要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 特別顧問等報酬 |
933千円 |
1 特別顧問等報酬 |
933千円 |
単 |
576,000円= |
576 |
490,000円= |
490 |
|
31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
|
調整額-86,000 |
▲86 |
|
|
|
1 非常勤作業員 |
2,266千円 |
1 非常勤作業員 |
2,330千円 |
単 |
事務補助員雇用単価: |
|
事務補助員雇用単価: |
|
|
週5,830円×4日(195日) |
|
週5,960円×4日(193日) |
|
|
+4,860円×1日(47日) |
|
+4,960円×1日(50日) |
|
|
|
|
|
|
|
5,830円*195日*1人= |
1,136 |
5,960円*193日*1人= |
1,150 |
|
4,860円*47日*1人= |
228 |
4,960円*50日*1人= |
248 |
|
|
|
|
|
|
5,830円*126日*1人= |
734 |
5,960円*128日*1人= |
762 |
|
4,860円*34日*1人= |
165 |
4,960円*34日*1人= |
168 |
|
(作業員計) |
2,266千円 |
(作業員計) |
2,330千円 |
|
(報酬計) |
3,199千円 |
(報酬計) |
3,263千円 |
|
1 非常勤作業員 期末手当 |
482千円 |
1 非常勤作業員 期末手当 |
496千円 |
単 |
(1,365,270円/12月*6月)/6月*1.3月*1人= |
147 |
(1,398,280円/12月*6月)/6月*1.275月*1人 |
148 |
|
(1,365,270円/12月*6月)/6月*1.3月*1人= |
147 |
(1,398,280円/12月*6月)/6月*1.275月*1人 |
148 |
|
|
|
|
|
|
(899,820円/8月*2月)/6月*1.3月*1人= |
48 |
(931,520円/8月*2月)/6月*1.275月*1人= |
49 |
|
(899,820円/8月*6月)/6月*1.3月*1人= |
146 |
(931,520円/8月*6月)/6月*1.275月*1人= |
148 |
|
(1,365,270円/12月*6月)/6月*1.275月*1人 |
145 |
|
|
|
(1,365,270円/12月*6月)/6月*1.275月*1人 |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(899,820円/8月*2月)/6月*1.275月*1人= |
47 |
|
|
|
(899,820円/8月*6月)/6月*1.275月*1人= |
143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(既内示額) |
|
|
|
|
-491000 |
▲491 |
|
|
|
(作業員計) |
482千円 |
(作業員計) |
496千円 |
|
(職員手当等計) |
482千円 |
(職員手当等計) |
496千円 |
|
1 非常勤作業員 |
560千円 |
1 非常勤作業員 |
560千円 |
単 |
※標準報酬月額:170,000円 |
|
※標準報酬月額:170,000円 |
|
|
※社会保険料率 |
|
※社会保険料率 |
|
|
1〜12月:0.15515 |
|
1〜12月:0.15555 |
|
|
※雇用保険料:0.009 |
|
※雇用保険料:0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
(170,000円*155.15/1000)*12月*1人= |
316 |
(170,000円*155.55/1000)*12月*1人= |
317 |
|
(170,000円*9.0/1000)*12月*1人= |
18 |
(170,000円*9.0/1000)*12月*1人= |
18 |
|
|
|
|
|
|
※標準報酬月額:170,000円 |
|
※標準報酬月額:170,000円 |
|
|
|
|
|
|
|
(170,000円*155.15/1000)*8月*1人= |
211 |
(170,000円*155.55/1000)*8月*1人= |
211 |
|
(170,000円*9.0/1000)*8月*1人= |
12 |
(170,000円*9.0/1000)*8月*1人= |
12 |
|
※標準報酬月額:170,000円 |
|
|
|
|
※社会保険料率 |
|
|
|
|
1〜12月:0.15555 |
|
|
|
|
※雇用保険料:0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(170,000円*155.55/1000)*12月*1人= |
317 |
|
|
|
(170,000円*9.0/1000)*12月*1人= |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※標準報酬月額:170,000円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(170,000円*155.55/1000)*8月*1人= |
211 |
|
|
|
(170,000円*9.0/1000)*8月*1人= |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(既内示額) |
|
|
|
|
-559,000 |
▲559 |
|
|
|
(作業員計) |
560千円 |
(作業員計) |
560千円 |
|
(共済費計) |
560千円 |
(共済費計) |
560千円 |
|
1 講師謝礼等 |
386千円 |
1 講師謝礼等 |
2,386千円 |
単 |
386,000円= |
386 |
386,000円= |
386 |
|
|
|
+2,000,000= |
2,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+2,000千円については国際課から |
|
|
|
|
財源移譲 |
|
|
(報償費(補助費等)計) |
386千円 |
(報償費(補助費等)計) |
2,386千円 |
|
(報償費計) |
386千円 |
(報償費計) |
2,386千円 |
|
1 旅費 |
3,129千円 |
1 旅費 |
3,129千円 |
単 |
3,911,000円= |
3,911 |
3,129,000円= |
3,129 |
|
調整額-782,000 |
▲782 |
|
|
|
1 非常勤作業員 |
603千円 |
1 非常勤作業員 |
608千円 |
単 |
事務補助員交通費: |
|
事務補助員交通費: |
|
|
週1,500円×5日(242日) |
|
週1,500円×5日(243日) |
|
|
|
|
|
|
|
1,500円*242日*1人= |
363 |
1,500円*243日*1人= |
364 |
|
|
|
|
|
|
1,500円*160日*1人= |
240 |
1,500円*162日*1人= |
243 |
|
(作業員計) |
603千円 |
(作業員計) |
608千円 |
|
(旅費計) |
3,732千円 |
(旅費計) |
3,737千円 |
|
1 定期刊行物 |
423千円 |
1 定期刊行物 |
423千円 |
単 |
423,000円= |
423 |
423,000円= |
423 |
|
2 事務用消耗品費等 |
1,897千円 |
2 事務用消耗品費等 |
3,761千円 |
単 |
3,301,000 |
3,301 |
1,897,000 |
1,897 |
|
+384,000-1,226,000= |
▲842 |
+1,226,000-2,497,000+3,218,000= |
1,947 |
|
|
|
|
|
|
+384千円については文化・スポーツ |
|
+1,226千円については文化・スポー |
|
|
室から財源移譲 |
|
ツ室から財源移譲 |
|
|
▲1,226千円については文化・スポ |
|
▲2,2497千円については文化・スポ |
|
|
ーツ室へ財源移譲 |
|
ーツ室へ財源移譲 |
|
|
|
|
+3,218千円については国際課から |
|
|
調整額-561,000 |
▲561 |
財源移譲 |
|
|
共済費の増に伴う措置 |
|
|
|
|
-1,000 |
▲1 |
調整額-83,000 |
▲83 |
|
(消耗需用費計) |
2,320千円 |
(消耗需用費計) |
4,184千円 |
|
1 維持需用費 |
50千円 |
1 維持需用費 |
50千円 |
単 |
備品等修繕費 |
|
備品等修繕費 |
|
|
50,000円= |
50 |
50,000円= |
50 |
|
(維持需用費計) |
50千円 |
(維持需用費計) |
50千円 |
|
(需用費計) |
2,370千円 |
(需用費計) |
4,234千円 |
|
1 通信運搬費 |
3,818千円 |
1 通信運搬費 |
3,818千円 |
単 |
4,678,000円= |
4,678 |
3,818,000円= |
3,818 |
|
調整額-860,000 |
▲860 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
3,818千円 |
(その他の役務費計) |
3,818千円 |
|
(役務費計) |
3,818千円 |
(役務費計) |
3,818千円 |
|
1 自動車等借上料 |
2,034千円 |
1 自動車等借上料 |
2,034千円 |
単 |
2,542,000円= |
2,542 |
2,034,000円= |
2,034 |
|
調整額-508,000 |
▲508 |
|
|
|
2 職員端末機賃借料 |
49千円 |
2 職員端末機賃借料 |
55千円 |
単 |
@4,071円*12ヶ月 = |
48 |
@4,071円*8ヶ月 = |
32 |
|
(ICT基盤課への振替費用) |
|
@5,468円*4ヶ月 = |
21 |
|
【長期継続契約】 |
|
(ICT基盤課への振替費用) |
|
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
2,083千円 |
(使用料及び賃借料計) |
2,089千円 |
|
1 備品購入費 |
500千円 |
1 備品購入費 |
2,500千円 |
単 |
500,000円= |
500 |
500,000円= |
500 |
|
|
|
+2,000,000円= |
2,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+2,000千円については国際課から |
|
|
|
|
財源移譲 |
|
|
(備品購入費計) |
500千円 |
(備品購入費計) |
2,500千円 |
|
(備品購入費計) |
500千円 |
(備品購入費計) |
2,500千円 |
|
1 各種会議参加負担金 |
100千円 |
1 各種会議参加負担金 |
100千円 |
単 |
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
(その他に対するもの計) |
100千円 |
(その他に対するもの計) |
100千円 |
|
(負担金計) |
100千円 |
(負担金計) |
100千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
100千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
100千円 |
|
(合計) |
17,230千円 |
(合計) |
23,183千円 |
|