令和3年度当初予算 賦課徴収費
事業名 | :賦課徴収費(19962725) | 予算要求課 | 税務局 |
細事業名 | :賦課徴収費 | 予算計上課 | 税務局 |
細々事業名 | :賦課徴収費(19962725-00270037) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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内示 |
調整要求 |
|||
1 総合評価一般競争入札評価委員報酬 | 147千円 | 単 | ||
9,800円*3人*4回= | 117 | |||
【内示額】 | ||||
-118,000円 | ▲118 | |||
【調整後】 | ||||
147,000円 | 147 | |||
1 非常勤作業員(賦課) 報酬 | 58,185千円 | 単 | ||
事務繁忙対応 1,804,160円= | 1,804 | |||
事務促進補助 4,200,310円= | 4,200 | |||
資料収集補助 1,381,310円= | 1,381 | |||
申告受付補助 7,267,382円= | 7,267 | |||
資料整理補助 5,700,018円= | 5,700 | |||
事務所事務補助 28,652,316円= | 28,652 | |||
税務局事務補助 8,186,376円= | 8,186 | |||
課税事務補助 992,288円= | 992 | |||
(作業員計) | 58,185千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 58,332千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員(賦課) 期末手当 | 9,504千円 | 1 非常勤作業員(賦課) 期末手当 | ▲182 千円 | 単 |
事務繁忙対応 391,000円= | 391 | 【内示額】 | ||
事務促進補助 893,000円= | 893 | -9,504,000円= | ▲9,504 | |
資料収集補助 204,000円= | 204 | 【調整後】 | ||
事務所事務補助 6,234,000円= | 6,234 | 9,322,000円= | 9,322 | |
税務局事務補助 1,782,000円= | 1,782 | |||
(作業員計) | 9,504千円 | (作業員計) | ▲182 千円 | |
(職員手当等計) | 9,504千円 | (職員手当等計) | ▲182 千円 | |
1 非常勤作業員 保険料 | 9,254千円 | 1 非常勤作業員 保険料 | ▲9 千円 | 単 |
事務繁忙対応 592,000円= | 592 | 【内示額】 | ||
事務促進補助 54,000円= | 54 | -9,254,000円= | ▲9,254 | |
資料収集補助 17,000円= | 17 | 【調整額】 | ||
申告受付補助 78,000円= | 78 | 9,245,000円= | 9,245 | |
資料整理補助 61,000円= | 61 | |||
事務所事務補助 6,565,000円= | 6,565 | |||
税務局事務補助 1,876,000円= | 1,876 | |||
課税事務補助 11,000円= | 11 | |||
(作業員計) | 9,254千円 | (作業員計) | ▲9 千円 | |
(共済費計) | 9,254千円 | (共済費計) | ▲9 千円 | |
1 研修会講師謝礼等 | 88千円 | 単 | ||
22,000円*4回= | 88 | |||
(報償費(補助費等)計) | 88千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 88千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 総合評価一般競争入札評価委員旅費 | 45千円 | 単 | ||
3,000円*3人*4回= | 36 | |||
【内示額】 | ||||
-36,000円= | ▲36 | |||
【調整額】 | ||||
45,000円= | 45 | |||
1 非常勤作業員 費用弁償(通勤) | 9,667千円 | 単 | ||
事務繁忙対応 320,000円= | 320 | |||
事務促進補助 745,000円= | 745 | |||
資料収集補助 245,000円= | 245 | |||
申告受付補助 1,289,000円= | 1,289 | |||
資料整理補助 1,011,000円= | 1,011 | |||
事務所事務補助 4,573,800円= | 4,573 | |||
税務局事務補助 1,306,800円= | 1,306 | |||
課税事務補助 176,000円= | 176 | |||
(作業員計) | 9,667千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 9,712千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 事務用品 | 17,486千円 | 単 | ||
17,486,000円= | 17,486 | |||
2 封筒 | 7,652千円 | 単 | ||
7,652,000円= | 7,652 | |||
3 府税啓発冊子(府税のしおり) | 893千円 | 単 | ||
893,000円= | 893 | |||
4 様式 | 37,384千円 | 単 | ||
37,384,000円= | 37,384 | |||
5 燃料代 | 1,659千円 | 単 | ||
ガソリン代 | ||||
1,753,000円= | 1,753 | |||
【内示額】 | ||||
-1,753,000円= | ▲1,753 | |||
【調整後】 | ||||
1,659,000円= | 1,659 | |||
6 書籍類 | 16,270千円 | 単 | ||
16,270,000円= | 16,270 | |||
7 端末関係消耗品 | 20,626千円 | 単 | ||
20,626,000円= | 20,626 | |||
8 税務広報関係消耗需用費 | 634千円 | 単 | ||
1,537,000円= | 1,537 | |||
(広告事業収入分) | ||||
【内示額】 | ||||
-1,537,000円= | ▲1,537 | |||
(広告事業収入分) | ||||
【調整後】 | ||||
634,000円= | 634 | |||
(広告事業収入分) | ||||
(消耗需用費計) | 102,604千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 自動車等修繕料 | 2,625千円 | 単 | ||
(1)自動車関係 | ||||
2,101,000円= | 2,101 | |||
(2)賦課関係物品等 | ||||
524,000円= | 524 | |||
(維持需用費計) | 2,625千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 105,229千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 自動車任意保険料 | 822千円 | 単 | ||
822,000円= | 822 | |||
2 運送保険料 | 91千円 | 単 | ||
91,000円= | 91 | |||
3 公用自転車保険料 | 58千円 | 単 | ||
58,000円= | 58 | |||
(保険料計) | 971千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 郵便物等運搬料 | 515千円 | 単 | ||
515,000円= | 515 | |||
2 回線使用料 | 601千円 | 単 | ||
(1)官報情報検索サービス利用料 | ||||
2,000円*12月*1.10*11事務所= | 290 | |||
(2)りそな関係サービス利用料 | ||||
りそなビジネスダイレクト利用料 | ||||
1,125円*12月*1.10*12カ所= | 178 | |||
りそなパソコンサービス利用料 | ||||
10,000円*12月*1.10= | 132 | |||
3 時事行政Web利用料 | 264千円 | 単 | ||
20,000円*12月*1.10= | 264 | |||
4 税務広報関係役務費 | 1,336千円 | 単 | ||
1,874,000円= | 1,874 | |||
(広告事業収入分) | ||||
【内示額】 | ||||
-1,874,000円= | ▲1,874 | |||
(広告事業収入) | ||||
【調整後】 | ||||
1,336,000円= | 1,336 | |||
(広告事業収入) | ||||
5 郵送料(項目整理) | 262,788千円 | 単 | ||
262,788,000円= | 262,788 | |||
債務(〜R4年5月31日) | ||||
4,492,224円含む | ||||
6 電話代総計 | 27,692千円 | 単 | ||
27,692,000円= | 27,692 | |||
7 文書廃棄費 | 800千円 | 単 | ||
800,000円= | 800 | |||
8 窓口対応 | 100千円 | 単 | ||
100,000円= | 100 | |||
9 納税証明書自動発行サービス費 | 4,433千円 | 単 | ||
4,433,000円= | 4,433 | |||
R2年の賃借料から移行 | ||||
1 派遣職員事務費 | 41千円 | 単 | ||
ハウスクリーニング | ||||
40,700円= | 40 | |||
(その他の役務費計) | 298,529千円 | (その他の役務費計) | 41千円 | |
(役務費計) | 299,500千円 | (役務費計) | 41千円 | |
1 自動車取得税確認業務委託料 | 2,438千円 | 単 | ||
2,437,007円= | 2,437 | |||
2 廃油処分委託料 | 105千円 | 単 | ||
105,000円= | 105 | |||
3 軽油分析機保守点検業務委託料 | 308千円 | 単 | ||
308,000円= | 308 | |||
4 税務広報関係委託料 | 200千円 | 単 | ||
600,000円= | 600 | |||
(広告事業収入分) | ||||
【内示額】 | ||||
-600,000円= | ▲600 | |||
(広告事業収入分) | ||||
【調整後】 | ||||
200,000円= | 200 | |||
(広告事業収入分) | ||||
5 試買調査等業務委託 | 6,914千円 | 単 | ||
6,913,500円= | 6,913 | |||
6 磁気テープ保管委託料 | 828千円 | 単 | ||
長契(〜R3年8月31日) | ||||
289,000円= | 289 | |||
長契(〜R6年8月31日) | ||||
539,000円= | 539 | |||
7 申告データ作成業務委託料 | 2,079千円 | 単 | ||
2,079,000円= | 2,079 | |||
8 口座振替通知ハガキ作成費 | 900千円 | 単 | ||
@はがき等作成費用 | ||||
365,255円= | 365 | |||
A振替済通知書作成・加工委託料 | ||||
534,270円= | 534 | |||
9 還付充当通知書等封入封緘業務委託料 | 6,222千円 | 単 | ||
6,222,000円= | 6,222 | |||
10 自動車税業務委託料 | 111,706千円 | 単 | ||
長契(〜R4年9月30日) | ||||
111,706,000円= | 111,706 | |||
11 大阪府税収納事務委託料 | 74,699千円 | 単 | ||
債務(〜R3年7月31日) | ||||
56,297,000円= | 56,297 | |||
随契 | ||||
8,137,000円= | 8,137 | |||
債務(〜R6年7月31日) | ||||
10,265,000円= | 10,265 | |||
12 封入封かん業務委託(法人二税申告 書) |
21,046千円 | |
単 | |
(データ印字及び封入封かん) | ||||
債務(R4年5月31日) | ||||
21,046,000円= | 21,046 | |||
13 封入封かん業務委託(通知書等) | 9,104千円 | 単 | ||
債務(R4年5月31日) | ||||
9,104,000円= | 9,104 | |||
14 自動車税減免通知書作成委託費 | 1,420千円 | 単 | ||
@12円*107,566件*1.10= | 1,419 | |||
15 軽油等の性状分析 | 655千円 | 単 | ||
655,000円= | 655 | |||
16 収納済通知書 | 4,342千円 | 単 | ||
4,342,000円= | 4,342 | |||
17 府税コールセンターシステムメンテ ナンス保守委託料 |
825千円 | |
単 | |
62,500円*12月*1.10= | 825 | |||
18 自動車税等業務処理委託料 | 43,642千円 | 単 | ||
(1)自動車税関係 | ||||
15,647,363円= | 15,647 | |||
(2)総合税関係 | ||||
28,472,298円= | 28,472 | |||
-478,000円= | ▲478 | |||
(478,000円は | ||||
宿泊税関連事業で計上) | ||||
19 入力データ作成業務(軽油引取税等 ) |
6,237千円 | |
単 | |
@12.46円*455,000件*1.10= | 6,236 | |||
20 分配テープ作成業務委託料 | 30,451千円 | 単 | ||
(1)情報処理料 | ||||
@10.5円*2,608,000件*1.10= | 30,122 | |||
(2)他府県廃車 | ||||
@ 2.0円* 149,000件*1.10= | 327 | |||
21 封入封緘委託料(自動車税納通ほか ) |
45,525千円 | |
単 | |
債務(〜R3年10月31日) | ||||
44,099,000円= | 44,099 | |||
債務(〜R6年10月31日) | ||||
1,426,000円= | 1,426 | |||
22 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,525千円 | 単 | ||
(1)保守点検 | ||||
1,254,000円= | 1,254 | |||
(2)純水器のイオン交換樹脂再生業務 | ||||
@10,700円*23台*1.10= | 270 | |||
23 口座振替の伝送化 | 1,481千円 | 単 | ||
(1)基本料金 | ||||
80,000円*12か月*1.10= | 1,056 | |||
(2)従量料金 | ||||
@7.5円*51,400件*1.10= | 424 | |||
24 法人府民税事務見直し等 | 473千円 | 単 | ||
NTT電話番号購入費 | ||||
情報料金 | ||||
473,000円= | 473 | |||
25 クレジット収納 | 3,274千円 | 単 | ||
随契 | ||||
基本料金 35,000円*3か月*1.10= | 115 | |||
指定代理 213,000円*3か月*1.10= | 702 | |||
債務(〜R6年6月30日) | ||||
基本料金 35,000円*9か月*1.10= | 346 | |||
指定代理 213,000円*9か月*1.10= | 2,108 | |||
(その他の委託料計) | 376,399千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 376,399千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 徴税用自動車借上料 | 15,752千円 | 1 徴税用自動車借上料 | 195千円 | 単 |
(1)タクシー借上料 | (2)リース車借上料 | |||
600,000円= | 600 | 〇車29(〜R9年5月31日) | ||
【内示額】 | ||||
-2,184,600円= | ▲2,184 | |||
(2)リース車借上料 (長契) | 【調整後】 | |||
287,000*2月*1.1= | 631 | |||
○車18(〜R3年5月31日) | 198,600*8月*1.1= | 1,747 | ||
7台 101,500円*2月*1.08= | 219 | |||
(車29へ) | ||||
○車19(〜R5年8月31日) | ||||
3台 51,000円*12月*1.08= | 660 | |||
○車20(〜R6年10月31日) | ||||
8台 132000円*12月*1.08= | 1,710 | |||
○車21(〜R7年3月14日) | ||||
5台 86,000円*12月*1.08= | 1,114 | |||
○車24(〜R7年8月31日) | ||||
2台 35,000円*12月*1.10= | 462 | |||
○車25(〜R8年3月14日) | ||||
1台 31,900円*12月*1.10= | 421 | |||
○車26(〜R8年5月31日) | ||||
14台 224,000円*12月*1.10= | 2,956 | |||
○車27(〜R8年7月31日) | ||||
4台 101,200円*12月*1.10= | 1,335 | |||
○車28(〜R8年11月30日) | ||||
4台 79,000円*12月*1.10= | 1,042 | |||
○車29(〜R9年5月31日) | ||||
7台 198,600円*10月*1.10= | 2,184 | |||
○軽油シャトル(〜R5年7月31日) | ||||
2台 56,400円*12月*1.08= | 730 | |||
○軽油 セレナ(〜R6年5月31日) | ||||
1台 32,200円*12月*1.08= | 417 | |||
○軽油 ノア(〜R7年5月31日) | ||||
1台 37,000円*12月*1.10= | 488 | |||
(3)高速料金・駐車料金 | ||||
1,555,000円= | 1,555 | |||
(3)高速料金・駐車料金 | ||||
【内示額】 | ||||
-1,555,000円= | ▲1,555 | |||
【調整後】 | ||||
1,406,000円= | 1,406 | |||
2 シュレッダー借上料 | 953千円 | 単 | ||
(1)シュレッダー1台 | ||||
再リース(〜R3年8月31日) | ||||
514円*5月*1.10= | 2 | |||
再リース(〜R4年8月31日) | ||||
514円*7月*1.10= | 3 | |||
(2)シュレッダー17台 | ||||
再リース(〜R3年6月30日) | ||||
6,350円*3月*1.10= | 20 | |||
再リース(〜R7年8月31日) | ||||
6,350円*9月*1.10= | 62 | |||
(3)シュレッダー20台 | ||||
長契(〜R4年6月30日) | ||||
66,510円*12月*1.08= | 861 | |||
3 軽油分析機借上料 | 1,103千円 | 単 | ||
(1)ガスクロマトグラフ | ||||
長契(〜R8年7月31日) | ||||
54,850円*12月*1.10= | 724 | |||
(2)クマリン定量分析 | ||||
長契(〜R6年7月31日) | ||||
29,200円*12月*1.08= | 378 | |||
4 テレビ聴視料 | 196千円 | 単 | ||
14台*13,990円= | 195 | |||
5 バースター(帳票裁断機)賃借料 | 669千円 | 単 | ||
長契(〜R4年7月31日) | ||||
51,600円*12月*1.08= | 668 | |||
6 住基ネット端末機賃借料 | 1,548千円 | 単 | ||
長契(〜R6年11月30日) | ||||
119,400円*12月*1.08= | 1,547 | |||
7 PBX・サーバ機器賃借料 | 7,297千円 | 単 | ||
電話交換機(PBX)等の賃貸借 | ||||
長契(〜R6年12月31日) | ||||
563,000円*12月*1.08= | 7,296 | |||
8 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,824千円 | 単 | ||
13,824,000円= | 13,824 | |||
9 納税証明書自動発行機賃借 | 1,907千円 | 単 | ||
再リース(〜R3年8月31日) | ||||
346,550円*5月*1.10= | 1,906 | |||
10 税務広報関係使用料 | 130千円 | 単 | ||
300,000円= | 300 | |||
【内示額】 | ||||
-300,000千円= | ▲300 | |||
(広告事業収入分) | ||||
【調整後】 | ||||
130,000円= | 130 | |||
2 派遣職員事務費 | 1,522千円 | 単 | ||
宿舎借り上げ料 | ||||
1,272,000円= | 1,272 | |||
備品借り上げ料 | ||||
249,370円= | 249 | |||
(使用料及び賃借料計) | 43,379千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,717千円 | |
1 備品購入費 | 100千円 | 単 | ||
100,000円= | 100 | |||
(備品購入費計) | 100千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 100千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 873千円 | 単 | ||
873,000円= | 873 | |||
2 軽自動車(南港・高槻・和泉支所及び 寝屋川分室)光熱水費負担金 |
3,385千円 | |
単 | |
3,385,000円= | 3,385 | |||
3 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
452千円 | |
単 | |
102,700円*4期*1.1= | 451 | |||
4 徴収事務研修負担金 | 523千円 | 単 | ||
523,000円= | 523 | |||
5 たばこ手持品課税分担金 | 576千円 | 単 | ||
(1)会場借上料分担金 | ||||
61,000円= | 61 | |||
(2)申告書郵送費分担金 | ||||
515,000円= | 515 | |||
6 三税共同受付事務分担金 | 3,362千円 | 単 | ||
3,362,000円= | 3,362 | |||
7 たばこ税電算システム維持運営分担金 | 7,944千円 | 単 | ||
1,805,400円*4期*1.10= | 7,943 | |||
8 軽油流通情報管理システム維持運営分 担金 |
14,554千円 | |
単 | |
3,288,400円*4期*1.10= | 14,468 | |||
【内示額】 | ||||
-14,469,000円= | ▲14,469 | |||
【調整後】 | ||||
14,554,000円= | 14,554 | |||
1 派遣職員事務費 | 66千円 | 単 | ||
宿舎共益費 | ||||
66,000円= | 66 | |||
(その他に対するもの計) | 31,669千円 | (その他に対するもの計) | 66千円 | |
(負担金計) | 31,669千円 | (負担金計) | 66千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 31,669千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 66千円 | |
(合計) | 943,166千円 | (合計) | 1,633千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和3 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 納税証明書交付手数料 | 34,033 | ||
@400円*85,084枚= | 34,033 | ||
(賦課徴収事業手数料計) | 34,033 | 0 | |
(徴税手数料計) | 34,033 | 0 | |
目計 総務手数料 | 34,033 | 0 | |
項計 手数料 | 34,033 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 34,033 | 0 | |
1 府税広報事業雑入 | 2,300 | ||
4,311,000円= | 4,311 | ||
【内示額】 | |||
-4,311,000円= | ▲4,311 | ||
【調整後】 | |||
2,300,000円= | 2,300 | ||
2 庁舎維持雑入 | 8,462 | ||
8,462,000= | 8,462 | ||
(賦課徴収事業雑入計) | 10,762 | 0 | |
(総務費雑入計) | 10,762 | 0 | |
目計 雑入 | 10,762 | 0 | |
項計 雑入 | 10,762 | 0 | |
款計 諸収入 | 10,762 | 0 | |
合計 | 44,795 | 0 |