要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 特別顧問等報酬 |
1,019千円 |
1 特別顧問等報酬 |
933千円 |
単 |
576,000円= |
576 |
576,000円= |
576 |
|
31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
|
|
|
調整額-86,000 |
▲86 |
|
1 非常勤作業員 |
2,259千円 |
1 非常勤作業員 |
2,266千円 |
単 |
事務補助員雇用単価: |
|
事務補助員雇用単価: |
|
|
週5,790円×4日(193日) |
|
週5,830円×4日(195日) |
|
|
+4,820円×1日(50日) |
|
+4,860円×1日(47日) |
|
|
|
|
|
|
|
5,790円*193日*1人= |
1,117 |
5,830円*195日*1人= |
1,136 |
|
4,820円*50日*1人= |
241 |
4,860円*47日*1人= |
228 |
|
|
|
|
|
|
5,790円*121日*1人= |
700 |
5,830円*126日*1人= |
734 |
|
4,820円*38日*1人= |
183 |
4,860円*34日*1人= |
165 |
|
事務補助員雇用単価: |
|
|
|
|
週5,830円×4日(193日) |
|
|
|
|
+4,860円×1日(50日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,830円*193日*1人= |
1,125 |
|
|
|
4,860円*50日*1人= |
243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,830円*121日*1人= |
705 |
|
|
|
4,860円*38日*1人= |
184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(既内示額) |
|
|
|
|
-2,243,000 |
▲2,243 |
|
|
|
(作業員計) |
2,259千円 |
(作業員計) |
2,266千円 |
|
(報酬計) |
3,278千円 |
(報酬計) |
3,199千円 |
|
1 非常勤作業員 期末手当 |
304千円 |
1 非常勤作業員 期末手当 |
491千円 |
単 |
=300,000円 |
300 |
(1,365,270円/12月*6月)/6月*1.3月*1人= |
147 |
|
=304,000円 |
304 |
(1,365,270円/12月*6月)/6月*1.3月*1人= |
147 |
|
-300,000 |
▲300 |
|
|
|
|
|
(899,820円/8月*2月)/6月*1.3月*1人= |
48 |
|
|
|
(899,820円/8月*6月)/6月*1.3月*1人= |
146 |
|
(作業員計) |
304千円 |
(作業員計) |
491千円 |
|
(職員手当等計) |
304千円 |
(職員手当等計) |
491千円 |
|
1 非常勤作業員 |
513千円 |
1 非常勤作業員 |
559千円 |
単 |
※標準報酬月額:142,000円 |
|
※標準報酬月額:170,000円 |
|
|
※社会保険料率 |
|
※社会保険料率 |
|
|
1〜12月:0.15450 |
|
1〜12月:0.15515 |
|
|
※雇用保険料:0.009 |
|
※雇用保険料:0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
(142,000円*154.50/1000)*12月*1人= |
263 |
(170,000円*155.15/1000)*12月*1人= |
316 |
|
(142,000円*9.0/1000)*12月*1人= |
15 |
(170,000円*9.0/1000)*12月*1人= |
18 |
|
|
|
|
|
|
(142,000円*154.50/1000)*8月*1人= |
175 |
※標準報酬月額:170,000円 |
|
|
(142,000円*9.0/1000)*8月*1人= |
10 |
|
|
|
※標準報酬月額:160,000円 |
|
(170,000円*155.15/1000)*8月*1人= |
211 |
|
※社会保険料率 |
|
(170,000円*9.0/1000)*8月*1人= |
12 |
|
1〜12月:0.15515 |
|
|
|
|
※雇用保険料:0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(160,000円*155.15/1000)*12月*1人= |
297 |
|
|
|
(161,391円*9.0/1000)*12月*1人= |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※標準報酬月額:150,000円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(150,000円*155.15/1000)*8月*1人= |
186 |
|
|
|
(153,577円*9.0/1000)*8月*1人= |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(既内示額) |
|
|
|
|
-465,000 |
▲465 |
|
|
|
(作業員計) |
513千円 |
(作業員計) |
559千円 |
|
(共済費計) |
513千円 |
(共済費計) |
559千円 |
|
1 講師謝礼等 |
386千円 |
1 講師謝礼等 |
386千円 |
単 |
386,000円= |
386 |
386,000円= |
386 |
|
(報償費(補助費等)計) |
386千円 |
(報償費(補助費等)計) |
386千円 |
|
(報償費計) |
386千円 |
(報償費計) |
386千円 |
|
1 旅費 |
3,911千円 |
1 旅費 |
3,129千円 |
単 |
3,911,000円= |
3,911 |
3,911,000円= |
3,911 |
|
|
|
調整額-782,000 |
▲782 |
|
1 非常勤作業員 |
603千円 |
1 非常勤作業員 |
603千円 |
単 |
事務補助員交通費: |
|
事務補助員交通費: |
|
|
週1,500円×5日(243日) |
|
週1,500円×5日(242日) |
|
|
|
|
|
|
|
1,500円*243日*1人= |
364 |
1,500円*242日*1人= |
363 |
|
|
|
|
|
|
1,500円*159日*1人= |
238 |
1,500円*160日*1人= |
240 |
|
(作業員計) |
603千円 |
(作業員計) |
603千円 |
|
(旅費計) |
4,514千円 |
(旅費計) |
3,732千円 |
|
1 定期刊行物 |
423千円 |
1 定期刊行物 |
423千円 |
単 |
423,000円= |
423 |
423,000円= |
423 |
|
2 事務用消耗品費等 |
2,849千円 |
2 事務用消耗品費等 |
1,898千円 |
単 |
3,301,000 |
3,301 |
3,301,000 |
3,301 |
|
+893,000+2,092,000-384,000-2,989,000= |
▲388 |
+384,000-1,226,000= |
▲842 |
|
|
|
|
|
|
+893千円については男女課から財源 |
|
+384千円については文化・スポーツ |
|
|
移譲 |
|
室から財源移譲 |
|
|
+2,092千円については文化・スポ |
|
▲1,226千円については文化・スポ |
|
|
ーツ室から財源移譲 |
|
ーツ室へ財源移譲 |
|
|
▲384千円については文化・スポーツ |
|
|
|
|
室へ財源移譲 |
|
調整額-561,000 |
▲561 |
|
▲2,989千円については府政情報室 |
|
|
|
|
へ財源移譲 |
|
|
|
|
報酬及び共済費の増に伴う措置 |
|
|
|
|
-64,000 |
▲64 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
3,272千円 |
(消耗需用費計) |
2,321千円 |
|
1 維持需用費 |
50千円 |
1 維持需用費 |
50千円 |
単 |
備品等修繕費 |
|
備品等修繕費 |
|
|
50,000円= |
50 |
50,000円= |
50 |
|
(維持需用費計) |
50千円 |
(維持需用費計) |
50千円 |
|
(需用費計) |
3,322千円 |
(需用費計) |
2,371千円 |
|
1 通信運搬費 |
4,678千円 |
1 通信運搬費 |
3,818千円 |
単 |
4,678,000円= |
4,678 |
4,678,000円= |
4,678 |
|
|
|
調整額-860,000 |
▲860 |
|
(その他の役務費計) |
4,678千円 |
(その他の役務費計) |
3,818千円 |
|
(役務費計) |
4,678千円 |
(役務費計) |
3,818千円 |
|
1 自動車等借上料 |
2,542千円 |
1 自動車等借上料 |
2,034千円 |
単 |
2,542,000円= |
2,542 |
2,542,000円= |
2,542 |
|
|
|
調整額-508,000 |
▲508 |
|
2 職員端末機賃借料 |
49千円 |
2 職員端末機賃借料 |
49千円 |
単 |
@4,071円*12ヶ月 = |
48 |
@4,071円*12ヶ月 = |
48 |
|
(IT推進課への振替費用) |
|
(ICT基盤課への振替費用) |
|
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
2,591千円 |
(使用料及び賃借料計) |
2,083千円 |
|
1 備品購入費 |
500千円 |
1 備品購入費 |
500千円 |
単 |
500,000円= |
500 |
500,000円= |
500 |
|
(備品購入費計) |
500千円 |
(備品購入費計) |
500千円 |
|
(備品購入費計) |
500千円 |
(備品購入費計) |
500千円 |
|
1 各種会議参加負担金 |
100千円 |
1 各種会議参加負担金 |
100千円 |
単 |
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
(その他に対するもの計) |
100千円 |
(その他に対するもの計) |
100千円 |
|
(負担金計) |
100千円 |
(負担金計) |
100千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
100千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
100千円 |
|
(合計) |
20,186千円 |
(合計) |
17,239千円 |
|