令和6年度当初予算 市場食品衛生検査所運営費
事業名 | :市場食品衛生検査所運営費(19962866) | 予算要求課 | 食の安全推進課 |
細事業名 | :市場食品衛生検査所運営 | 予算計上課 | 食の安全推進課 |
細々事業名 | :市場食品衛生検査所運営(19962866-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
1 食品検査補助 | 789千円 | 1 食品検査補助 | 72千円 | 単 |
食品検査補助 | (789,000円*(1,174円/1,075円))= | 861 | ||
761,000円*1,075円/1,038円= | 788 | -789,000円= | ▲789 | |
端数調整@-1,000円= | ▲1 | |||
(作業員計) | 789千円 | (作業員計) | 72千円 | |
(報酬計) | 789千円 | (報酬計) | 72千円 | |
1 非常勤職員(作業)期末手当 | 319千円 | 1 非常勤職員(作業)期末手当 | 30千円 | 単 |
期末手当 | 期末手当 | |||
789,000円*172,000円/783,000円= | 173 | 861,000円*(173,000円/789,000円)= | 188 | |
勤勉手当 | -173,000円= | ▲173 | ||
174,000円/2.4*2= | 145 | 勤勉手当 | ||
(16,000円/2.4)*2.05= | 13 | |||
(作業員計) | 319千円 | (作業員計) | 30千円 | |
(職員手当等計) | 319千円 | (職員手当等計) | 30千円 | |
1 食品検査補助 | 209千円 | 1 食品検査補助 | 32千円 | 単 |
食品検査補助(報酬職手) | 改定後賃金基礎額〔A〕 | |||
1,108,000円【R6算定額:A】 | 861,000円+349,000円+ | |||
180,000円/955,000円 | 146,000円=1,356,000円 | |||
≒0.188【R6変動率:B】 | 改定前賃金基礎額〔B〕 | |||
(A)1,108,000円*(B)0.188= | 208 | 789,000円+319,000円+ | ||
146,000円=1,254,000円 | ||||
〔A〕*169.32/1000 | ||||
=229,598円【C】 | ||||
〔B〕*158.03/1000 | ||||
=198,170円【D】 | ||||
【C−D】=31,428円 | 31 | |||
(作業員計) | 209千円 | (作業員計) | 32千円 | |
(共済費計) | 209千円 | (共済費計) | 32千円 | |
1 管内旅費 | 28千円 | 単 | ||
(1)管内旅費 | ||||
27,550円= | 27 | |||
2 管外旅費 | 35千円 | 単 | ||
34,200= | 34 | |||
1 食品検査補助 | 146千円 | 単 | ||
食品検査補助 | ||||
145,350円= | 145 | |||
(作業員計) | 146千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 209千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 検査用試薬・器具等 | 5,722千円 | 単 | ||
(1)化学検査 | ||||
3,234,750円= | 3,234 | |||
(2)細菌検査 | ||||
784,700円= | 784 | |||
(3)魚介類等の毒性検査 | ||||
330,600円= | 330 | |||
(4)ヒスタミン検査 | ||||
105,450円= | 105 | |||
(5)農薬検査 | ||||
782,800円= | 782 | |||
(6)抗菌性物質検査 | ||||
285,000円= | 285 | |||
(7)貝毒検査 | ||||
198,550円= | 198 | |||
2 排水処理用材料費 | 148千円 | 単 | ||
147,250円= | 147 | |||
(消耗需用費計) | 5,870千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 検査用備品修理 | 700千円 | 単 | ||
700,000円= | 700 | |||
(維持需用費計) | 700千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 6,570千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 電話基本料金等 | 164千円 | 単 | ||
(基本料金3台分) | ||||
29,000円= | 29 | |||
(通話料金3台分) | ||||
134,900円= | 134 | |||
2 産業廃棄物収集運搬料 | 70千円 | 単 | ||
有機溶剤廃液収集運搬費用 | ||||
29,450円= | 29 | |||
備品廃棄収集運搬費用 | ||||
39,900円= | 39 | |||
(その他の役務費計) | 234千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 234千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 有害廃棄物処理委託料 | 17千円 | 単 | ||
16,150円= | 16 | |||
2 有機溶剤処理委託料 | 190千円 | 単 | ||
189,050円= | 189 | |||
3 備品廃棄処理委託 | 125千円 | 単 | ||
124,450円= | 124 | |||
4 スクラバードラフト保守点検 | 226千円 | 単 | ||
225,150円= | 225 | |||
(その他の委託料計) | 558千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 558千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 深夜勤務用タクシー借り上げ | 137千円 | 単 | ||
136,800円= | 136 | |||
2 液クロマトグラフ(HPLC)リース 料 |
1,872千円 | |
単 | |
984,096円= | 984 | |||
【長期継続契約(平成29年12月〜令和 | ||||
6年11月)】 | ||||
887,040円= | 887 | |||
【新規リース契約(令和6年12月〜令和 | ||||
13年11月)】 | ||||
3 テレビ受信料 | 14千円 | 単 | ||
13,650円= | 13 | |||
4 ガスクロマトグラフ(GCMS)リー ス料 |
1,933千円 | |
単 | |
【長期継続契約(令和3年10月〜 | ||||
令和10年9月】 | ||||
1,932,480円= | 1,932 | |||
5 遺伝子増幅装置リース料 | 778千円 | 単 | ||
777,744円= | 777 | |||
【長期継続契約(令和3年2月〜令和 | ||||
10年1月】 | ||||
6 トリプル四重極型ガスクロリース料 | 2,677千円 | 単 | ||
2,676,960円= | 2,676 | |||
【長期継続契約(令和2年9月〜 | ||||
令和9年8月】 | ||||
(使用料及び賃借料計) | 7,411千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 検査備品購入費(更新計画) | 605千円 | 単 | ||
業務用冷凍庫 | ||||
550,000円*1.1= | 605 | |||
(備品購入費計) | 605千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 605千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 食品衛生検査所光熱水費等負担金 | 3,404千円 | 単 | ||
電気、ガス代 | ||||
2,469,000円= | 2,469 | |||
電気、ガス代以外 | ||||
935,000円= | 935 | |||
(企業会計に対するもの計) | 3,404千円 | (企業会計に対するもの計) | 0千円 | |
1 全国市場食品衛生検査所協議会負担金 | 25千円 | 単 | ||
全国市場食品衛生検査所協議会負担金 | ||||
25,000円= | 25 | |||
(その他に対するもの計) | 25千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 3,429千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 3,429千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 20,333千円 | (合計) | 134千円 |