要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 事務補助員報酬 |
1,208千円 |
1 事務補助員報酬 |
1,186千円 |
単 |
人事教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
5,550円*218日= |
1,209 |
5,590円*212日= |
1,185 |
|
(5,590円*216日)-(5,550円*218日)= |
▲2 |
|
|
|
(作業員計) |
1,208千円 |
(作業員計) |
1,186千円 |
|
(報酬計) |
1,208千円 |
(報酬計) |
1,186千円 |
|
1 事務補助員職員手当等 |
179千円 |
1 事務補助員職員手当等 |
257千円 |
単 |
178,000円= |
178 |
257,000円= |
257 |
|
1,000円= |
1 |
|
|
|
(作業員計) |
179千円 |
(作業員計) |
257千円 |
|
(職員手当等計) |
179千円 |
(職員手当等計) |
257千円 |
|
1 事務補助員社会保険料 |
246千円 |
1 事務補助員社会保険料 |
254千円 |
単 |
人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
1,311,000円*163.5/1000= |
214 |
1,543,000円*164.15/1000= |
253 |
|
1,491,000円*164.15/1000= |
244 |
|
|
|
-1,311,000円*163.5/1000= |
▲214 |
|
|
|
(作業員計) |
246千円 |
(作業員計) |
254千円 |
|
(共済費計) |
246千円 |
(共済費計) |
254千円 |
|
1 講師謝礼 |
155千円 |
1 講師謝礼 |
192千円 |
単 |
66,000円= |
66 |
63,000円= |
63 |
|
|
|
|
|
|
人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
84,000円= |
84 |
84,000円= |
84 |
|
〈他節へ振替〉 |
|
|
|
|
-42,000円= |
▲42 |
職員人事管理費 |
|
|
|
|
事務局幹部職員研修講師謝礼 |
|
|
|
|
45,000円= |
45 |
|
職員人事管理費 |
|
|
|
|
事務局幹部職員研修講師謝礼 |
|
|
|
|
50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整 |
|
|
|
|
-3,000円= |
▲3 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
155千円 |
(報償費(補助費等)計) |
192千円 |
|
(報償費計) |
155千円 |
(報償費計) |
192千円 |
|
1 一般旅費 |
741千円 |
1 一般旅費 |
704千円 |
単 |
管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
741,000円= |
741 |
704,000円= |
704 |
|
2 一般旅費 |
3,498千円 |
2 一般旅費 |
3,292千円 |
単 |
管外旅費 |
|
管外旅費 |
|
|
1,596,000円= |
1,596 |
1,400,000円= |
1,400 |
|
|
|
|
|
|
視察等 |
|
視察等 |
|
|
3,317,000円= |
3,317 |
1,160,000円= |
1,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
664,000円 |
664 |
600,000円 |
600 |
|
職員人事管理費 |
|
職員人事管理費 |
|
|
叙位叙勲の連絡旅費 |
|
叙位叙勲の連絡旅費 |
|
|
139,000円= |
139 |
132,000円= |
132 |
|
|
|
|
|
|
節減額 |
|
|
|
|
-1,710,982円= |
▲1,710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(6,457,000-1,710,982円)*0.01= |
47 |
|
|
|
4,793,478円*0.01= |
47 |
|
|
|
634,000円-664,000円= |
▲30 |
|
|
|
-573,000円(ハートフル振替)= |
▲573 |
|
|
|
1 事務補助員 費用弁償(通勤) |
102千円 |
1 事務補助員 費用弁償(通勤) |
100千円 |
単 |
人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
101,000円*1.01= |
102 |
100,000円= |
100 |
|
(端数調整)-10= |
|
|
|
|
(作業員計) |
102千円 |
(作業員計) |
100千円 |
|
(旅費計) |
4,341千円 |
(旅費計) |
4,096千円 |
|
1 電子複写機使用料 |
2,844千円 |
1 電子複写機使用料 |
2,702千円 |
単 |
2,844,000円= |
2,844 |
2,702,000円= |
2,702 |
|
2 法令集等購入費 |
310千円 |
2 法令集等購入費 |
295千円 |
単 |
310,000円= |
310 |
295,000円= |
295 |
|
3 消耗需用費 |
3,762千円 |
3 消耗需用費 |
3,385千円 |
単 |
3,264,000円= |
3,264 |
2,237,000円= |
2,237 |
|
|
|
|
|
|
人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
734,000円= |
734 |
580,000円= |
580 |
|
|
|
|
|
|
〈報償費より振替〉 |
|
|
|
|
42,000= |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
予算経理事務費 |
|
予算経理事務費 |
|
|
296,000円= |
296 |
282,000円= |
282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地方教育振興費 |
|
地方教育振興費 |
|
|
267,000円= |
267 |
254,000円= |
254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
職員人事管理費 |
|
職員人事管理費 |
|
|
33,000円= |
33 |
32,000円= |
32 |
|
|
|
|
|
|
調整 |
|
|
|
|
-1,004,060円= |
▲1,004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6,080,000円*0.01= |
60 |
|
|
|
6,846,740円*0.01= |
68 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
6,916千円 |
(消耗需用費計) |
6,382千円 |
|
1 庁用備品維持修理費 |
72千円 |
1 庁用備品維持修理費 |
69千円 |
単 |
70,000円= |
70 |
69,000円= |
69 |
|
70,000円*0.01= |
|
|
|
|
70,700円*0.01= |
|
|
|
|
(維持需用費計) |
72千円 |
(維持需用費計) |
69千円 |
|
(需用費計) |
6,988千円 |
(需用費計) |
6,451千円 |
|
1 事務局共通通信連絡費 |
2,263千円 |
1 事務局共通通信連絡費 |
2,409千円 |
単 |
2,248,000円*1.01= |
2,270 |
2,409,000円= |
2,409 |
|
(調整額)-8,000= |
▲8 |
|
|
|
2 役務費 |
2,598千円 |
2 役務費 |
2,468千円 |
単 |
2,502,000円= |
2,502 |
2,468,000円= |
2,468 |
|
4,750,000円*0.01= |
47 |
|
|
|
4,797,500円*0.01= |
47 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
4,861千円 |
(その他の役務費計) |
4,877千円 |
|
(役務費計) |
4,861千円 |
(役務費計) |
4,877千円 |
|
1 委託料 |
1,502千円 |
1 委託料 |
1,427千円 |
単 |
1,320,000円= |
1,320 |
1,275,000円= |
1,275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
職員人事管理費 |
|
職員人事管理費 |
|
|
講師派遣 |
|
講師派遣 |
|
|
152,000円= |
152 |
152,000円= |
152 |
|
|
|
|
|
|
1,472,000円*0.01= |
14 |
|
|
|
1,486,720円*0.01= |
14 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
1,502千円 |
(その他の委託料計) |
1,427千円 |
|
(委託料計) |
1,502千円 |
(委託料計) |
1,427千円 |
|
1 自動車借上料 |
405千円 |
1 自動車借上料 |
385千円 |
単 |
405,000円= |
405 |
385,000円= |
385 |
|
2 審議会等各種会場使用料 |
893千円 |
2 審議会等各種会場使用料 |
710千円 |
単 |
893,000円= |
893 |
710,000円= |
710 |
|
3 その他使用料及び賃借料 |
726千円 |
3 その他使用料及び賃借料 |
1,130千円 |
単 |
1,345,000円= |
1,345 |
端末機リース料 |
|
|
|
|
508,464円= |
508 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
571,000円= |
571 |
621,000円= |
621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
節減額 |
|
|
|
|
-1,229,727円= |
▲1,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4,647,664円-2,663,391円)*0.01= |
19 |
|
|
|
1,984,273円*0.01= |
19 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
2,024千円 |
(使用料及び賃借料計) |
2,225千円 |
|
1 備品購入費 |
143千円 |
1 備品購入費 |
136千円 |
単 |
190,000円= |
190 |
136,000円= |
136 |
|
節減額 |
|
|
|
|
-50,268円= |
▲50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(190,000円-50,268円)*0.01= |
1 |
|
|
|
141,129円*0.01= |
1 |
|
|
|
(備品購入費計) |
143千円 |
(備品購入費計) |
136千円 |
|
(備品購入費計) |
143千円 |
(備品購入費計) |
136千円 |
|
1 会議等負担金 |
343千円 |
1 会議等負担金 |
326千円 |
単 |
343,000円= |
343 |
326,000円= |
326 |
|
(その他に対するもの計) |
343千円 |
(その他に対するもの計) |
326千円 |
|
(負担金計) |
343千円 |
(負担金計) |
326千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
343千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
326千円 |
|
(合計) |
21,990千円 |
(合計) |
21,427千円 |
|