令和６年度当初予算 賦課徴収費
| 事業名 | ：賦課徴収費(19962725) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：賦課徴収費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：賦課徴収費(19962725-00270037) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 総合評価一般競争入札 評価委員報酬 | 118千円 | 単 | ||
| 9,800円*3人*2回*2件＝ | 117 | |||
| １ 非常勤作業員（賦課） 報酬 | 62,773千円 | １ 非常勤作業員（賦課） 報酬 | 63,187千円 | 単 |
| 事務繁忙対応 1,927,000円= | 1,927 | 事務繁忙対応 1,996,000円= | 1,996 | |
| 事務促進補助 4,486,000円= | 4,486 | 事務促進補助 4,646,000円= | 4,646 | |
| 資料収集補助 1,476,000円= | 1,476 | 資料収集補助 1,517,000円= | 1,517 | |
| 申告受付補助 7,587,000円= | 7,587 | 申告受付補助 7,861,000円= | 7,861 | |
| 資料整理補助 6,088,000円= | 6,088 | 資料整理補助 6,258,000円= | 6,258 | |
| 事務所事務補助 30,726,000円= | 30,726 | 事務所事務補助 31,818,000円= | 31,818 | |
| 税務局事務補助 8,779,000円= | 8,779 | 税務局事務補助 9,091,000円= | 9,091 | |
| 【内示額】 | ||||
| -61,069,000円= | ▲61,069 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 事務繁忙対応 1,981,000円= | 1,981 | |||
| 事務促進補助 4,611,000円= | 4,611 | |||
| 資料収集補助 1,517,000円= | 1,517 | |||
| 申告受付補助 7,799,000円= | 7,799 | |||
| 資料整理補助 6,258,000円= | 6,258 | |||
| 事務所事務補助 31,583,000円= | 31,583 | |||
| 税務局事務補助 9,024,000円= | 9,024 | |||
| （作業員計） | 62,773千円 | （作業員計） | 63,187千円 | |
| （報酬計） | 62,773千円 | （報酬計） | 63,305千円 | |
| １ 非常勤作業員（賦課） 期末手当 | 9,610千円 | １ 非常勤作業員（賦課） 期末手当 | 17,829千円 | 単 |
| 事務繁忙対応 386,000円= | 386 | 事務繁忙対応 732,000円= | 732 | |
| 事務促進補助 896,000円= | 896 | 事務促進補助 1,702,000円= | 1,702 | |
| 資料整理補助 196,000円= | 196 | 資料整理補助 368,000円= | 368 | |
| 事務所事務補助 6,180,000円= | 6,180 | 事務所事務補助 11,687,000円= | 11,687 | |
| 税務局事務補助 1,766,000円= | 1,766 | 税務局事務補助 3,340,000円= | 3,340 | |
| 【内示額】 | ||||
| -9,424,000円= | ▲9,424 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 事務繁忙対応 397,000円= | 397 | |||
| 事務促進補助 916,000円= | 916 | |||
| 資料整理補助 201,000円= | 201 | |||
| 事務所事務補助 6,297,000円= | 6,297 | |||
| 税務局事務補助 1,799,000円= | 1,799 | |||
| （作業員計） | 9,610千円 | （作業員計） | 17,829千円 | |
| （職員手当等計） | 9,610千円 | （職員手当等計） | 17,829千円 | |
| １ 非常勤作業員 保険料 | 11,988千円 | １ 非常勤作業員 保険料 | 14,426千円 | 単 |
| 事務繁忙対応 617,000円= | 617 | 事務繁忙対応 713,000円= | 713 | |
| 事務促進補助 1,009,000円= | 1,009 | 事務促進補助 1,180,000円= | 1,180 | |
| 資料収集補助 24,000円= | 24 | 資料収集補助 28,000円= | 28 | |
| 申告受付補助 122,000円= | 122 | 申告受付補助 762,000円= | 762 | |
| 資料整理補助 1,172,000円= | 1,172 | 資料整理補助 1,274,000円= | 1,274 | |
| 事務所事務補助 6,823,000円= | 6,823 | 事務所事務補助 8,142,000円= | 8,142 | |
| 税務局事務補助 1,950,000円= | 1,950 | 税務局事務補助 2,327,000円= | 2,327 | |
| 【内示額】 | ||||
| -11,717,000円= | ▲11,717 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 事務繁忙対応 626,000円= | 626 | |||
| 事務促進補助 1,045,000円= | 1,045 | |||
| 資料収集補助 28,000円= | 28 | |||
| 申告受付補助 143,000円= | 143 | |||
| 資料整理補助 1,246,000円= | 1,246 | |||
| 事務所事務補助 6,922,000円= | 6,922 | |||
| 税務局事務補助 1,978,000円= | 1,978 | |||
| （作業員計） | 11,988千円 | （作業員計） | 14,426千円 | |
| （共済費計） | 11,988千円 | （共済費計） | 14,426千円 | |
| １ 研修会講師謝礼等 | 88千円 | １ 研修会講師謝礼等 | 88千円 | 単 |
| 22,000円*4回= | 88 | 22,000円*4回= | 88 | |
| （報償費（補助費等）計） | 88千円 | （報償費（補助費等）計） | 88千円 | |
| （報償費計） | 88千円 | （報償費計） | 88千円 | |
| １ 総合評価一般競争入札 評価委員旅費 | 36千円 | 単 | ||
| 3,000円*3人*2回*2件＝ | 36 | |||
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 10,502千円 | １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 10,513千円 | 単 |
| 事務繁忙対応 352,000円= | 352 | 事務繁忙対応 352,000円= | 352 | |
| 事務促進補助 820,000円= | 820 | 事務促進補助 820,000円= | 820 | |
| 資料収集補助 270,000円= | 270 | 資料収集補助 270,000円= | 270 | |
| 申告受付補助 1,386,000円= | 1,386 | 申告受付補助 1,397,000円= | 1,397 | |
| 資料整理補助 1,113,000円= | 1,113 | 資料整理補助 1,113,000円= | 1,113 | |
| 事務所事務補助 5,103,000円= | 5,103 | 事務所事務補助 5,103,000円= | 5,103 | |
| 税務局事務補助 1,458,000円= | 1,458 | 税務局事務補助 1,458,000円= | 1,458 | |
| （作業員計） | 10,502千円 | （作業員計） | 10,513千円 | |
| （旅費計） | 10,502千円 | （旅費計） | 10,549千円 | |
| １ 事務用品 | 24,247千円 | １ 事務用品 | 25,601千円 | 単 |
| 24,247,000円= | 24,247 | 25,601,000円= | 25,601 | |
| ２ 封筒 | 8,571千円 | ２ 封筒 | 10,313千円 | 単 |
| 8,571,000円= | 8,571 | 10,313,000円= | 10,313 | |
| ３ 府税啓発冊子（府税のしおり） | 819千円 | ３ 府税啓発冊子（府税のしおり） | 736千円 | 単 |
| 819,000円= | 819 | 736,000円= | 736 | |
| ４ 様式 | 36,996千円 | ４ 様式 | 33,668千円 | 単 |
| 36,996,000円= | 36,996 | 33,668,000円= | 33,668 | |
| ５ 燃料代 | 1,963千円 | ５ 燃料代 | 2,224千円 | 単 |
| ガソリン代 | ガソリン代 | |||
| 1,963,000円= | 1,963 | 2,224,000円= | 2,224 | |
| ６ 書籍類 | 20,526千円 | ６ 書籍類 | 21,044千円 | 単 |
| 20,526,000円= | 20,526 | 21,044,000円= | 21,044 | |
| ７ 端末関係消耗品 | 58,162千円 | ７ 端末関係消耗品 | 49,312千円 | 単 |
| 58,162,000円= | 58,162 | 49,312,000円= | 49,312 | |
| ８ 税務広報関係消耗需用費 | 615千円 | ８ 税務広報関係消耗需用費 | 669千円 | 単 |
| 707,000円＝ | 707 | 669,000円＝ | 669 | |
| （広告事業収入分） | （広告事業収入分） | |||
| 【内示額】 | ||||
| -707,000円= | ▲707 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 615,000円= | 615 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| （消耗需用費計） | 151,899千円 | （消耗需用費計） | 143,567千円 | |
| １ 自動車等修繕料 | 2,906千円 | １ 自動車等修繕料 | 3,486千円 | 単 |
| （１）自動車関係 | （１）自動車関係 | |||
| 2,012,000円= | 2,012 | 2,557,000円= | 2,557 | |
| （２）賦課関係物品等 | （２）賦課関係物品等 | |||
| 894,000円= | 894 | 929,000円= | 929 | |
| （維持需用費計） | 2,906千円 | （維持需用費計） | 3,486千円 | |
| （需用費計） | 154,805千円 | （需用費計） | 147,053千円 | |
| １ 自動車任意保険料 | 1,705千円 | １ 自動車任意保険料 | 1,893千円 | 単 |
| 1,705,000円= | 1,705 | 1,893,000円= | 1,893 | |
| ２ 運送保険料 | 80千円 | ２ 運送保険料 | 84千円 | 単 |
| 80,000円= | 80 | 84,000円= | 84 | |
| ３ 公用自転車保険料 | 67千円 | ３ 公用自転車保険料 | 65千円 | 単 |
| 67,000円= | 67 | 65,000円= | 65 | |
| （保険料計） | 1,852千円 | （保険料計） | 2,042千円 | |
| １ 郵便物等運搬料 | 530千円 | １ 郵便物等運搬料 | 572千円 | 単 |
| 530,000円= | 530 | 572,000円= | 572 | |
| ２ 回線使用料 | 1,404千円 | ２ 回線使用料 | 1,454千円 | 単 |
| （１）官報情報検索サービス利用料 | （１）官報情報検索サービス利用料 | |||
| 2,000円*12月*1.10*11事務所= | 290 | 2,000円*12月*1.10*11事務所= | 290 | |
| （２）りそな関係サービス利用料 | （２）りそな関係サービス利用料 | |||
| りそなビジネスダイレクト利用料 | りそなビジネスダイレクト利用料 | |||
| 1,125円*12月*1.10*12カ所= | 178 | 1,125円*12月*1.10*12カ所= | 178 | |
| りそなパソコンサービス利用料 | りそなパソコンサービス利用料 | |||
| 10,000円*9月*1.10= | 99 | （AnserDATAPORT方式） | ||
| りそなパソコンサービス利用料 | 15,000円*12月*1.10= | 198 | ||
| （AnserDATAPORT方式） | ||||
| 15,000円*3月*1.10= | 49 | （３）帝国ニュース電子版利用料 | ||
| 65,000円*1.10*11事務所= | 786 | |||
| （３）帝国ニュース電子版利用料 | ||||
| 65,000円*1.10*11事務所= | 786 | |||
| ３ 時事行政Ｗｅｂ利用料 | 396千円 | ３ 時事行政Ｗｅｂ利用料 | 396千円 | 単 |
| 30,000円*12月*1.10= | 396 | 30,000円*12月*1.10= | 396 | |
| ４ 税務広報関係役務費 | 1,486千円 | ４ 税務広報関係役務費 | 2,304千円 | 単 |
| 2,285,000円= | 2,285 | 2,304,000円= | 2,304 | |
| （広告事業収入分） | （広告事業収入分） | |||
| 【内示額】 | ||||
| -2,285,000円= | ▲2,285 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 1,486,000円= | 1,486 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| ５ 郵送料（項目整理） | 264,240千円 | ５ 郵送料（項目整理） | 278,198千円 | 単 |
| 264,240,000円= | 264,240 | 278,198,000円= | 278,198 | |
| 債務（〜Ｒ７年５月３１日） | 債務（〜Ｒ７年５月３１日） | |||
| ６，０５４，０００円含む | ６，０５４，０００円含む | |||
| ６ 電話代総計 | 26,253千円 | ６ 電話代総計 | 27,486千円 | 単 |
| 26,253,000円= | 26,253 | 27,486,000円= | 27,486 | |
| ７ 文書廃棄費 | 794千円 | ７ 文書廃棄費 | 839千円 | 単 |
| 794,000円= | 794 | 839,000円= | 839 | |
| ８ 窓口対応 | 100千円 | ８ 窓口対応 | 100千円 | 単 |
| 手話通訳等 | 手話通訳等 | |||
| 100,000円＝ | 100 | 100,000円＝ | 100 | |
| ９ 納税証明書自動発行サービス費 | 7,566千円 | ９ 納税証明書自動発行サービス費 | 7,566千円 | 単 |
| 7,566,000円= | 7,566 | 7,566,000円= | 7,566 | |
| 10 金融機関調査費 | 8,910千円 | 10 金融機関調査費 | 8,580千円 | 単 |
| 8,910,000円= | 8,910 | 8,580,000円= | 8,580 | |
| 11 口座振替データ伝送回線利用料 | 12,593千円 | 単 | ||
| 12,593,000円= | 12,593 | |||
| （その他の役務費計） | 311,679千円 | （その他の役務費計） | 340,088千円 | |
| （役務費計） | 313,531千円 | （役務費計） | 342,130千円 | |
| １ 自動車税（環境性能割）確認業務委託 料 |
2,438千円 | １ 自動車税（環境性能割）確認業務委託 料 |
2,438千円 | 単 |
| 2,437,007円= | 2,437 | 2,437,007円= | 2,437 | |
| ２ 廃油処分委託料 | 220千円 | ２ 廃油処分委託料 | 191千円 | 単 |
| 220,000円= | 220 | 191,000円= | 191 | |
| ３ 税務広報関係委託料 | 215千円 | ３ 税務広報関係委託料 | 215千円 | 単 |
| 429,000円= | 429 | 215,000円= | 215 | |
| （広告事業収入分） | （広告事業収入分） | |||
| 【内示額】 | ||||
| -429,000円= | ▲429 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 215,000円= | 215 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| ４ 試買調査等業務委託 | 6,914千円 | ４ 試買調査等業務委託 | 6,914千円 | 単 |
| 6,913,500円= | 6,913 | 6,913,500円= | 6,913 | |
| ５ 磁気テープ保管委託料 | 705千円 | ５ 磁気テープ保管委託料 | 958千円 | 単 |
| 長契（〜Ｒ６年８月３１日） | 長契（〜Ｒ６年８月３１日） | |||
| 705,000円= | 705 | 294,000円= | 294 | |
| 長契（〜Ｒ７年６月３０日） | ||||
| 664,000円= | 664 | |||
| ６ 申告データ作成業務委託料 | 2,046千円 | ６ 申告データ作成業務委託料 | 2,046千円 | 単 |
| 2,046,000円= | 2,046 | 2,046,000円= | 2,046 | |
| ７ 口座振替通知ハガキ作成費 | 2,094千円 | ７ 口座振替通知ハガキ作成費 | 2,223千円 | 単 |
| 債務（〜Ｒ７年６月３０日） | 債務（〜Ｒ７年６月３０日） | |||
| 2,094,000円= | 2,094 | 2,223,000円= | 2,223 | |
| ８ 封入封緘業務委託料（還付充当通知書 等） |
7,073千円 | ８ 封入封緘業務委託料（還付充当通知書 等） |
4,377千円 | 単 |
| 7,073,000円= | 7,073 | 債務（〜Ｒ７年３月３１日） | ||
| 4,377,000円= | 4,377 | |||
| ９ 自動車税業務委託料 | 120,571千円 | ９ 自動車税業務委託料 | 120,571千円 | 単 |
| 長契（〜Ｒ７年９月３０日） | 長契（〜Ｒ７年９月３０日） | |||
| 120,571,000円= | 120,571 | 120,571,000円= | 120,571 | |
| 10 大阪府税収納事務委託料 | 73,419千円 | 10 大阪府税収納事務委託料 | 93,949千円 | 単 |
| 債務（〜Ｒ６年７月３１日） | 債務（〜Ｒ６年７月３１日） | |||
| 73,419,000円= | 73,419 | 64,531,000円= | 64,531 | |
| 随契（〜Ｒ６年１２月３１日） | ||||
| 13,168,000円= | 13,168 | |||
| 債務（〜Ｒ９年７月３１日） | ||||
| 16,250,000円= | 16,250 | |||
| 11 封入封緘業務委託（法人二税申告書 ） |
26,735千円 | 11 封入封緘業務委託（法人二税申告書 ） |
26,735千円 | 単 |
| 債務（〜Ｒ７年５月３１日） | 債務（〜Ｒ７年５月３１日） | |||
| 26,735,000円= | 26,735 | 26,735,000円= | 26,735 | |
| 12 封入封緘業務委託（通知書等） | 10,923千円 | 12 封入封緘業務委託（通知書等） | 10,923千円 | 単 |
| 債務（〜Ｒ７年５月３１日） | 債務（〜Ｒ７年５月３１日） | |||
| 10,923,000円= | 10,923 | 10,923,000円= | 10,923 | |
| 13 自動車税減免通知書作成委託費 | 2,086千円 | 13 自動車税減免通知書作成委託費 | 2,059千円 | 単 |
| ＠18.80円*100,826件*1.10= | 2,085 | ＠18.90円*99,000件*1.10= | 2,058 | |
| 14 軽油等の性状分析 | 798千円 | 14 軽油等の性状分析 | 798千円 | 単 |
| 797,500円= | 797 | 797,500円= | 797 | |
| 15 収納済通知書 | 3,946千円 | 15 収納済通知書 | 3,548千円 | 単 |
| 3,946,000円= | 3,946 | 3,548,000円= | 3,548 | |
| 16 府税コールセンターシステムメンテ ナンス保守委託料 |
825千円 | 16 府税コールセンターシステムメンテ ナンス保守委託料 |
825千円 | 単 |
| 62,500円*12月*1.10= | 825 | 62,500円*12月*1.10= | 825 | |
| 17 自動車税等業務処理委託料 | 40,142千円 | 17 自動車税等業務処理委託料 | 37,618千円 | 単 |
| （１）自動車税関係 | （１）基本料金 | |||
| 14,123,786円= | 14,123 | 1,350,000円*12*1.10= | 17,820 | |
| （２）総合税関係 | （２）自動車税関係 | |||
| 26,400,088円= | 26,400 | 3,103,785円= | 3,103 | |
| -382,268円= | ▲382 | （３）総合税関係 | ||
| （３８３,０００円は | 16,818,716円= | 16,818 | ||
| 宿泊税関連事業で計上） | -125,037円= | ▲125 | ||
| （１２６,０００円は | ||||
| 宿泊税関連事業で計上） | ||||
| 18 入力データ作成業務（軽油引取税等 ） |
5,438千円 | 18 入力データ作成業務（軽油引取税等 ） |
5,404千円 | 単 |
| ＠11.79円*419,300件*1.10= | 5,437 | ＠12.13円*405,000件*1.10= | 5,403 | |
| 19 分配テープ作成業務委託料 | 27,275千円 | 19 分配テープ作成業務委託料 | 30,140千円 | 単 |
| （１）情報処理料 | （１）情報処理料 | |||
| ＠10.5円*2,334,000件*1.10= | 26,957 | ＠10.5円*2,579,000件*1.10= | 29,787 | |
| （２）他府県廃車 | （２）他府県廃車 | |||
| ＠ 2.0円* 144,000件*1.10= | 316 | ＠ 2.0円* 160,000件*1.10= | 352 | |
| 20 封入封緘委託料（自動車税納通ほか ） |
49,115千円 | 20 封入封緘委託料（自動車税納通ほか ） |
48,379千円 | 単 |
| 債務（〜Ｒ６年１０月３１日） | 債務（〜Ｒ６年１０月３１日） | |||
| 49,115,000円= | 49,115 | 47,860,000円= | 47,860 | |
| 債務（〜Ｒ９年１０月３１日） | ||||
| 519,000円= | 519 | |||
| 21 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,896千円 | 21 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,275千円 | 単 |
| （１）保守点検 | （１）保守点検 | |||
| 896,000円= | 896 | 990,000円= | 990 | |
| （２）純水器のイオン交換樹脂再生業務 | （２）純水器のイオン交換樹脂再生業務 | |||
| ＠11,250円*23台*1.10= | 284 | ＠11,250円*23台*1.10= | 284 | |
| （３）漏水帯交換業務 | ||||
| 715,000円= | 715 | |||
| 22 口座振替の伝送化 | 2,139千円 | 22 口座振替の伝送化 | 1,488千円 | 単 |
| （１）基本料金 | （１）基本料金 | |||
| 80,000円*12か月*1.10= | 1,056 | 80,000円*12か月*1.10= | 1,056 | |
| （２）従量料金 | （２）従量料金 | |||
| ＠7.5円*51,200件*1.10= | 422 | ＠7.5円*52,300件*1.10= | 431 | |
| (３) 回線接続テスト費 | ||||
| ＠10,000円*60件*1.10= | 660 | |||
| 23 法人府民税事務見直し等 | 430千円 | 23 法人府民税事務見直し等 | 430千円 | 単 |
| ＮＴＴ電話番号購入費 | ＮＴＴ電話番号購入費 | |||
| 情報料金 | 情報料金 | |||
| 430,000円= | 430 | 430,000円= | 430 | |
| 24 クレジット収納 | 2,976千円 | 単 | ||
| 債務（〜Ｒ６年６月３０日） | ||||
| 225,450円*12か月*1.10= | 2,975 | |||
| 25 電話機器交換費 | 1,231千円 | 単 | ||
| 1,231,000円= | 1,231 | |||
| 24 催告システムサーバ移行業務 | 1,375千円 | 単 | ||
| 1,375,000円= | 1,375 | |||
| 25 住民基本台帳ネットワークシステム 設定変更 |
1,117千円 | 単 | ||
| 1,117,000円= | 1,117 | |||
| 26 事務所移転に伴う税務システム改修 | 17,427千円 | 単 | ||
| 17,427,000円= | 17,427 | |||
| （その他の委託料計） | 391,650千円 | （その他の委託料計） | 423,423千円 | |
| （委託料計） | 391,650千円 | （委託料計） | 423,423千円 | |
| １ 徴税用自動車借上料 | 15,718千円 | １ 徴税用自動車借上料 | 17,293千円 | 単 |
| （１）タクシー借上料 | （１）タクシー借上料 | |||
| 600,000円= | 600 | 960,000円= | 960 | |
| （２）リース車借上料 （長契） | （２）リース車借上料 （長契） | |||
| ○車１９（〜Ｒ５年８月３１日） | ○車２０（〜Ｒ６年１０月３１日） | |||
| ３台 51,000円*5月*1.08= | 275 | ８台 132,000円*7月*1.08= | 997 | |
| ○車２０（〜Ｒ６年１０月３１日） | ○車２１（〜Ｒ７年３月１４日） | |||
| ８台 132,000円*12月*1.08= | 1,710 | ５台 1,063,625円= | 1,063 | |
| ○車２１（〜Ｒ７年３月１４日） | ○車２４（〜Ｒ７年８月３１日） | |||
| ５台 86,000円*12月*1.08= | 1,114 | ２台 35,000円*12月*1.10= | 462 | |
| ○車２４（〜Ｒ７年８月３１日） | ○車２５（〜Ｒ８年３月１４日） | |||
| ２台 35,000円*12月*1.10= | 462 | １台 31,900円*12月*1.10= | 421 | |
| ○車２５（〜Ｒ８年３月１４日） | ○車２６（〜Ｒ８年５月３１日） | |||
| １台 31,900円*12月*1.10= | 421 | １４台 224,000円*12月*1.10= | 2,956 | |
| ○車２６（〜Ｒ８年５月３１日） | ○車２７（〜Ｒ８年７月３１日） | |||
| １４台 224,000円*12月*1.10= | 2,956 | ４台 101,200円*12月*1.10= | 1,335 | |
| ○車２７（〜Ｒ８年７月３１日） | ○車２８（〜Ｒ８年１１月３０日） | |||
| ４台 101,200円*12月*1.10= | 1,335 | ４台 79,000円*12月*1.10= | 1,042 | |
| ○車２８（〜Ｒ８年１１月３０日） | ○車２９（〜Ｒ９年７月３１日） | |||
| ４台 79,000円*12月*1.10= | 1,042 | ６台 110,800円*12月*1.10= | 1,462 | |
| ○車２９（〜Ｒ９年７月３１日） | ○車３０（〜Ｒ１１年８月３１日） | |||
| ６台 110,800円*12月*1.10= | 1,462 | ３台 64,500円*12月*1.10= | 851 | |
| ○車３０（〜Ｒ１１年８月３１日） | ○車３１（〜Ｒ１２年１０月３１日） | |||
| ３台 84,000円*7月*1.1= | 646 | ８台 236,000円*5月*1.10= | 1,298 | |
| ○軽油 シャトル | ○車３２（〜Ｒ１３年３月１４日） | |||
| （〜Ｒ５年７月３１日） | ５台 88,976円= | 88 | ||
| ２台 56,400円*4月*1.08= | 243 | |||
| ○軽油 セレナ（〜Ｒ６年５月３１日） | ||||
| ○軽油 セレナ（〜Ｒ６年５月３１日） | １台 32,200円*2月*1.08= | 69 | ||
| １台 32,200円*12月*1.08= | 417 | 再リース（〜Ｒ７年５月３１日） | ||
| １台 31,500円*10月*1.10= | 346 | |||
| ○軽油 ノア（〜Ｒ７年５月３１日） | ||||
| １台 37,000円*12月*1.10= | 488 | ○軽油 ノア（〜Ｒ７年５月３１日） | ||
| １台 37,000円*12月*1.10= | 488 | |||
| ○軽油 シャトル | ||||
| （〜Ｒ１１年７月３１日） | ○軽油 シャトル | |||
| １台 41700円*8月*1.10= | 366 | 再リース（〜Ｒ６年７月３１日） | ||
| １台 53400円*8月*1.10= | 469 | ２台 133,200円*4月*1.10= | 586 | |
| 再々リース（〜Ｒ７年７月３１日） | ||||
| （３）高速料金・駐車料金 | ２台 133,200円*8月*1.10= | 1,172 | ||
| 1,571,000円= | 1,571 | |||
| （３）高速料金・駐車料金 | ||||
| 1,689,000円= | 1,689 | |||
| 【内示額】 | ||||
| （２）リース車借上料 （長契） | ||||
| ○軽油 シャトル | ||||
| （Ｒ５年８月〜Ｒ１１年７月３１日） | ||||
| １台 -41,700円*8月*1.10= | ▲366 | |||
| １台 -53,400円*8月*1.10= | ▲469 | |||
| 【調整後】 | ||||
| （２）リース車借上料 （長契） | ||||
| ○軽油 シャトル | ||||
| （Ｒ６年２月〜Ｒ１２年１月３１日） | ||||
| １台 41,700円*2月*1.10= | 91 | |||
| １台 53,400円*2月*1.10= | 117 | |||
| 〇レンタカー借上料 | ||||
| 759,000円= | 759 | |||
| ２ シュレッダー借上料 | 1,184千円 | ２ シュレッダー借上料 | 1,184千円 | 単 |
| （１）シュレッダー２０台 | ||||
| 再リース（〜Ｒ６年６月３０日） | ||||
| 5,543円*3月*1.10= | 18 | |||
| 再リース（〜Ｒ７年６月３０日） | ||||
| 5,543円*9月*1.10= | 54 | |||
| （２）シュレッダー１８台 | ||||
| 長契（〜Ｒ９年６月３０日） | ||||
| 84,100円*12月*1.10= | 1,110 | |||
| （１）シュレッダー２０台 | ||||
| 再リース（〜Ｒ５年６月３０日） | ||||
| 5,543円*3月*1.10= | 18 | |||
| （〜Ｒ６年６月３０日） | ||||
| 5,543円*9月*1.10= | 54 | |||
| （２）シュレッダー１８台 | ||||
| 長契（〜Ｒ９年６月３０日） | ||||
| 84,100円*12月*1.10= | 1,110 | |||
| ３ 軽油分析機借上料 | 1,103千円 | ３ 軽油分析機借上料 | 1,003千円 | 単 |
| （１）ガスクロマトグラフ | （１）ガスクロマトグラフ | |||
| 長契（〜Ｒ８年７月３１日） | 長契（〜Ｒ８年７月３１日） | |||
| 54,850円*12月*1.10= | 724 | 54,850円*12月*1.10= | 724 | |
| （２）クマリン定量分析 | （２）クマリン定量分析 | |||
| 長契（〜Ｒ６年７月３１日） | 長契（〜Ｒ６年７月３１日） | |||
| 29,200円*12月*1.08= | 378 | 29,200円*4月*1.08= | 126 | |
| 再リース（〜Ｒ７年７月３１日） | ||||
| 17,300円*8月*1.10= | 152 | |||
| ４ テレビ聴視料 | 192千円 | ４ テレビ聴視料 | 192千円 | 単 |
| 14台*13,650円= | 191 | 14台*13,650円= | 191 | |
| ５ バースター（帳票裁断機）賃借料 | 545千円 | ５ バースター（帳票裁断機）賃借料 | 837千円 | 単 |
| 再リース（〜Ｒ６年７月３１日） | 再リース（〜Ｒ６年７月３１日） | |||
| 41,220円*12月*1.10= | 544 | 41,220円*4月*1.10= | 181 | |
| 長契（〜Ｒ１１年１２月３１日） | ||||
| 74,500円*8月*1.1= | 655 | |||
| ６ 住基ネット端末機賃借料 | 1,548千円 | ６ 住基ネット端末機賃借料 | 2,225千円 | 単 |
| 長契（〜Ｒ６年１１月３０日） | 長契（〜Ｒ６年１１月３０日） | |||
| 119,400円*12月*1.08= | 1,547 | 119,400円*8月*1.08= | 1,031 | |
| 長契（〜Ｒ１２年１１月３０日） | ||||
| 271,000円*4月*1.1= | 1,192 | |||
| ７ ＰＢＸ・サーバ機器賃借料 | 7,297千円 | ７ ＰＢＸ・サーバ機器賃借料 | 6,904千円 | 単 |
| 電話交換機（ＰＢＸ）等の賃貸借 | 電話交換機（ＰＢＸ）等の賃貸借 | |||
| 長契（〜Ｒ６年１２月３１日） | 長契（〜Ｒ６年１２月３１日） | |||
| 563,000円*12月*1.08= | 7,296 | 563,000円*9月*1.08= | 5,472 | |
| 再リース（〜Ｒ９年１２月３１日） | ||||
| 433,800円*3月*1.10= | 1,431 | |||
| ８ 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,806千円 | ８ 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,830千円 | 単 |
| 13,806,000円= | 13,806 | 13,830,000円= | 13,830 | |
| ９ 税務広報関係使用料 | 225千円 | ９ 税務広報関係使用料 | 340千円 | 単 |
| 340,000円= | 340 | 340,000円= | 340 | |
| 【内示額】 | ||||
| -340,000円= | ▲340 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 225,000円= | 225 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 41,618千円 | （使用料及び賃借料計） | 43,808千円 | |
| １ 備品購入費 | 100千円 | １ 備品購入費 | 300千円 | 単 |
| 100,000円= | 100 | 300,000円= | 300 | |
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 300千円 | |
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 300千円 | |
| １ 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 832千円 | １ 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 832千円 | 単 |
| 832,000円= | 832 | 832,000円= | 832 | |
| ２ 寝屋川分室及び軽自動車事務所（南港 ・高槻・和泉支所）負担金 |
5,531千円 | ２ 寝屋川分室及び軽自動車事務所（南港 ・高槻・和泉支所）負担金 |
3,987千円 | 単 |
| （１）電気・ガス料金 | （１）電気・ガス料金 | |||
| 3,306,000円= | 3,306 | 1,459,000円= | 1,459 | |
| （２）その他 | （２）その他 | |||
| 2,225,000円= | 2,225 | 2,528,000円= | 2,528 | |
| ３ 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
452千円 | ３ 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
452千円 | 単 |
| 102,700円*4期*1.1= | 451 | 102,700円*4期*1.1= | 451 | |
| ４ 徴収事務研修負担金 | 511千円 | ４ 徴収事務研修負担金 | 560千円 | 単 |
| 511,000円= | 511 | 560,000円= | 560 | |
| ５ 三税共同受付事務分担金 | 3,477千円 | ５ 三税共同受付事務分担金 | 3,380千円 | 単 |
| 3,477,000円= | 3,477 | 3,380,000円= | 3,380 | |
| ６ たばこ税電算システム維持運営分担金 | 7,420千円 | ６ たばこ税電算システム維持運営分担金 | 8,012千円 | 単 |
| 1,766,400円*4期*1.10= | 7,772 | 1,820,900円*4期*1.10= | 8,011 | |
| 【内示額】 | ||||
| -7,773,000円= | ▲7,773 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 1,686,300円*4期*1.10= | 7,419 | |||
| ７ 軽油流通情報管理システム維持運営分 担金 |
14,293千円 | ７ 軽油流通情報管理システム維持運営分 担金 |
14,664千円 | 単 |
| 3,248,300円*4期*1.10= | 14,292 | 3,332,600円*4期*1.10= | 14,663 | |
| ８ 電波利用料負担金 | 3千円 | ８ 電波利用料負担金 | 3千円 | 単 |
| 3,000円＝ | 3 | 3,000円＝ | 3 | |
| （その他に対するもの計） | 32,519千円 | （その他に対するもの計） | 31,890千円 | |
| （負担金計） | 32,519千円 | （負担金計） | 31,890千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 32,519千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 31,890千円 | |
| （合計） | 1,029,184千円 | （合計） | 1,094,801千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 納税証明書交付手数料 | 35,012 | １ 納税証明書交付手数料 | 32,476 |
| @400円*87,530枚= | 35,012 | @400円*81,191枚= | 32,476 |
| （賦課徴収事業手数料計） | 35,012 | 32,476 | |
| （徴税手数料計） | 35,012 | 32,476 | |
| 目計 総務手数料 | 35,012 | 32,476 | |
| 項計 手数料 | 35,012 | 32,476 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 35,012 | 32,476 | |
| １ 府税広報事業雑入 | 2,541 | １ 府税広報事業雑入 | 3,528 |
| 3,761,000円= | 3,761 | 3,528,000円= | 3,528 |
| 【内示額】 | |||
| -3,761,000円= | ▲3,761 | ||
| 【調整後】 | |||
| 2,541,000円= | 2,541 | ||
| ２ 庁舎維持雑入 | 8,482 | ２ 庁舎維持雑入 | 9,256 |
| 8,482,471円= | 8,482 | 9,256,360円= | 9,256 |
| （賦課徴収事業雑入計） | 11,023 | 12,784 | |
| （総務費雑入計） | 11,023 | 12,784 | |
| 目計 雑入 | 11,023 | 12,784 | |
| 項計 雑入 | 11,023 | 12,784 | |
| 款計 諸収入 | 11,023 | 12,784 | |
| 合計 | 46,035 | 45,260 | |
