平成31年度当初予算 事務局管理費
事業名 | :事務局管理費(19962846) | 予算要求課 | 教育総務企画課 |
細事業名 | :事務局需用費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :事務局需用費(19962846-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 事務補助員社会保険料 | 212千円 | 1 事務補助員社会保険料 | 213千円 | 単 |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
1,311,000円*161.70/1000= | 211 | 1,311,000円*162.10/1000= | 212 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 212千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 213千円 | |
(非常勤職員分計) | 212千円 | (非常勤職員分計) | 213千円 | |
(共済費計) | 212千円 | (共済費計) | 213千円 | |
1 事務補助員賃金 | 1,311千円 | 1 事務補助員賃金 | 1,311千円 | 単 |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
1,311,000円= | 1,311 | 1,311,000円= | 1,311 | |
(賃金計) | 1,311千円 | (賃金計) | 1,311千円 | |
1 講師謝礼 | 197千円 | 1 講師謝礼 | 155千円 | 単 |
66,000円= | 66 | 66,000円= | 66 | |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
84,000円= | 84 | 84,000円= | 84 | |
〈他節へ振替〉 | ||||
-42,000円= | ▲42 | |||
職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
事務局幹部職員研修講師謝礼 | 事務局幹部職員研修講師謝礼 | |||
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
調整 | 調整 | |||
-3,000円= | ▲3 | -3,000円= | ▲3 | |
(報償費(補助費等)計) | 197千円 | (報償費(補助費等)計) | 155千円 | |
(報償費計) | 197千円 | (報償費計) | 155千円 | |
1 一般旅費 | 741千円 | 1 一般旅費 | 741千円 | 単 |
管内旅費 | 管内旅費 | |||
741,000円= | 741 | 741,000円= | 741 | |
2 一般旅費 | 5,716千円 | 2 一般旅費 | 4,053千円 | 単 |
管外旅費 | 管外旅費 | |||
1,596,000円= | 1,596 | 1,596,000円= | 1,596 | |
視察等 | 視察等 | |||
3,317,000円= | 3,317 | 3,317,000円= | 3,317 | |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
664,000円= | 664 | 664,000円= | 664 | |
職員人事管理費 | ||||
職員人事管理費 | 叙位叙勲の連絡旅費 | |||
叙位叙勲の連絡旅費 | 139,000円= | 139 | ||
139,000円= | 139 | |||
節減額 | ||||
-1,710,982円= | ▲1,710 | |||
(6,457,000-1,710,982円)*0.01= | 47 | |||
(旅費計) | 6,457千円 | (旅費計) | 4,794千円 | |
1 電子複写機使用料 | 2,844千円 | 1 電子複写機使用料 | 2,844千円 | 単 |
2,844,000円= | 2,844 | 2,844,000円= | 2,844 | |
2 法令集等購入費 | 310千円 | 2 法令集等購入費 | 310千円 | 単 |
310,000円= | 310 | 310,000円= | 310 | |
3 消耗需用費 | 2,884千円 | 3 消耗需用費 | 2,987千円 | 単 |
3,264,000円= | 3,264 | 3,264,000円= | 3,264 | |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
734,000円= | 734 | 734,000円= | 734 | |
〈報償費より振替〉 | ||||
42,000= | 42 | |||
予算経理事務費 | 予算経理事務費 | |||
296,000円= | 296 | 296,000円= | 296 | |
地方教育振興費 | 地方教育振興費 | |||
267,000円= | 267 | 267,000円= | 267 | |
職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
33,000円= | 33 | 33,000円= | 33 | |
調整 | 調整 | |||
-1,710,000円= | ▲1,710 | -1,710,000円= | ▲1,710 | |
6,080,000円*0.01= | 60 | |||
(消耗需用費計) | 6,038千円 | (消耗需用費計) | 6,141千円 | |
1 庁用備品維持修理費 | 70千円 | 1 庁用備品維持修理費 | 71千円 | 単 |
70,000円= | 70 | 70,000円= | 70 | |
70,000円*0.01= | ||||
(維持需用費計) | 70千円 | (維持需用費計) | 71千円 | |
(需用費計) | 6,108千円 | (需用費計) | 6,212千円 | |
1 事務局共通通信連絡費 | 2,248千円 | 1 事務局共通通信連絡費 | 2,248千円 | 単 |
2,248,000円= | 2,248 | 2,248,000円= | 2,248 | |
2 役務費 | 2,502千円 | 2 役務費 | 2,550千円 | 単 |
2,502,000円= | 2,502 | 2,502,000円= | 2,502 | |
4,750,000円*0.01= | 47 | |||
(その他の役務費計) | 4,750千円 | (その他の役務費計) | 4,798千円 | |
(役務費計) | 4,750千円 | (役務費計) | 4,798千円 | |
1 委託料 | 1,472千円 | 1 委託料 | 1,487千円 | 単 |
5,790,000円= | 5,790 | 5,790,000円= | 5,790 | |
〈前年度当初予算額と同額〉 | 〈前年度当初予算額と同額〉 | |||
〈争訴関係事務費報償費へ振替〉 | 〈争訴関係事務費報償費へ振替〉 | |||
-4,470,000= | ▲4,470 | -4,470,000= | ▲4,470 | |
職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
講師派遣 | 講師派遣 | |||
152,000円= | 152 | 152,000円= | 152 | |
1,472,000円*0.01= | 14 | |||
(その他の委託料計) | 1,472千円 | (その他の委託料計) | 1,487千円 | |
(委託料計) | 1,472千円 | (委託料計) | 1,487千円 | |
1 自動車借上料 | 405千円 | 1 自動車借上料 | 405千円 | 単 |
405,000円= | 405 | 405,000円= | 405 | |
2 審議会等各種会場使用料 | 893千円 | 2 審議会等各種会場使用料 | 893千円 | 単 |
893,000円= | 893 | 893,000円= | 893 | |
3 その他使用料及び賃借料 | 3,350千円 | 3 その他使用料及び賃借料 | 2,155千円 | 単 |
1,345,000円= | 1,345 | 1,345,000円= | 1,345 | |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
571,000円= | 571 | 571,000円= | 571 | |
家賃 1,260,000円= | 1,260 | 家賃 1,260,000円= | 1,260 | |
調度・家具類レンタル費 | 調度・家具類レンタル費 | |||
173,664円= | 173 | 173,664円= | 173 | |
節減額 | ||||
-1,229,727円= | ▲1,229 | |||
(4,647,664円-1,229,727円)*0.01= | 34 | |||
(使用料及び賃借料計) | 4,648千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,453千円 | |
1 備品購入費 | 190千円 | 1 備品購入費 | 142千円 | 単 |
190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
節減額 | ||||
-50,268円= | ▲50 | |||
(190,000円-50,268円)*0.01= | 1 | |||
(備品購入費計) | 190千円 | (備品購入費計) | 142千円 | |
(備品購入費計) | 190千円 | (備品購入費計) | 142千円 | |
1 会議等負担金 | 403千円 | 1 会議等負担金 | 403千円 | 単 |
343,000円= | 343 | 343,000円= | 343 | |
共益費 60,000円= | 60 | 共益費 60,000円= | 60 | |
(その他に対するもの計) | 403千円 | (その他に対するもの計) | 403千円 | |
(負担金計) | 403千円 | (負担金計) | 403千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 403千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 403千円 | |
(合計) | 25,748千円 | (合計) | 22,968千円 |