令和6年度当初予算 賦課徴収費
事業名 | :賦課徴収費(19962725) | 予算要求課 | 税務局 |
細事業名 | :賦課徴収費 | 予算計上課 | 税務局 |
細々事業名 | :賦課徴収費(19962725-00270037) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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内示 |
調整要求 |
|||
1 総合評価一般競争入札 評価委員報酬 | 118千円 | 単 | ||
9,800円*3人*2回*2件= | 117 | |||
1 非常勤作業員(賦課) 報酬 | 63,187千円 | 単 | ||
事務繁忙対応 1,996,000円= | 1,996 | |||
事務促進補助 4,646,000円= | 4,646 | |||
資料収集補助 1,517,000円= | 1,517 | |||
申告受付補助 7,861,000円= | 7,861 | |||
資料整理補助 6,258,000円= | 6,258 | |||
事務所事務補助 31,818,000円= | 31,818 | |||
税務局事務補助 9,091,000円= | 9,091 | |||
(作業員計) | 63,187千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 63,305千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員(賦課) 期末手当 | 17,829千円 | 単 | ||
事務繁忙対応 732,000円= | 732 | |||
事務促進補助 1,702,000円= | 1,702 | |||
資料整理補助 368,000円= | 368 | |||
事務所事務補助 11,687,000円= | 11,687 | |||
税務局事務補助 3,340,000円= | 3,340 | |||
(作業員計) | 17,829千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(職員手当等計) | 17,829千円 | (職員手当等計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員 保険料 | 14,426千円 | 単 | ||
事務繁忙対応 713,000円= | 713 | |||
事務促進補助 1,180,000円= | 1,180 | |||
資料収集補助 28,000円= | 28 | |||
申告受付補助 762,000円= | 762 | |||
資料整理補助 1,274,000円= | 1,274 | |||
事務所事務補助 8,142,000円= | 8,142 | |||
税務局事務補助 2,327,000円= | 2,327 | |||
(作業員計) | 14,426千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 14,426千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 研修会講師謝礼等 | 88千円 | 単 | ||
22,000円*4回= | 88 | |||
(報償費(補助費等)計) | 88千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 88千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 総合評価一般競争入札 評価委員旅費 | 36千円 | 単 | ||
3,000円*3人*2回*2件= | 36 | |||
1 非常勤作業員 費用弁償(通勤) | 10,513千円 | 単 | ||
事務繁忙対応 352,000円= | 352 | |||
事務促進補助 820,000円= | 820 | |||
資料収集補助 270,000円= | 270 | |||
申告受付補助 1,397,000円= | 1,397 | |||
資料整理補助 1,113,000円= | 1,113 | |||
事務所事務補助 5,103,000円= | 5,103 | |||
税務局事務補助 1,458,000円= | 1,458 | |||
(作業員計) | 10,513千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 10,549千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 事務用品 | 25,601千円 | 単 | ||
25,601,000円= | 25,601 | |||
2 封筒 | 10,313千円 | 単 | ||
10,313,000円= | 10,313 | |||
3 府税啓発冊子(府税のしおり) | 736千円 | 単 | ||
736,000円= | 736 | |||
4 様式 | 33,668千円 | 単 | ||
33,668,000円= | 33,668 | |||
5 燃料代 | 2,224千円 | 単 | ||
ガソリン代 | ||||
2,224,000円= | 2,224 | |||
6 書籍類 | 21,044千円 | 単 | ||
21,044,000円= | 21,044 | |||
7 端末関係消耗品 | 49,312千円 | 1 端末関係消耗品 | 5,324千円 | 単 |
49,312,000円= | 49,312 | 【内示額】 | ||
-49,312,000円= | ▲49,312 | |||
【調整額】 | ||||
54,636,000円= | 54,636 | |||
8 税務広報関係消耗需用費 | 669千円 | 2 税務広報関係消耗需用費 | ▲44 千円 | 単 |
【内示額】 | ||||
669,000円= | 669 | -669,000円= | ▲669 | |
(広告事業収入分) | 【調整額】 | |||
625,000円= | 625 | |||
(広告事業収入分) | ||||
(消耗需用費計) | 143,567千円 | (消耗需用費計) | 5,280千円 | |
1 自動車等修繕料 | 3,486千円 | 単 | ||
(1)自動車関係 | ||||
2,557,000円= | 2,557 | |||
(2)賦課関係物品等 | ||||
929,000円= | 929 | |||
(維持需用費計) | 3,486千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 147,053千円 | (需用費計) | 5,280千円 | |
1 自動車任意保険料 | 1,893千円 | 単 | ||
1,893,000円= | 1,893 | |||
2 運送保険料 | 84千円 | 単 | ||
84,000円= | 84 | |||
3 公用自転車保険料 | 65千円 | 単 | ||
65,000円= | 65 | |||
(保険料計) | 2,042千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 郵便物等運搬料 | 572千円 | 単 | ||
572,000円= | 572 | |||
2 回線使用料 | 1,454千円 | 単 | ||
(1)官報情報検索サービス利用料 | ||||
2,000円*12月*1.10*11事務所= | 290 | |||
(2)りそな関係サービス利用料 | ||||
りそなビジネスダイレクト利用料 | ||||
1,125円*12月*1.10*12カ所= | 178 | |||
りそなパソコンサービス利用料 | ||||
(AnserDATAPORT方式) | ||||
15,000円*12月*1.10= | 198 | |||
(3)帝国ニュース電子版利用料 | ||||
65,000円*1.10*11事務所= | 786 | |||
3 時事行政Web利用料 | 396千円 | 単 | ||
30,000円*12月*1.10= | 396 | |||
4 税務広報関係役務費 | 2,304千円 | 1 税務広報関係役務費 | ▲374 千円 | 単 |
2,304,000円= | 2,304 | 【内示額】 | ||
(広告事業収入分) | -2,304,000円= | ▲2,304 | ||
【調整額】 | ||||
1,930,000円= | 1,930 | |||
(広告事業収入分) | ||||
5 郵送料(項目整理) | 278,198千円 | 2 郵送料(項目整理) | 26,716千円 | 単 |
278,198,000円= | 278,198 | 【内示額】 | ||
債務(〜R7年5月31日) | -278,198,000円= | ▲278,198 | ||
6,054,000円含む | 【調整額】 | |||
304,914,000円= | 304,914 | |||
6 電話代総計 | 27,486千円 | 単 | ||
27,486,000円= | 27,486 | |||
7 文書廃棄費 | 839千円 | 単 | ||
839,000円= | 839 | |||
8 窓口対応 | 100千円 | 単 | ||
手話通訳等 | ||||
100,000円= | 100 | |||
9 納税証明書自動発行サービス費 | 7,566千円 | 単 | ||
7,566,000円= | 7,566 | |||
10 金融機関調査費 | 8,580千円 | 単 | ||
8,580,000円= | 8,580 | |||
11 口座振替データ伝送回線利用料 | 12,593千円 | 単 | ||
12,593,000円= | 12,593 | |||
(その他の役務費計) | 340,088千円 | (その他の役務費計) | 26,342千円 | |
(役務費計) | 342,130千円 | (役務費計) | 26,342千円 | |
1 自動車税(環境性能割)確認業務委託 料 |
2,438千円 | |
単 | |
2,437,007円= | 2,437 | |||
2 廃油処分委託料 | 191千円 | 単 | ||
191,000円= | 191 | |||
3 税務広報関係委託料 | 215千円 | 単 | ||
215,000円= | 215 | |||
(広告事業収入分) | ||||
4 試買調査等業務委託 | 6,914千円 | 単 | ||
6,913,500円= | 6,913 | |||
5 磁気テープ保管委託料 | 958千円 | 1 磁気テープ保管委託料 | 単 | |
長契(〜R6年8月31日) | ||||
294,000円= | 294 | 【内示額】 | ||
長契(〜R7年6月30日) | 長契(〜R7年6月30日) | |||
664,000円= | 664 | -664,000円= | ▲664 | |
【調整額】 | ||||
債務(〜R7年6月30日) | ||||
664,000円= | 664 | |||
6 申告データ作成業務委託料 | 2,046千円 | 単 | ||
2,046,000円= | 2,046 | |||
7 口座振替通知ハガキ作成費 | 2,223千円 | 単 | ||
債務(〜R7年6月30日) | ||||
2,223,000円= | 2,223 | |||
8 封入封緘業務委託料(還付充当通知書 等) |
4,377千円 | |
単 | |
債務(〜R7年3月31日) | ||||
4,377,000円= | 4,377 | |||
9 自動車税業務委託料 | 120,571千円 | 単 | ||
長契(〜R7年9月30日) | ||||
120,571,000円= | 120,571 | |||
10 大阪府税収納事務委託料 | 93,949千円 | 単 | ||
債務(〜R6年7月31日) | ||||
64,531,000円= | 64,531 | |||
随契(〜R6年12月31日) | ||||
13,168,000円= | 13,168 | |||
債務(〜R9年7月31日) | ||||
16,250,000円= | 16,250 | |||
11 封入封緘業務委託(法人二税申告書 ) |
26,735千円 | |
単 | |
債務(〜R7年5月31日) | ||||
26,735,000円= | 26,735 | |||
12 封入封緘業務委託(通知書等) | 10,923千円 | 単 | ||
債務(〜R7年5月31日) | ||||
10,923,000円= | 10,923 | |||
13 自動車税減免通知書作成委託費 | 2,059千円 | 単 | ||
@18.90円*99,000件*1.10= | 2,058 | |||
14 軽油等の性状分析 | 798千円 | 単 | ||
797,500円= | 797 | |||
15 収納済通知書 | 3,548千円 | 単 | ||
3,548,000円= | 3,548 | |||
16 府税コールセンターシステムメンテ ナンス保守委託料 |
825千円 | |
単 | |
62,500円*12月*1.10= | 825 | |||
17 自動車税等業務処理委託料 | 37,618千円 | 単 | ||
(1)基本料金 | ||||
1,350,000円*12*1.10= | 17,820 | |||
(2)自動車税関係 | ||||
3,103,785円= | 3,103 | |||
(3)総合税関係 | ||||
16,818,716円= | 16,818 | |||
-125,037円= | ▲125 | |||
(126,000円は | ||||
宿泊税関連事業で計上) | ||||
18 入力データ作成業務(軽油引取税等 ) |
5,404千円 | |
単 | |
@12.13円*405,000件*1.10= | 5,403 | |||
19 分配テープ作成業務委託料 | 30,140千円 | 単 | ||
(1)情報処理料 | ||||
@10.5円*2,579,000件*1.10= | 29,787 | |||
(2)他府県廃車 | ||||
@ 2.0円* 160,000件*1.10= | 352 | |||
20 封入封緘委託料(自動車税納通ほか ) |
48,379千円 | |
単 | |
債務(〜R6年10月31日) | ||||
47,860,000円= | 47,860 | |||
債務(〜R9年10月31日) | ||||
519,000円= | 519 | |||
21 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,275千円 | 単 | ||
(1)保守点検 | ||||
990,000円= | 990 | |||
(2)純水器のイオン交換樹脂再生業務 | ||||
@11,250円*23台*1.10= | 284 | |||
22 口座振替の伝送化 | 1,488千円 | 単 | ||
(1)基本料金 | ||||
80,000円*12か月*1.10= | 1,056 | |||
(2)従量料金 | ||||
@7.5円*52,300件*1.10= | 431 | |||
23 法人府民税事務見直し等 | 430千円 | 単 | ||
NTT電話番号購入費 | ||||
情報料金 | ||||
430,000円= | 430 | |||
24 催告システムサーバ移行業務 | 1,375千円 | 単 | ||
1,375,000円= | 1,375 | |||
25 住民基本台帳ネットワークシステム 設定変更 |
1,117千円 | 2 住民基本台帳ネットワークシステム設 定変更 |
▲193 千円 | 単 |
1,117,000円= | 1,117 | 【内示額】 | ||
-1,117,000円= | ▲1,117 | |||
【調整額】 | ||||
924,000円= | 924 | |||
※行政DX企画課確認額 | ||||
26 事務所移転に伴う税務システム改修 | 17,427千円 | 単 | ||
17,427,000円= | 17,427 | |||
(その他の委託料計) | 423,423千円 | (その他の委託料計) | ▲193 千円 | |
(委託料計) | 423,423千円 | (委託料計) | ▲193 千円 | |
1 徴税用自動車借上料 | 17,293千円 | 1 徴税用自動車借上料 | 単 | |
(1)タクシー借上料 | ||||
960,000円= | 960 | |||
(2)リース車借上料 (長契) | ||||
○車20(〜R6年10月31日) | ||||
8台 132,000円*7月*1.08= | 997 | |||
○車21(〜R7年3月14日) | ||||
5台 1,063,625円= | 1,063 | |||
○車24(〜R7年8月31日) | ||||
2台 35,000円*12月*1.10= | 462 | |||
○車25(〜R8年3月14日) | ||||
1台 31,900円*12月*1.10= | 421 | |||
○車26(〜R8年5月31日) | ||||
14台 224,000円*12月*1.10= | 2,956 | |||
○車27(〜R8年7月31日) | ||||
4台 101,200円*12月*1.10= | 1,335 | |||
○車28(〜R8年11月30日) | ||||
4台 79,000円*12月*1.10= | 1,042 | |||
○車29(〜R9年7月31日) | ||||
6台 110,800円*12月*1.10= | 1,462 | |||
○車30(〜R11年8月31日) | ||||
3台 64,500円*12月*1.10= | 851 | |||
○車31(〜R12年10月31日) | ||||
8台 236,000円*5月*1.10= | 1,298 | |||
○車32(〜R13年3月14日) | ||||
5台 88,976円= | 88 | 【内示額】 | ||
(2)リース車借上料 (長契) | ||||
○軽油 セレナ(〜R6年5月31日) | 〇軽油 セレナ | |||
1台 32,200円*2月*1.08= | 69 | |||
再リース(〜R7年5月31日) | 再リース(〜R7年5月31日) | |||
1台 31,500円*10月*1.10= | 346 | 1台 -31,500円*10月*1.10= | ▲346 | |
○軽油 ノア(〜R7年5月31日) | ||||
1台 37,000円*12月*1.10= | 488 | |||
○軽油 シャトル | ||||
再リース(〜R6年7月31日) | ||||
2台 133,200円*4月*1.10= | 586 | 〇軽油 シャトル | ||
再々リース(〜R7年7月31日) | 再々リース(〜R7年7月31日) | |||
2台 133,200円*8月*1.10= | 1,172 | 2台 -133,200円*8月*1.10= | ▲1,172 | |
【調整額】 | ||||
(3)高速料金・駐車料金 | (2)リース車借上料 | |||
1,689,000円= | 1,689 | 〇軽油 セレナ | ||
債務(〜R7年5月31日) | ||||
1台 31,500円*10月*1.10= | 346 | |||
〇軽油 シャトル | ||||
債務(〜R7年7月31日) | ||||
2台 133,200円*8月*1.10= | 1,172 | |||
2 シュレッダー借上料 | 1,184千円 | 2 シュレッダー借上料 | 単 | |
(1)シュレッダー20台 | 【内示額】 | |||
再リース(〜R6年6月30日) | (1)シュレッダー20台 | |||
5,543円*3月*1.10= | 18 | |||
再リース(〜R7年6月30日) | 再リース(〜R7年6月30日) | |||
5,543円*9月*1.10= | 54 | -5,543円*9月*1.10= | ▲54 | |
【調整額】 | ||||
(2)シュレッダー18台 | 長契(〜R8年6月30日) | |||
長契(〜R9年6月30日) | 5,543円*9月*1.10= | 54 | ||
84,100円*12月*1.10= | 1,110 | |||
3 軽油分析機借上料 | 1,003千円 | 3 軽油分析機借上料 | 単 | |
(1)ガスクロマトグラフ | ||||
長契(〜R8年7月31日) | ||||
54,850円*12月*1.10= | 724 | |||
【内示額】 | ||||
(2)クマリン定量分析 | (2)クマリン定量分析 | |||
長契(〜R6年7月31日) | ||||
29,200円*4月*1.08= | 126 | |||
再リース(〜R7年7月31日) | 再リース(〜R7年7月31日) | |||
17,300円*8月*1.10= | 152 | -17,300円*8月*1.10= | ▲152 | |
【調整額】 | ||||
長契(〜R8年7月31日) | ||||
17,300円*8月*1.10= | 152 | |||
4 テレビ聴視料 | 192千円 | 単 | ||
14台*13,650円= | 191 | |||
5 バースター(帳票裁断機)賃借料 | 837千円 | 単 | ||
再リース(〜R6年7月31日) | ||||
41,220円*4月*1.10= | 181 | |||
長契(〜R11年12月31日) | ||||
74,500円*8月*1.1= | 655 | |||
6 住基ネット端末機賃借料 | 2,225千円 | 単 | ||
長契(〜R6年11月30日) | ||||
119,400円*8月*1.08= | 1,031 | |||
長契(〜R12年11月30日) | ||||
271,000円*4月*1.1= | 1,192 | |||
7 PBX・サーバ機器賃借料 | 6,904千円 | 単 | ||
電話交換機(PBX)等の賃貸借 | ||||
長契(〜R6年12月31日) | ||||
563,000円*9月*1.08= | 5,472 | |||
再リース(〜R9年12月31日) | ||||
433,800円*3月*1.10= | 1,431 | |||
8 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,830千円 | 単 | ||
13,830,000円= | 13,830 | |||
9 税務広報関係使用料 | 340千円 | 4 税務広報関係使用料 | ▲110 千円 | 単 |
340,000円= | 340 | 【内示額】 | ||
-340,000円= | ▲340 | |||
【調整額】 | ||||
230,000円= | 230 | |||
(使用料及び賃借料計) | 43,808千円 | (使用料及び賃借料計) | ▲110 千円 | |
1 備品購入費 | 300千円 | 単 | ||
300,000円= | 300 | |||
(備品購入費計) | 300千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 300千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 832千円 | 単 | ||
832,000円= | 832 | |||
2 寝屋川分室及び軽自動車事務所(南港 ・高槻・和泉支所)負担金 |
3,987千円 | |
単 | |
(1)電気・ガス料金 | ||||
1,459,000円= | 1,459 | |||
(2)その他 | ||||
2,528,000円= | 2,528 | |||
3 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
452千円 | |
単 | |
102,700円*4期*1.1= | 451 | |||
4 徴収事務研修負担金 | 560千円 | 単 | ||
560,000円= | 560 | |||
5 三税共同受付事務分担金 | 3,380千円 | 単 | ||
3,380,000円= | 3,380 | |||
6 たばこ税電算システム維持運営分担金 | 8,012千円 | 単 | ||
1,820,900円*4期*1.10= | 8,011 | |||
7 軽油流通情報管理システム維持運営分 担金 |
14,664千円 | |
単 | |
3,332,600円*4期*1.10= | 14,663 | |||
8 電波利用料負担金 | 3千円 | 単 | ||
3,000円= | 3 | |||
(その他に対するもの計) | 31,890千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 31,890千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 31,890千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 1,094,801千円 | (合計) | 31,319千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和6 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 納税証明書交付手数料 | 32,476 | ||
@400円*81,191枚= | 32,476 | ||
(賦課徴収事業手数料計) | 32,476 | 0 | |
(徴税手数料計) | 32,476 | 0 | |
目計 総務手数料 | 32,476 | 0 | |
項計 手数料 | 32,476 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 32,476 | 0 | |
1 府税広報事業雑入 | 3,528 | 1 府税広報事業雑入 | ▲528 |
3,528,000円= | 3,528 | 【内示額】 | |
-3,528,000円= | ▲3,528 | ||
【調整額】 | |||
3,000,000円= | 3,000 | ||
2 庁舎維持雑入 | 9,256 | ||
9,256,360円= | 9,256 | ||
(賦課徴収事業雑入計) | 12,784 | ▲528 | |
(総務費雑入計) | 12,784 | ▲528 | |
目計 雑入 | 12,784 | ▲528 | |
項計 雑入 | 12,784 | ▲528 | |
款計 諸収入 | 12,784 | ▲528 | |
合計 | 45,260 | ▲528 |