |
19 |
(200,000円*15.5/1000)*8月*1人= |
24 |
|
| +7000 |
7 |
|
|
|
| （作業員計） |
593千円 |
（作業員計） |
659千円 |
|
| （共済費計） |
593千円 |
（共済費計） |
659千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
386千円 |
１ 講師謝礼等 |
386千円 |
単 |
| 386,000円= |
386 |
386,000円= |
386 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
386千円 |
（報償費（補助費等）計） |
386千円 |
|
| （報償費計） |
386千円 |
（報償費計） |
386千円 |
|
| １ 旅費 |
3,129千円 |
１ 旅費 |
3,129千円 |
単 |
| 3,129,000円= |
3,129 |
3,129,000円= |
3,129 |
|
| １ 非常勤作業員 |
606千円 |
１ 非常勤作業員 |
606千円 |
単 |
| 事務補助員交通費： |
|
事務補助員交通費： |
|
|
| 週１，５００円×５日（２４３日） |
|
週１，５００円×５日（２４３日） |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,500円*243日*1人= |
364 |
1,500円*243日*1人= |
364 |
|
|
|
|
|
|
| 1,500円*161日*1人= |
241 |
1,500円*159日*1人= |
238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
調整額 +3,000 |
3 |
|
| （作業員計） |
606千円 |
（作業員計） |
606千円 |
|
| （旅費計） |
3,735千円 |
（旅費計） |
3,735千円 |
|
| １ 定期刊行物 |
423千円 |
１ 定期刊行物 |
423千円 |
単 |
| 423,000円= |
423 |
423,000円= |
423 |
|
| ２ 事務用消耗品費等 |
3,079千円 |
２ 事務用消耗品費等 |
2,996千円 |
単 |
| 966,000 |
966 |
966,000 |
966 |
|
| +2,497,000-384,000= |
2,113 |
+384,000-1,169,000+2,900,000-18,000 |
2,097 |
|
|
|
-1,387,000-79,000-70,000+104,000 |
▲1,432 |
|
| ＋２，４９７千円については文化・スポ |
|
＋３８４千円については文化・スポ |
|
|
| ーツ室から財源移譲 |
|
ーツ室から財源移譲 |
|
|
| ▲３８４千円については文化・スポーツ |
|
▲１，１６９千円については |
|
|
| 室へ財源移譲 |
|
文化・スポーツ室へ財源移譲 |
|
|
|
|
＋２,９００千円については府政情報室 |
|
|
|
|
から財源移譲 |
|
|
|
|
▲１８千円については |
|
|
|
|
大学へ財源移譲 |
|
|
|
|
▲１，３８７千円については |
|
|
|
|
男女課へ財源移譲 |
|
|
|
|
▲７９千円については人権局へ財源移譲 |
|
|
|
|
▲７０千円については |
|
|
|
|
消費生活センターへ財源移譲 |
|
|
|
|
＋１０４千円については |
|
|
|
|
企画観光課へ財源移譲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整額 +1,365,000 |
1,365 |
|
| （消耗需用費計） |
3,502千円 |
（消耗需用費計） |
3,419千円 |
|
| １ 維持需用費 |
50千円 |
１ 維持需用費 |
50千円 |
単 |
| 備品等修繕費 |
|
備品等修繕費 |
|
|
| 50,000円= |
50 |
50,000円= |
50 |
|
| （維持需用費計） |
50千円 |
（維持需用費計） |
50千円 |
|
| （需用費計） |
3,552千円 |
（需用費計） |
3,469千円 |
|
| １ 通信運搬費 |
2,869千円 |
１ 通信運搬費 |
2,869千円 |
単 |
| 3,392,000 |
3,392 |
3,392,000 |
3,392 |
|
| -523,000= |
▲523 |
+523,000-24,000= |
499 |
|
|
|
|
|
|
| ▲５２３千円については宗教法人事業へ |
|
＋５２３千円については宗教法人事業 |
|
|
| 財源移譲 |
|
から財源移譲 |
|
|
|
|
▲２４千円については宗教法人事業へ |
|
|
|
|
財源移譲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整額 -1,022,000 |
▲1,022 |
|
| （その他の役務費計） |
2,869千円 |
（その他の役務費計） |
2,869千円 |
|
| （役務費計） |
2,869千円 |
（役務費計） |
2,869千円 |
|
| １ 自動車等借上料 |
2,034千円 |
１ 自動車等借上料 |
2,034千円 |
単 |
| 2,034,000円= |
2,034 |
2,034,000円= |
2,034 |
|
| ２ 職員端末機賃借料 |
71千円 |
２ 職員端末機賃借料 |
1,220千円 |
単 |
| @4,997円*8ヶ月 = |
39 |
@7,351円*12ヶ月 = |
88 |
|
| @7,590円*4ヶ月 = |
30 |
@6,681円*23台*8ヶ月 = |
1,229 |
|
| （デジタル行政推進課への振替費用） |
|
（行政DX推進課への振替費用） |
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-98,000円については宗教法人事業へ |
▲98 |
|
|
|
財源移譲 |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,105千円 |
（使用料及び賃借料計） |
3,254千円 |
|
| １ 備品購入費 |
500千円 |
１ 備品購入費 |
500千円 |
単 |
| 500,000円= |
500 |
500,000円= |
500 |
|
| （備品購入費計） |
500千円 |
（備品購入費計） |
500千円 |
|
| （備品購入費計） |
500千円 |
（備品購入費計） |
500千円 |
|
| １ 各種会議参加負担金 |
100千円 |
１ 各種会議参加負担金 |
100千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
| （その他に対するもの計） |
100千円 |
（その他に対するもの計） |
100千円 |
|
| （負担金計） |
100千円 |
（負担金計） |
100千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
100千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
100千円 |
|
| （合計） |
17,777千円 |
（合計） |
19,336千円 |
|
