平成31年度当初予算 賦課徴収費
事業名 | :賦課徴収費(19962725) | 予算要求課 | 税務局 |
細事業名 | :賦課徴収費 | 予算計上課 | 税務局 |
細々事業名 | :賦課徴収費(19962725-00270037) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 総合評価一般競争入札評価委員報酬 | 118千円 | 1 総合評価一般競争入札評価委員報酬 | 59千円 | 単 |
9,800円*3名*2回= | 58 | 9,800円*3名*2回= | 58 | |
【内示額】 | ||||
-59,000円= | ▲59 | |||
【調整後】 | ||||
9,800円*3名*4回= | 117 | |||
(報酬計) | 118千円 | (報酬計) | 59千円 | |
1 非常勤作業員に係る共済費 | 7,885千円 | 1 非常勤作業員に係る共済費 | 7,354千円 | 単 |
17,723,571円*9.0/1000= | 159 | 17,723,571円*9.0/1000= | 159 | |
2,098,240円*9.0/1000= | 18 | 2,098,240円*9.0/1000= | 18 | |
4,884,965円*9.0/1000= | 43 | 4,884,965円*9.0/1000= | 43 | |
852,000円*12ヶ月*161.70/1000= | 1,653 | 852,000円*12ヶ月*162.10/1000= | 1,657 | |
2,814,000円*12ヶ月*162.10/1000= | 5,473 | |||
2,814,000円*12ヶ月*161.70/1000= | 5,460 | |||
520,028円= | 520 | |||
(宿泊税充当事業) | ||||
【内示額】 | ||||
-7,336,000円= | ▲7,336 | |||
-521,000円= | ▲521 | |||
【調整後】 | ||||
17,739,789円*9.0/1000= | 159 | |||
2,100,160円*9.0/1000= | 18 | |||
4,889,435円*9.0/1000= | 44 | |||
852,000円*12ヶ月*162.30/1000= | 1,659 | |||
2,814,000円*12ヶ月*162.30/1000= | 5,480 | |||
521,957円= | 521 | |||
(宿泊税充当事業) | ||||
(非常勤職員分(物件費)計) | 7,885千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 7,354千円 | |
(非常勤職員分計) | 7,885千円 | (非常勤職員分計) | 7,354千円 | |
(共済費計) | 7,885千円 | (共済費計) | 7,354千円 | |
1 事務促進補助 | 4,890千円 | 1 事務促進補助 | 4,890千円 | 単 |
(5,557円+1,000円)*745日= | 4,884 | (5,563円+1,000円)*745日= | 4,889 | |
【内示額】 | ||||
-4,885,000円= | ▲4,885 | |||
【調整額】 | ||||
(5,563円+1,000円)*745日= | 4,889 | |||
2 税務局事務補助 | 10,121千円 | 2 税務局事務補助 | 10,121千円 | 単 |
(5,557円+1,350円)*244日*6人= | 10,111 | (5,563円+1,350円)*244日*6人= | 10,120 | |
【内示額】 | ||||
-10,112,000円= | ▲10,112 | |||
【調整額】 | ||||
(5,563円+1,350円)*244日*6人= | 10,120 | |||
3 事務所事務補助 | 33,117千円 | 3 事務所事務補助 | 33,117千円 | 単 |
(5,557円+900円)*244日*21人= | 33,085 | (5,563円+900円)*244日*21人= | 33,116 | |
【内示額】 | ||||
-33,086,000円= | ▲33,086 | |||
【調整額】 | ||||
(5,563円+900円)*244日*21人= | 33,116 | |||
4 個人事業税関係事務補助 | 17,740千円 | 4 個人事業税関係事務補助 | 17,740千円 | 単 |
(1)資料収集事務補助 | (1)資料収集事務補助 | |||
(5,557円+1,000円)*250日= | 1,639 | (5,563円+1,000円)* 250日= | 1,640 | |
(2)税務署申告受付等事務補助 | ||||
(5,557円+1,000円)*1,422日= | 9,324 | (5,563円+1,000円)*1,422日= | 9,332 | |
(3)賦課資料整理等事務補助 | (3)賦課資料整理等事務補助 | |||
(5,557円+1,000円)*1,031日= | 6,760 | (5,563円+1,000円)*1,031日= | 6,766 | |
【内示額】 | ||||
-17,724,000円= | ▲17,724 | |||
【調整額】 | ||||
(1)資料収集事務補助 | ||||
(5,563円+1,000円)*250日= | 1,640 | |||
(2)税務署申告受付等事務補助 | ||||
(5,563円+1,000円)*1,422日= | 9,332 | |||
(3)賦課資料整理等事務補助 | ||||
(5,563円+1,000円)*1,031日= | 6,766 | |||
5 事務繁忙対応等(法人事業税等) | 5,162千円 | 5 事務繁忙対応等(法人事業税等) | 2,101千円 | 単 |
(5,563円+1,000円)*320日= | 2,100 | |||
(5,557円+1,000円)*320日= | 2,098 | |||
3,151,016円= | 3,151 | |||
(宿泊税充当事業) | ||||
【内示額】 | ||||
-2,099,000円= | ▲2,099 | |||
-3,152,000円= | ▲3,152 | |||
【調整後】 | ||||
(5,563円+1,000円)*320日= | 2,100 | |||
3,153,944円= | 3,153 | |||
(宿泊税充当事業) | ||||
-65,000円= | ▲65 | |||
(賃金調整額) | ||||
-28,000円= | ▲28 | |||
(共済費財源へ) | ||||
(賃金計) | 71,030千円 | (賃金計) | 67,969千円 | |
1 研修会講師謝礼等 | 88千円 | 1 研修会講師謝礼等 | 88千円 | 単 |
22,000円*4回= | 88 | 22,000円*4回= | 88 | |
(報償費(補助費等)計) | 88千円 | (報償費(補助費等)計) | 88千円 | |
(報償費計) | 88千円 | (報償費計) | 88千円 | |
1 総合評価一般競争入札評価委員旅費 | 18千円 | 1 総合評価一般競争入札評価委員旅費 | 18千円 | 単 |
3,000円*3名*2回= | 18 | 3,000円*3名*2回= | 18 | |
2 連絡調整経費 | 100千円 | 2 連絡調整経費 | 単 | |
【調整後】 | ||||
100,000円= | 100 | |||
(旅費計) | 118千円 | (旅費計) | 18千円 | |
1 個人府民税特別徴収推進者一斉指定 | 2,034千円 | 1 個人府民税特別徴収推進者一斉指定 | 単 | |
2,034,000円= | 2,034 | 0円= | ||
2 宿泊税関係広報費 | 708千円 | 2 宿泊税関係広報費 | 単 | |
【調整後】 | ||||
707,400円= | 707 | 0円= | ||
(宿泊税充当事業) | ||||
3 事務用品 | 8,789千円 | 3 事務用品 | 6,000千円 | 単 |
8,965,000円= | 8,965 | 6,000,000円= | 6,000 | |
【内示額】 | ||||
-8,965,000円= | ▲8,965 | |||
【調整後】 | ||||
8,789,000円= | 8,789 | |||
4 封筒 | 6,308千円 | 4 封筒 | 4,423千円 | 単 |
6,391,000円= | 6,391 | 4,423,000円= | 4,423 | |
【内示額】 | ||||
-6,391,000円= | ▲6,391 | |||
【調整後】 | ||||
6,308,000円= | 6,308 | |||
5 府税啓発冊子(府税のしおり) | 2,497千円 | 5 府税啓発冊子(府税のしおり) | 2,274千円 | 単 |
1,189,000円= | 1,189 | 1,109,000円= | 1,109 | |
1,308,000円= | 1,308 | 1,165,000円= | 1,165 | |
(広告事業収入増加分見込見合) | (広告事業収入増加分見込見合) | |||
6 様式 | 33,508千円 | 6 様式 | 38,281千円 | 単 |
33,508,000円= | 33,508 | 38,281,000円= | 38,281 | |
(うち607,000円宿泊税充当事業) | (うち797,000円宿泊税充当事業) | |||
7 燃料代 | 1,643千円 | 7 燃料代 | 1,825千円 | 単 |
ガソリン代 | ガソリン代 | |||
1,814,000円= | 1,814 | 1,825,000円= | 1,825 | |
【内示額】 | ||||
-1,814,000円= | ▲1,814 | |||
【調整後】 | ||||
ガソリン代 | ||||
1,643,000円= | 1,643 | |||
8 書籍類 | 20,693千円 | 8 書籍類 | 21,993千円 | 単 |
20,719,000円= | 20,719 | 21,993,000円= | 21,993 | |
【内示額】 | ||||
-20,719,000円= | ▲20,719 | |||
【調整後】 | ||||
20,693,000円= | 20,693 | |||
9 端末関係消耗品 | 35,270千円 | 9 端末関係消耗品 | 15,738千円 | 単 |
35,593,000円= | 35,593 | 15,738,000円= | 15,738 | |
【内示額】 | ||||
-35,593,000円= | ▲35,593 | |||
【調整後】 | ||||
35,270,000円= | 35,270 | |||
(消耗需用費計) | 111,450千円 | (消耗需用費計) | 90,534千円 | |
1 自動車等修繕料 | 2,106千円 | 1 自動車等修繕料 | 2,303千円 | 単 |
(1)自動車関係 | (1)自動車関係 | |||
1,100,000円= | 1,100 | 1,600,000円= | 1,600 | |
(2)賦課関係物品等 | (2)賦課関係物品等 | |||
1,006,000円= | 1,006 | 703,000円= | 703 | |
(維持需用費計) | 2,106千円 | (維持需用費計) | 2,303千円 | |
(需用費計) | 113,556千円 | (需用費計) | 92,837千円 | |
1 自動車任意保険料 | 4,152千円 | 1 自動車任意保険料 | 2,424千円 | 単 |
4,240,810円= | 4,240 | 2,424,000円= | 2,424 | |
公用車55台分 | ||||
【内示額】 | ||||
-4,241,000円= | ▲4,241 | |||
【調整後】 | ||||
4,152,000円= | 4,152 | |||
公用車54台分 | ||||
2 運送保険料 | 185千円 | 2 運送保険料 | 140千円 | 単 |
188,190円= | 188 | 140,000円= | 140 | |
【内示額】 | ||||
-189,000円= | ▲189 | |||
【調整後】 | ||||
185,000円= | 185 | |||
3 公用自転車保険料 | 71千円 | 3 公用自転車保険料 | 68千円 | 単 |
71,340円= | 71 | 68,000円= | 68 | |
【内示額】 | ||||
-72,000円= | ▲72 | |||
【調整後】 | ||||
71,000円= | 71 | |||
(保険料計) | 4,408千円 | (保険料計) | 2,632千円 | |
1 郵便物等運搬料 | 547千円 | 1 郵便物等運搬料 | 547千円 | 単 |
546,480円= | 546 | 546,480円= | 546 | |
2 MPN関連経費 | 2,021千円 | 2 MPN関連経費 | 2,214千円 | 単 |
MPN幹事金融機関手数料 | MPN幹事金融機関手数料 | |||
@33円*56,700件*1.08= | 2,020 | @33円*51,377件*1.08= | 1,831 | |
@33円*10,523件*1.1= | 381 | |||
3 回線使用料 | 9,280千円 | 3 回線使用料 | 227千円 | 単 |
(1)現契約 | (1)現契約(32年2月28年) | |||
681,000円*11ヶ月*1.08= | 8,090 | (政策へ)0= | ||
次期契約(37年2月28日) | ||||
再契約 | (政策へ)0= | |||
長契(32年2月28日) | ||||
681,000円*1ヶ月*1.08= | 735 | (2)利用拡大 | ||
35,000*6ヶ月*1.08= | 226 | |||
(2)利用可能帳票拡大業務 | ||||
(31年3月31日) | ||||
35,000円*12月*1.08= | 453 | |||
4 時事行政Web利用料 | 260千円 | 4 時事行政Web利用料 | 262千円 | 単 |
20,000円*12月*1.08= | 259 | 20,000円*6月*1.08= | 129 | |
20,000円*6月*1.1= | 132 | |||
5 税務広報関係役務費 | 940千円 | 5 税務広報関係役務費 | 790千円 | 単 |
940,000円= | 940 | 790,000円= | 790 | |
(広告事業収入増加分見込見合) | (広告事業収入増加分見込見合) | |||
6 宿泊税関係広報費(郵送料) | 1,294千円 | 6 宿泊税関係広報費(郵送料) | 単 | |
【調整後】 | ||||
(1)周知・調査文書 | 0円= | |||
1,059,840円= | 1,059 | |||
(宿泊税充当事業) | ||||
(2)申請書 | ||||
26,496円= | 26 | |||
(宿泊税充当事業) | ||||
(3)申告書 | ||||
207,360円= | 207 | |||
(宿泊税充当事業) | ||||
7 郵送料(項目整理) | 255,376千円 | 7 郵送料(項目整理) | 253,556千円 | 単 |
258,832,000円= | 258,832 | 253,556,000円= | 253,556 | |
債務(31年5月31日) | 債務(31年5月31日) | |||
7,285,032円含む | 674,632円含む | |||
(うち267,208円宿泊税充当事業) | (うち202,700円宿泊税充当事業) | |||
【内示額】 | 債務(34年5月31日) | |||
-258,832,000円= | ▲258,832 | 8,261,830円含む | ||
【調整後】 | (うち1,013,500円は | |||
255,376,000円= | 255,376 | 宿泊税充当事業) | ||
債務(31年5月31日) | ||||
7,285,032円含む | ||||
(うち267,208円宿泊税充当事業) | ||||
8 電話代総計 | 19,774千円 | 8 電話代総計 | 22,424千円 | 単 |
20,379,400円= | 20,379 | 22,424,000円= | 22,424 | |
【内示額】 | ||||
-20,380,000円= | ▲20,380 | |||
【調整後】 | ||||
19,774,000円= | 19,774 | |||
(その他の役務費計) | 289,492千円 | (その他の役務費計) | 280,020千円 | |
(役務費計) | 293,900千円 | (役務費計) | 282,652千円 | |
1 自動車取得税確認業務委託料 | 2,393千円 | 1 自動車取得税確認業務委託料 | 2,415千円 | 単 |
2,215,461円*1.08= | 2,392 | 2,414,852= | 2,414 | |
2 税務広報ポスター等作成委託料 | 257千円 | 2 税務広報ポスター等作成委託料 | 単 | |
0円= | ||||
257,000円= | 257 | |||
3 廃油処分委託料 | 119千円 | 3 廃油処分委託料 | 131千円 | 単 |
118,152円= | 118 | 130,174円= | 130 | |
4 軽油分析機保守点検業務委託料 | 244千円 | 4 軽油分析機保守点検業務委託料 | 249千円 | 単 |
225,840円*1.08= | 243 | 248,424円= | 248 | |
5 還付未払金はがきシール貼付業務委託 | 167千円 | 5 還付未払金はがきシール貼付業務委託 | 単 | |
154,000円*1.08= | 166 | 0= | ||
6 税務広報関係委託料 | 718千円 | 6 税務広報関係委託料 | 893千円 | 単 |
718,000円= | 718 | 893,000円= | 893 | |
(広告事業収入増加分見込見合) | (広告事業収入増加分見込見合) | |||
7 試買調査等業務委託 | 6,788千円 | 7 試買調査等業務委託 | 6,788千円 | 単 |
6,285,000円*1.08= | 6,787 | 6,787,800円= | 6,787 | |
8 電算システム運営管理委託料 | 35,640千円 | 8 電算システム運営管理委託料 | 単 | |
長契(31年7月31日) | 長契(31年7月31日) | |||
2,750,000円*12月*1.08= | 35,640 | (政策へ)0= | ||
長契(34年5月31日) | ||||
(政策へ)0= | ||||
9 システムエンジニア常駐メンテナンス | 102,198千円 | 9 システムエンジニア常駐メンテナンス | 単 | |
継続システム維持管理業務 | 継続システム維持管理業務 | |||
50,000,000円*1.08= | 54,000 | (政策へ)0円= | ||
次期基盤運用管理業務 | ||||
債務(31年7月31日) | ||||
(政策へ)0= | ||||
次期基盤運用管理業務 | 次期契約 | |||
債務(31年7月31日) | (政策へ)0= | |||
4,016,477円*12月= | 48,197 | |||
10 磁気テープ保管委託料 | 749千円 | 10 磁気テープ保管委託料 | 686千円 | 単 |
長契(30年9月30日) | 長契(33年8月31日) | |||
290,155円= | 290 | 685,300円= | 685 | |
長契(33年8月31日) | ||||
458,640円= | 458 | |||
11 申告データ作成業務委託料 | 2,362千円 | 11 申告データ作成業務委託料 | 2,293千円 | 単 |
@30.00円*72,900件*1.08= | 2,361 | 2,292,720円= | 2,292 | |
12 口座振替通知ハガキ作成費 | 256千円 | 12 口座振替通知ハガキ作成費 | 773千円 | 単 |
@はがき等作成費用 | ||||
255,420円= | 255 | 371,690円= | 371 | |
A振替済通知書作成・加工委託料 | ||||
400,400円= | 400 | |||
13 還付充当通知書等封入封緘業務委託料 | 5,222千円 | 13 還付充当通知書等封入封緘業務委託料 | 5,021千円 | 単 |
5,221,584円= | 5,221 | 5,020,890円= | 5,020 | |
14 自動車税業務委託料 | 106,200千円 | 14 自動車税業務委託料 | 140,685千円 | 単 |
長契(31年6月30日) | 長契(31年6月30日) | |||
106,200,000円= | 106,200 | 26,550,000円= | 26,550 | |
随契(31年9月30日) | ||||
31,419,270円= | 31,419 | |||
長契(34年9月30日) | ||||
82,714,956円= | 82,714 | |||
15 MPN収納委託 | 449千円 | 15 MPN収納委託 | 単 | |
収納情報中継業務 | 0= | |||
長契(30年8月31日) | ||||
83,000円*5月*1.08= | 448 | |||
16 大阪府税収納事務委託料 | 67,218千円 | 16 大阪府税収納事務委託料 | 64,608千円 | 単 |
(1)MMK以外 | ||||
債務(30年7月31日) | 債務(33年7月31日) | |||
@54.2円*953,000件*1.08= | 55,784 | @54.1円*992,300件*1.08= | 57,978 | |
@54.1円*111,400件*1.10= | 6,629 | |||
つなぎ(31年3月31日) | ||||
@56.9円*25,000件*1.08= | 1,536 | |||
(2)MMK | ||||
@54.2円*5,300件*1.08= | 310 | |||
(3)次期契約分 | ||||
債務(33年7月31日) | ||||
@56.9円*156,000件*1.08= | 9,586 | |||
17 税務情報システムヘルプデスク委託 | 2,268千円 | 17 税務情報システムヘルプデスク委託 | 単 | |
長契(31年7月31日) | 長契(31年7月31日) | |||
189,000円*12月= | 2,268 | (政策へ)0= | ||
長契(34年7月31日) | ||||
(政策へ)0= | ||||
18 府税事務所窓口業務等委託料 | 383,566千円 | 18 府税事務所窓口業務等委託料 | 472,334千円 | 単 |
(1)現行契約分 | 長契(平成34年1月31日) | |||
長契(31年1月31日) | 472,333,330= | 472,333 | ||
303,000,000円= | 303,000 | (うち1,048,000円は | ||
宿泊税充当事業) | ||||
(2)宿泊税 | ||||
長契(31年1月31日) | ||||
677,700円= | 677 | |||
(宿泊税充当事業) | ||||
(3)次期契約分 | ||||
長契(34年1月31日) | ||||
85,677,334円= | 85,677 | |||
(うち136,300円は宿泊税充当事業 | ||||
) | ||||
【内示額】 | ||||
-389,356,000円= | ▲389,356 | |||
【調整後】 | ||||
(1)現行契約分 | ||||
長契(31年1月31日) | ||||
303,000,000円= | 303,000 | |||
(2)宿泊税 | ||||
長契(31年1月31日) | ||||
677,700円= | 677 | |||
(宿泊税充当事業) | ||||
(3)次期契約分 | ||||
長契(34年1月31日) | ||||
79,888,000円= | 79,888 | |||
(うち136,300円は宿泊税充当事業 | ||||
) | ||||
19 申告書等の集配業務委託 | 13,894千円 | 19 申告書等の集配業務委託 | 15,307千円 | 単 |
債務(31年4月30日) | 債務(31年4月30日) | |||
13,893,120円= | 13,893 | 1,151,280円= | 1,151 | |
債務(34年4月30日) | ||||
14,154,818円= | 14,154 | |||
20 封入封かん業務委託(法人二税申告書 ) |
15,281千円 | 20 封入封かん業務委託(法人二税申告書 ) |
24,101千円 | 単 |
(データ印字及び封入封かん) | (データ印字及び封入封かん) | |||
債務(31年5月31日) | (1)現行契約 | |||
15,280,532円= | 15,280 | 債務(31年5月31日) | ||
1,237,286円= | 1,237 | |||
(2)次期契約 | ||||
債務(34年5月31日) | ||||
22,863,052円= | 22,863 | |||
21 封入封かん業務委託(通知書等) | 5,472千円 | 21 封入封かん業務委託(通知書等) | 6,880千円 | 単 |
債務(31年5月31日) | 債務(31年5月31日) | |||
4,921,832円= | 4,921 | 288,218円= | 288 | |
追加分 549,815円= | 549 | 債務(34年5月31日) | ||
6,591,605円= | 6,591 | |||
22 府税コールセンター業務委託 | 106,021千円 | 22 府税コールセンター業務委託 | 91,415千円 | 単 |
(1)現行契約 | 長契(34年12月31日) | |||
長契(30年10月31日) | 91,414,667円= | 91,414 | ||
58,207,800円= | 58,207 | |||
(2) つなぎ | ||||
(30年12月31日) | ||||
16,630,704円= | 16,630 | |||
(3) 次期契約 | ||||
長契(34年12月31日) | ||||
31,182,160円= | 31,182 | |||
23 自動車税減免通知書作成委託費 | 1,413千円 | 23 自動車税減免通知書作成委託費 | 1,428千円 | 単 |
@11.50円*113,700件*1.08= | 1,412 | @12*110,184*1.08= | 1,427 | |
24 軽油等の性状分析 | 514千円 | 24 軽油等の性状分析 | 528千円 | 単 |
513,540円= | 513 | 528,000円= | 528 | |
25 収納済通知書 | 4,248千円 | 25 収納済通知書 | 4,491千円 | 単 |
4,247,640円= | 4,247 | 4,490,400円= | 4,490 | |
26 システムメンテナンス費 | 810千円 | 26 システムメンテナンス費 | 818千円 | 単 |
(府税コールセンターシステム) | (府税コールセンターシステム) | |||
保守委託料 | 保守委託料 | |||
62,500円*12月*1.08= | 810 | 62,500円*6月*1.08= | 405 | |
62,500円*6月*1.1= | 412 | |||
27 税務電算システム維持管理業務 | 125,770千円 | 27 税務電算システム維持管理業務 | 単 | |
(1)現行契約 | 長契(35年12月31日) | |||
債務(30年12月31日) | (政策へ)0= | |||
8,939,200円*9月*1.08= | 86,889 | |||
(1)次期契約 | ||||
長契(35年12月31日) | ||||
12,000,000*3月*1.08= | 38,880 | |||
28 自動車税等業務処理委託料 | 46,593千円 | 28 自動車税等業務処理委託料 | 40,613千円 | 単 |
(1)電子計算機処理 | (1)電子計算 | |||
15,827,887= | 15,827 | |||
16,167,774円= | 16,167 | (2)収納データ | ||
24,785,012= | 24,785 | |||
(2)収納データ作成業務 | (うち212,000円は宿泊税充当 | |||
事業) | ||||
25,899,349円= | 25,899 | |||
【内示額】 | ||||
-42,068,000円= | ▲42,068 | |||
【調整後】 | ||||
(1)電子計算機処理 | ||||
17,118,205円= | 17,118 | |||
(2)収納データ作成業務 | ||||
29,405,463円= | 29,405 | |||
69,000円= | 69 | |||
(宿泊税充当事業) | ||||
29 入力データ作成業務(軽油引取税等) | 4,204千円 | 29 入力データ作成業務(軽油引取税等) | 5,936千円 | 単 |
@10.14*383,800*1.08= | 4,203 | @12.92*233,383*1.08= | 3,256 | |
@12.92*188,517*1.1= | 2,679 | |||
30 分配テープ作成業務委託料 | 29,419千円 | 30 分配テープ作成業務委託料 | 28,187千円 | 単 |
(1)情報処理料 | (1)情報処理料 | |||
@10.5円*2,566,000件*1.08= | 29,098 | @10.5*1,164,115*1.08= | 13,201 | |
@10.5*1,268,885*1.10= | 14,655 | |||
(2)他府県廃車 | (2)他府県廃車 | |||
@2.0円*148,000件*1.08= | 319 | @2.0*70,892*1.08= | 153 | |
@2.0*80,108*1.10= | 176 | |||
31 封入封緘委託料(自動車税納通ほか) | 47,995千円 | 31 封入封緘委託料(自動車税納通ほか) | 50,721千円 | 単 |
債務(30年10月31日) | 債務(33年10月31日) | |||
@16.05円*2,674,000件*1.08= | 46,351 | @16.05*2,756,000*1.08= | 47,772 | |
@16.05*167,000*1.10= | 2,948 | |||
債務(33年10月31日) | ||||
@17.29円*88,000件*1.08= | 1,643 | |||
32 振替済通知書作成・加工委託料 | 266千円 | 32 振替済通知書作成・加工委託料 | 単 | |
(ハガキ・シール作成) | (ハガキ・シール作成) | |||
@7.3円*22,600件*1.08*1.1= | 195 | 0= | ||
(貼付・仕分) | ||||
@2.8円*20,800件*1.08*1.1= | 69 | |||
33 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,859千円 | 33 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,396千円 | 単 |
(1)保守点検 | (1)保守点検 | |||
1,592,638円= | 1,592 | 1,127,500= | 1,127 | |
(2)純水器のイオン交換樹脂再生業務 | (2)純水器のイオン交換樹脂再生業務 | |||
@10,700円*23本*1.08= | 265 | @10,700円*12本*1.08= | 138 | |
@10,700円*11本*1.10= | 129 | |||
34 口座振替の伝送化 | 1,458千円 | 34 口座振替の伝送化 | 1,473千円 | 単 |
基本料金 | 基本料金 | |||
80,000円*12月*1.08= | 1,036 | 80,000*6月*1.08= | 518 | |
80,000*6月*1.10= | 528 | |||
従量料金 | ||||
@7.5円*52,000件*1.08= | 421 | 従量料金 | ||
@7.5円*26,050件*1.08= | 211 | |||
@7.5円*26,050件*1.10= | 214 | |||
35 法人府民税事務見直し等 | 792千円 | 35 法人府民税事務見直し等 | 621千円 | 単 |
NTT電話番号購入費 | NTT電話番号購入費 | |||
情報料金 | 情報料金 | |||
791,378円= | 791 | 621,000円= | 621 | |
36 収納情報中継業務導入・運営費用 | 4,513千円 | 36 収納情報中継業務導入・運営費用 | 5,666千円 | 単 |
(1)収納情報中継業務導入・運営費用 | (1)収納情報中継業務導入・運営費用 | |||
債務(30年8月31日) | 債務(33年8月31日) | |||
現契約 | 5,665,456円= | 5,665 | ||
1,947,240円= | 1,947 | |||
債務(33年8月31日) | ||||
次期契約 | ||||
2,349,324円= | 2,349 | (2)法人見込納付分情報提供業務 | ||
0= | ||||
(2)法人見込納付分情報提供業務 | ||||
40,000円*5月*1.08= | 216 | |||
37 住基端末導入費 | 654千円 | 37 住基端末導入費 | 単 | |
605,000円*1.08= | 653 | 0= | ||
38 クレジット収納 | 38 クレジット収納 | 571千円 | 単 | |
債務(31年9月30日) | ||||
従量料金 0円*81,130= | ||||
債務(34年9月30日) | ||||
準備費 500,000円*1.1= | 550 | |||
従量料金 4.67円*3,960件*1.1= | 20 | |||
(その他の委託料計) | 1,127,990千円 | (その他の委託料計) | 977,028千円 | |
(委託料計) | 1,127,990千円 | (委託料計) | 977,028千円 | |
1 徴税用自動車借上料 | 16,417千円 | 1 徴税用自動車借上料 | 15,805千円 | 単 |
(1)タクシー借上料 | (1)タクシー借上料 | |||
1,000,000円= | 1,000 | 643,000円= | 643 | |
(2)リース車借上料 (長契) | (2)リース車借上料 (長契) | |||
○24−1(30年5月31日) | ||||
1台 59,640円= | 59 | |||
○24−2(30年10月31日) | ||||
8台 1,364,160円= | 1,364 | |||
○24−3(31年3月14日) | ||||
6台 1,666,553円= | 1,666 | |||
○25−1(31年5月31日) | ○25−1(31年5月31日) | |||
21台 5,344,920円= | 5,344 | 21台 424,200*2月*1.05= | 890 | |
(31−1へ) | ||||
○25−2(31年5月31日) | ○25−2(31年5月31日) | |||
1台 364,140円= | 364 | 1台 28,900円*2月*1.05= | 60 | |
(31−2へ) | ||||
○25−3(31年8月31日) | ○25−3(31年8月31日) | |||
2台 546,840円= | 546 | 2台 43,400円*5月*1.05= | 227 | |
(31−3へ) | ||||
○26−1(32年11月30日) | ○26−1(32年11月30日) | |||
4台 752,976円= | 752 | 4台 58,100円*12月*1.08= | 752 | |
○27−1(33年5月31日) | ○27−1(33年5月31日) | |||
7台 1,315,440円= | 1,315 | 7台 101,500円*12月*1.08= | 1,315 | |
○29−1(35年7月31日) | ○29−1(34年7月31日) | |||
2台 730,944円= | 730 | 2台 56,400円*12月*1.08= | 730 | |
○29−2(35年8月31日) | ○29−2(35年8月31日) | |||
3台 660,960円= | 660 | 3台 51,000円*12月*1.08= | 660 | |
○30−1(37年5月31日) | ○30−1(36年5月31日) | |||
1台 518,400円= | 518 | 1台 32,200円*12月*1.08= | 417 | |
○30−2(36年10月31日) | ○30−2(36年10月31日) | |||
8台 1,054,080円= | 1,054 | 8台 132,000円*12月*1.08= | 1,710 | |
○30−3(37年3月14日) | ○30−3(37年3月14日) | |||
6台 86,802円= | 86 | 6台 150,000円*12月*1.08= | 1,944 | |
(3)高速料金・駐車料金 | ○31−1(37年5月31日) | |||
1,432,268円= | 1,432 | 21台 424,200円*4月*1.08= | 1,832 | |
(うち310,000円広告事業収入増加 | 424,200円*6月*1.1= | 2,799 | ||
分見込見合) | ○31−2(37年5月31日) | |||
【内示額】 | 1台 48,000円*4月*1.08= | 207 | ||
-16,899,000円= | ▲16,899 | 48,000円*6月*1.1= | 316 | |
【調整後】 | ○31−3(37年8月31日) | |||
(1)タクシー借上料 | 2台 50,000円*1月*1.08= | 54 | ||
1,000,000円= | 1,000 | 50,000円*6月*1.1= | 330 | |
(3)高速料金・駐車料金 | ||||
909,000円= | 909 | |||
(2)リース車借上料 (長契) | (うち300,000円広告事業収入増加 | |||
分見込見合) | ||||
○24−1(30年5月31日) | ||||
1台 59,640円= | 59 | |||
○24−2(30年10月31日) | ||||
8台 1,364,160円= | 1,364 | |||
○24−3(31年3月14日) | ||||
6台 1,666,553円= | 1,666 | |||
○25−1(31年5月31日) | ||||
21台 5,090,400円= | 5,090 | |||
○25−2(31年5月31日) | ||||
1台 364,140円= | 364 | |||
○25−3(31年8月31日) | ||||
2台 546,840円= | 546 | |||
○26−1(32年11月30日) | ||||
4台 752,976円= | 752 | |||
○27−1(33年5月31日) | ||||
7台 1,315,440円= | 1,315 | |||
○29−1(35年7月31日) | ||||
2台 730,944円= | 730 | |||
○29−2(35年8月31日) | ||||
3台 660,960円= | 660 | |||
○30−1(37年5月31日) | ||||
1台 518,400円= | 518 | |||
○30−2(36年10月31日) | ||||
8台 1,054,080円= | 1,054 | |||
○30−3(37年3月14日) | ||||
6台 86,802円= | 86 | |||
(3)高速料金・駐車料金 | ||||
1,205,268円= | 1,205 | |||
(うち310,000円広告事業収入増加 | ||||
分見込見合) | ||||
2 シュレッダー借上料 | 1,719千円 | 2 シュレッダー借上料 | 1,137千円 | 単 |
長契(30年8月31日) | (1)再リース(32年3月31日) | |||
26,985円= | 26 | 514円*6月*1.08= | 3 | |
(シュレッダー1台) | 514円*6月*1.1= | 3 | ||
(シュレッダー1台) | ||||
長契(31年6月30日) | ||||
822,960円= | 822 | (2)長契(31年6月30日) | ||
(シュレッダー17台) | 63,500円*3月*1.08= | 205 | ||
再リース(32年3月31日) | ||||
長契(34年6月30日) | 6,350円*3月*1.08= | 20 | ||
861,960円= | 861 | 6,350円*6月*1.1= | 41 | |
(シュレッダー20台) | (シュレッダー17台) | |||
再リース(31年8月31日) | (3)長契(34年3月31日) | |||
6,662円= | 6 | 66,510円*12月*1.08= | 861 | |
(シュレッダー20台) | ||||
3 軽油分析機借上料 | 613千円 | 3 軽油分析機借上料 | 463千円 | 単 |
(1)軽油分析機の賃貸(ガスクロマトグ | (1)軽油分析機の賃貸(ガスクロマトグ | |||
ラフ) | ラフ) | |||
82,944円= | 82 | 6,400円*6月*1.08= | 41 | |
(2)軽油分析機の賃貸(クマリン定量分 | 6,400円*6月*1.1= | 42 | ||
析) | (2)軽油分析機の賃貸(クマリン定量分 | |||
529,200円= | 529 | 析) | ||
29,200円*12月*1.08= | 378 | |||
4 テレビ聴視料 | 209千円 | 4 テレビ聴視料 | 196千円 | 単 |
208,740円= | 208 | 195,860円= | 195 | |
(14台) | (14台) | |||
5 硫黄分析機借上 | 1,015千円 | 5 硫黄分析機借上 | 103千円 | 単 |
硫黄分析機借上 | ||||
84,564円*12月= | 1,014 | 7,830円*6月*1.08= | 50 | |
7,830円*6月*1.1= | 51 | |||
6 バースター(帳票裁断機)賃借料 | 669千円 | 6 バースター(帳票裁断機)賃借料 | 669千円 | 単 |
長契(34年7月31日) | 長契(34年7月31日) | |||
55,728円*12月= | 668 | 51,600円*12月*1.08= | 668 | |
7 住基ネット端末機賃借料 | 2,433千円 | 7 住基ネット端末機賃借料 | 1,548千円 | 単 |
長契(30年8月31日) | 長契(36年11月30日) | |||
150,885円*5月= | 754 | 119,400円*12月*1.08= | 1,547 | |
長契(36年11月30日) | ||||
239,706円*7月= | 1,677 | |||
8 PBX・サーバ機器賃借料 | 9,311千円 | 8 PBX・サーバ機器賃借料 | 7,297千円 | 単 |
@サーバー機器等の賃貸借 | @サーバー機器等の賃貸借 | |||
長契(30年10月31日) | 0= | |||
139,860円*7月= | 979 | |||
79,200円*2月*1.08= | 171 | |||
A電話交換機(PBX)等の賃貸借 | A電話交換機(PBX)等の賃貸借 | |||
長契(30年10月31日) | 長契(36年12月31日) | |||
615,615円*7月= | 4,309 | 563,000円*12月*1.08= | 7,296 | |
337,800円*1.08= | 364 | |||
1,075,900円*3月*1.08= | 3,485 | |||
9 税務電算システム用サーバ機器賃貸借 | 287,997千円 | 9 税務電算システム用サーバ機器賃貸借 | 単 | |
長契(30年12月31日) | 長契(35年12月31日) | |||
21,786,500円*9月*1.05= | 205,882 | (政策へ)0= | ||
長契(35年12月31日) | ||||
82,114,000= | 82,114 | |||
[IT確認] | ||||
10 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,594千円 | 10 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,708千円 | 単 |
13,594,000= | 13,594 | 13,708,000= | 13,708 | |
11 職員端末機賃借 | 87,902千円 | 11 職員端末機賃借 | 単 | |
長契(32年2月29日) | 長契(32年2月29日) | |||
6,782,500円*12月*1.08= | 87,901 | (政策へ)0= | ||
再リース(32年3月31日) | ||||
(政策へ)0= | ||||
12 納税証明書自動発行機賃借 | 7,775千円 | 12 納税証明書自動発行機賃借 | 7,775千円 | 単 |
長契(32年8月31日) | 長契(32年8月31日) | |||
647,838円*12月= | 7,774 | 599,850円*12月*1.08= | 7,774 | |
13 自動車二税OCR賃借料 | 21,169千円 | 13 自動車二税OCR賃借料 | 単 | |
長契(33年10月31日) | 長契(33年10月31日) | |||
1,633,400円*12月*1.08= | 21,168 | (政策へ)0= | ||
14 税務情報基盤サーバ等賃借料 | 72,116千円 | 14 税務情報基盤サーバ等賃借料 | 単 | |
長契(32年2月29日) | 長契(32年2月29日) | |||
5,564,500円*12月*1.08= | 72,115 | (政策へ)0= | ||
再リース(32年3月31日) | ||||
(政策へ)0= | ||||
長契(32年2月29日) | ||||
(政策へ)0= | ||||
15 プリンタ賃借料 | 37,719千円 | 15 プリンタ賃借料 | 単 | |
長契(33年2月28日) | 長契(33年2月28日) | |||
2,910,400円*12月*1.08= | 37,718 | (政策へ)0= | ||
16 ルータ装置賃借料 | 1,329千円 | 16 ルータ装置賃借料 | 単 | |
長契(31年2月28日) | 長契(32年2月28日) | |||
109,000円*11月*1.08= | 1,294 | (政策へ)0= | ||
31,200円*1月*1.08= | 33 | |||
17 OSS用サーバー等賃借料 | 4,398千円 | 17 OSS用サーバー等賃借料 | 単 | |
次期OSS用サーバ賃借料 | 次期OSS用サーバ賃借料 | |||
債務(34年3月31日) | 0円= | |||
339,350円*12月*1.08= | 4,397 | (政策へ) | ||
18 地方税電子申告・国税連携システム | 28,897千円 | 18 地方税電子申告・国税連携システム | 単 | |
長契(33年12月31日) | 地方税電子申告システム及び国税連携 | |||
2,229,700円*12月*1.08= | 28,896 | システム用サーバ賃借料 | ||
0円= | ||||
(政策へ) | ||||
19 OCR装置賃借料 | 48,730千円 | 19 OCR装置賃借料 | 単 | |
債務(32年8月31日) | 債務(32年8月31日) | |||
4,060,800円*12月= | 48,729 | 0円= | ||
(政策へ) | ||||
(使用料及び賃借料計) | 644,012千円 | (使用料及び賃借料計) | 48,701千円 | |
1 備品購入費 | 1 備品購入費 | 100千円 | 単 | |
100,000= | 100 | |||
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 100千円 | |
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 100千円 | |
1 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 835千円 | 1 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 835千円 | 単 |
835,000円= | 835 | 835,000円= | 835 | |
2 軽自動車(南港・高槻・和泉)光熱水 | 3,430千円 | 2 軽自動車(南港・高槻・和泉)光熱水 | 3,542千円 | 単 |
529,000円+460,000円= | 989 | 3,542,000円= | 3,542 | |
358,000円+2,083,000円= | 2,441 | |||
3 地区税務協議会負担金 | 1,527千円 | 3 地区税務協議会負担金 | 単 | |
1,527,000円= | 1,527 | 0円= | ||
(12へ) | ||||
4 利子割還付調整システム維持運営分担 金 |
218千円 | 4 利子割還付調整システム維持運営分担 金 |
単 | |
67,200円*3回*1.08= | 217 | 0円= | ||
5 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
444千円 | 5 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
448千円 | 単 |
102,700円*4期*1.08= | 443 | 102,700円*2期*1.08= | 221 | |
102,700円*2期*1.10= | 225 | |||
6 各種会議分担金 | 24千円 | 6 各種会議分担金 | 24千円 | 単 |
(共同研修会) | (共同研修会) | |||
24,000円= | 24 | 24,000円= | 24 | |
7 徴収事務研修負担金 | 488千円 | 7 徴収事務研修負担金 | 488千円 | 単 |
488,000円= | 488 | 488,000円= | 488 | |
8 地方電子化協議会負担金 | 41,210千円 | 8 地方電子化協議会負担金 | 単 | |
(1)年会費 | 政策へ | |||
1,185,000円= | 1,185 | |||
(2)開発・運営費 | ||||
34,672,000円= | 34,672 | |||
(3)国税連携分担金 | ||||
5,353,000円= | 5,353 | |||
9 OSS都道府県協議会負担金 | 15,644千円 | 9 OSS都道府県協議会負担金 | 単 | |
(1)OSSインターフェイスシステム | 政策へ | |||
利用負担金 7,261,000円= | 7,261 | |||
(2)OSS都道府県税協議会事務局負担 | ||||
金 | ||||
620,000円= | 620 | |||
(3)共同利用化開発経費 | ||||
7,763,000円= | 7,763 | |||
10 MPN推進協議会年間会費 | 100千円 | 10 MPN推進協議会年間会費 | 100千円 | 単 |
100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
11 たばこ手持品課税分担金 | 345千円 | 11 たばこ手持品課税分担金 | 206千円 | 単 |
(1)会場借上料分担金 | (1)会場借上料分担金 | |||
221,000円= | 221 | 61,000円= | 61 | |
(2)申告書郵送費分担金 | (2)申告書郵送費分担金 | |||
124,000円= | 124 | 145,000円= | 145 | |
12 三税共同受付事務分担金 | 2,059千円 | 12 三税共同受付事務分担金 | 3,287千円 | 単 |
2,059,000= | 2,059 | 3,287,000= | 3,287 | |
13 たばこ税電算システム維持運営分担金 | 7,895千円 | 13 たばこ税電算システム維持運営分担金 | 7,997千円 | 単 |
1,827,500*4*1.08= | 7,894 | 1,834,100*2*1.08= | 3,961 | |
1,834,100*2*1.10= | 4,035 | |||
14 軽油流通情報管理システム維持運営分 担金 |
14,256千円 | 14 軽油流通情報管理システム維持運営分 担金 |
14,344千円 | 単 |
3,300,000円*4*1.08= | 14,256 | 3,289,900円*2*1.08= | 7,106 | |
3,289,900円*2*1.10= | 7,237 | |||
15 全国地方税務協議会分担金 | 2,800千円 | 15 全国地方税務協議会分担金 | 単 | |
(1)均等割 | 政策へ | |||
900,000円= | 900 | |||
(2)税収割 | ||||
1,900,000円= | 1,900 | |||
(その他に対するもの計) | 91,275千円 | (その他に対するもの計) | 31,271千円 | |
(負担金計) | 91,275千円 | (負担金計) | 31,271千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 91,275千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 31,271千円 | |
(合計) | 2,349,972千円 | (合計) | 1,508,077千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 納税証明書交付手数料 | 36,134 | 1 納税証明書交付手数料 | 32,705 |
@400円*90,336枚= | 36,134 | @400円*81,764枚= | 32,705 |
(賦課徴収事業手数料計) | 36,134 | 32,705 | |
(徴税手数料計) | 36,134 | 32,705 | |
目計 総務手数料 | 36,134 | 32,705 | |
項計 手数料 | 36,134 | 32,705 | |
款計 使用料及び手数料 | 36,134 | 32,705 | |
1 府税広報事業雑入 | 3,276 | 1 府税広報事業雑入 | 3,148 |
3,276,000円= | 3,276 | 3,148,000円= | 3,148 |
2 庁舎維持雑入 | 7,432 | 2 庁舎維持雑入 | 7,484 |
7,432,000= | 7,432 | 7,484,000= | 7,484 |
(賦課徴収事業雑入計) | 10,708 | 10,632 | |
(総務費雑入計) | 10,708 | 10,632 | |
目計 雑入 | 10,708 | 10,632 | |
項計 雑入 | 10,708 | 10,632 | |
款計 諸収入 | 10,708 | 10,632 | |
合計 | 46,842 | 43,337 |