要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 指導主管課長会研修会講師謝礼 |
22千円 |
1 指導主管課長会研修会講師謝礼 |
22千円 |
単 |
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25,000円*0.95*0.95*0.95= |
21 |
25,000円*0.95*0.95*0.95= |
21 |
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2 指導主事研修会講師謝礼 |
342千円 |
2 指導主事研修会講師謝礼 |
302千円 |
単 |
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398,000円*0.95*0.95*0.95= |
341 |
398,000*0.95*0.95*0.95-40,000= |
301 |
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(報償費(補助費等)計) |
364千円 |
(報償費(補助費等)計) |
324千円 |
|
(報償費計) |
364千円 |
(報償費計) |
324千円 |
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1 講師等連絡旅費 |
94千円 |
1 講師等連絡旅費 |
94千円 |
単 |
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|
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|
|
107,000円*0.97*0.95*0.95= |
93 |
107,000円*0.97*0.95*0.95= |
93 |
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2 地区別会議・ヒアリング等旅費 |
875千円 |
2 地区別会議・ヒアリング等旅費 |
715千円 |
単 |
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|
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|
999,000円*0.97*0.95*0.95= |
874 |
999,000円*0.97*0.95*0.95-160,000= |
714 |
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3 指導連絡旅費 |
926千円 |
3 指導連絡旅費 |
766千円 |
単 |
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|
1,057,000円*0.97*0.95*0.95= |
925 |
1,057,000円*0.97*0.95*0.95-160,000= |
765 |
|
4 指導主事研修・全国会議旅費 |
2,889千円 |
4 指導主事研修・全国会議旅費 |
2,639千円 |
単 |
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|
|
3,299,000円*0.97*0.95*0.95= |
2,888 |
3,299,000円*0.97*0.95*0.95-250,000= |
2,638 |
|
(旅費計) |
4,784千円 |
(旅費計) |
4,214千円 |
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1 指導資料作成費 |
1,343千円 |
1 指導資料作成費 |
1,293千円 |
単 |
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|
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|
|
1,534,000円*0.97*0.95*0.95= |
1,342 |
1,534,000*0.97*0.95*0.95-50,000= |
1,292 |
|
2 事務用消耗品等 |
3,623千円 |
2 事務用消耗品等 |
3,573千円 |
単 |
|
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|
(4,238,000円*0.95-61,000)*0.95= |
3,766 |
3,623,000-50,000= |
3,573 |
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○財源振替 |
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-144,000= |
▲144 |
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(消耗需用費計) |
4,966千円 |
(消耗需用費計) |
4,866千円 |
|
1 庁用器具等維持修理費 |
94千円 |
1 庁用器具等維持修理費 |
94千円 |
単 |
|
|
|
|
|
109,000円*0.95*0.95*0.95= |
93 |
109,000円*0.95*0.95*0.95= |
93 |
|
(維持需用費計) |
94千円 |
(維持需用費計) |
94千円 |
|
(需用費計) |
5,060千円 |
(需用費計) |
4,960千円 |
|
1 会場設営等役務費 |
204千円 |
1 会場設営等役務費 |
204千円 |
単 |
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|
|
|
237,000円*0.95*0.95*0.95= |
203 |
237,000円*0.95*0.95*0.95= |
203 |
|
2 通信運搬費 |
1,069千円 |
2 通信運搬費 |
919千円 |
単 |
(1)直通電話料 |
|
(1)直通電話料 |
|
|
921,000円*0.95*0.95*0.95= |
789 |
921,000円*0.95*0.95*0.95-100,000= |
689 |
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|
(2)FAX電話料 |
|
(2)FAX電話料 |
|
|
325,000円*0.95*0.95*0.95= |
278 |
325,000円*0.95*0.95*0.95-50,000= |
228 |
|
(その他の役務費計) |
1,273千円 |
(その他の役務費計) |
1,123千円 |
|
(役務費計) |
1,273千円 |
(役務費計) |
1,123千円 |
|
1 会場使用料 |
728千円 |
1 会場使用料 |
678千円 |
単 |
|
|
|
|
|
831,000円*0.97*0.95*0.95= |
727 |
831,000円*0.97*0.95*0.95-50,000= |
677 |
|
2 自動車借上料 |
612千円 |
2 自動車借上料 |
512千円 |
単 |
|
|
|
|
|
844,000円*0.95*0.95= |
761 |
844,000円*0.95*0.95-150,000-100,000= |
511 |
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|
○財源振替 |
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|
-150,000= |
▲150 |
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(使用料及び賃借料計) |
1,340千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,190千円 |
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(合計) |
12,821千円 |
(合計) |
11,811千円 |
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