要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 営業許可事務補助 |
2,038千円 |
１ 営業許可事務補助 |
189千円 |
単 |
| 1,966,000円*(1,038円/1,030円)= |
1,981 |
2,038,000円*1,166円/1,067円= |
2,227 |
|
| (1,982,000円*(1,067円/1,038円))= |
2,037 |
-2,038,000円= |
▲2,038 |
|
| -1,982,000円= |
▲1,982 |
端数調整 @-1,000円= |
▲1 |
|
| （作業員計） |
2,038千円 |
（作業員計） |
189千円 |
|
| （報酬計） |
2,038千円 |
（報酬計） |
189千円 |
|
| １ 非常勤職員（作業）期末手当 |
439千円 |
１ 非常勤職員（作業）期末手当 |
41千円 |
単 |
| 423,000円*(1,038円/1,030円)= |
426 |
439,000円*1,166円/1,067円= |
479 |
|
| (427,000円*(1,067円/1,038円))= |
438 |
-439,000円= |
▲439 |
|
| -427,000円= |
▲427 |
|
|
|
| （作業員計） |
439千円 |
（作業員計） |
41千円 |
|
| （職員手当等計） |
439千円 |
（職員手当等計） |
41千円 |
|
| １ 営業許可事務補助 |
422千円 |
１ 営業許可事務補助 |
39千円 |
単 |
| 営業許可事務補助（報酬職手旅費） |
|
422,000円*1,166円/1,067円= |
461 |
|
| 412,000円= |
412 |
-422,000円= |
▲422 |
|
| 社会保険料率等改定措置増額分 |
|
端数調整 @-1,000円= |
▲1 |
|
| 412,000円*2/1000= |
|
|
|
|
| 賃金単価改定分〔A〕４１３，０００円 |
|
|
|
|
| *(０．１６４５５／０．１５７７１） |
|
|
|
|
| 報酬職手調整要求分〔B〕６８，０００円 |
|
|
|
|
| *(０．１６４５５／０．１５７７１ |
|
|
|
|
| -４１３，０００円 |
|
|
|
|
| (430,912円〔A〕-342,050円〔B〕)*0.1= |
8 |
|
|
|
| （作業員計） |
422千円 |
（作業員計） |
39千円 |
|
| （共済費計） |
422千円 |
（共済費計） |
39千円 |
|
| １ 管内旅費 |
430千円 |
|
|
単 |
| 571,760円*(7,678件/10,230件)= |
429 |
|
|
|
| （歳入連動経費） |
|
|
|
|
| ２ 近畿ブロック会議 |
21千円 |
|
|
単 |
| 21,000円= |
21 |
|
|
|
| ３ 研修旅費 |
56千円 |
|
|
単 |
| 55,440円= |
55 |
|
|
|
| ※国立保健医療科学院短期研修 |
|
|
|
|
| １ 営業許可事務補助 |
114千円 |
|
|
単 |
| 114,000円= |
114 |
|
|
|
| （作業員計） |
114千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
621千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 試験検査用消耗品等 |
211千円 |
|
|
単 |
| 許認可申請に係る事務消耗品 |
|
|
|
|
| 143,947円= |
143 |
|
|
|
| 臨検検査用消耗品 |
|
|
|
|
| 66,715円= |
66 |
|
|
|
| ２ 専門雑誌購読料 |
83千円 |
|
|
単 |
| 83,000円= |
83 |
|
|
|
| ３ 法規集追録 |
486千円 |
|
|
単 |
| 485,482円= |
485 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
780千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
780千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 営業許可更新通知 |
484千円 |
|
|
単 |
| @63円*7,678件= |
483 |
|
|
|
| （歳入連動経費） |
|
|
|
|
| ２ 電話代 |
177千円 |
|
|
単 |
| 177,000円= |
177 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
661千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
661千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 関西国際空港連絡橋利用料 |
26千円 |
|
|
単 |
| 食の安全推進課 |
|
|
|
|
| 5,700円= |
5 |
|
|
|
| 保健所 |
|
|
|
|
| 19,950円= |
19 |
|
|
|
| ２ 関西国際空港駐車料 |
30千円 |
|
|
単 |
| 食の安全推進課 |
|
|
|
|
| 5,700円= |
5 |
|
|
|
| 保健所 |
|
|
|
|
| 23,750円= |
23 |
|
|
|
| ３ 職員端末機リース料 |
264千円 |
|
|
単 |
| 【長期継続契約】 |
|
|
|
|
| ＜平成３０年度１２月調達分＞再リース |
|
|
|
|
| @4,997円*3台*8月= |
119 |
|
|
|
| ＜令和２年度１２月調達分＞ |
|
|
|
|
| @4,348円*1台*12月= |
52 |
|
|
|
| ＜令和５年度１２月調達分＞ |
|
|
|
|
| @7,590円*3台*4月= |
91 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
320千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| （合計） |
5,281千円 |
（合計） |
269千円 |
|
