令和3年度当初予算 食品営業指導事業費
事業名 | :食品営業指導事業費(19962692) | 予算要求課 | 食の安全推進課 |
細事業名 | :食品営業指導事業 | 予算計上課 | 食の安全推進課 |
細々事業名 | :食品営業指導費(19962692-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 営業許可事務補助 | 1,992千円 | 1 営業許可事務補助 | 1,893千円 | 単 |
1,992,000円 | 1,992 | 1,992,000円*0.95 | 1,892 | |
(作業員計) | 1,992千円 | (作業員計) | 1,893千円 | |
(報酬計) | 1,992千円 | (報酬計) | 1,893千円 | |
1 非常勤職員(作業)期末手当 | 295千円 | 1 非常勤職員(作業)期末手当 | 443千円 | 単 |
292,000円 | 292 | 295,000円/8月*12月= | 442 | |
非常勤職員期末手当支給に伴う調整 | ||||
195,000-194,000= | 1 | |||
(50,000-49,000)*2= | 2 | |||
(作業員計) | 295千円 | (作業員計) | 443千円 | |
(職員手当等計) | 295千円 | (職員手当等計) | 443千円 | |
1 営業許可事務補助 | 379千円 | 1 営業許可事務補助 | 361千円 | 単 |
330,000円 | 330 | 379,000円*0.95 | 360 | |
非常勤職員期末手当支給に伴う調整 | ||||
195,000*0.16415 | 32 | |||
50,000*0.16415*2 | 16 | |||
(作業員計) | 379千円 | (作業員計) | 361千円 | |
(共済費計) | 379千円 | (共済費計) | 361千円 | |
1 管内旅費 | 586千円 | 1 管内旅費 | 517千円 | 単 |
599,538円*(10,468件/10,727件)= | 585 | 585,063円*(9,249件/10,468件)= | 516 | |
(歳入連動経費) | (歳入連動経費) | |||
2 近畿ブロック会議 | 21千円 | 2 近畿ブロック会議 | 21千円 | 単 |
21,000円= | 21 | 21,000円= | 21 | |
3 研修旅費 | 56千円 | 3 研修旅費 | 56千円 | 単 |
55,440円= | 55 | 55,440円= | 55 | |
※国立保健医療科学院短期研修 | ※国立保健医療科学院短期研修 | |||
1 営業許可事務補助 | 120千円 | 1 営業許可事務補助 | 114千円 | 単 |
120,000 | 120 | 120,000円*0.95 | 114 | |
(作業員計) | 120千円 | (作業員計) | 114千円 | |
(旅費計) | 783千円 | (旅費計) | 708千円 | |
1 試験検査用消耗品等 | 222千円 | 1 試験検査用消耗品等 | 211千円 | 単 |
許認可申請に係る事務消耗品 | 許認可申請に係る事務消耗品 | |||
1,759,098円*0.882= | 1,551 | 151,524円*0.95= | 143 | |
食品広域監視事業へ振替 | ||||
-1,400,000円 | ▲1,400 | 臨検検査用消耗品 | ||
70,227円*0.95= | 66 | |||
臨検検査用消耗品 | ||||
419,759円*0.882= | 370 | |||
食品広域監視事業へ振替 | ||||
-300,000円 | ▲300 | |||
2 専門雑誌購読料 | 83千円 | 2 専門雑誌購読料 | 83千円 | 単 |
83,000円= | 83 | 83,000円= | 83 | |
3 法規集追録 | 486千円 | 3 法規集追録 | 486千円 | 単 |
485,482円= | 485 | 485,482円= | 485 | |
(消耗需用費計) | 791千円 | (消耗需用費計) | 780千円 | |
(需用費計) | 791千円 | (需用費計) | 780千円 | |
1 営業許可更新通知 | 660千円 | 1 営業許可更新通知 | 583千円 | 単 |
63円*10,468件= | 659 | 63円*9,249件= | 582 | |
(歳入連動経費) | (歳入連動経費) | |||
2 電話代 | 470千円 | 2 電話代 | 447千円 | 単 |
470,000= | 470 | 470,000円*0.95= | 446 | |
(その他の役務費計) | 1,130千円 | (その他の役務費計) | 1,030千円 | |
(役務費計) | 1,130千円 | (役務費計) | 1,030千円 | |
1 関西国際空港連絡橋利用料 | 27千円 | 1 関西国際空港連絡橋利用料 | 26千円 | 単 |
保健所食品衛生課(広域担当) | 食の安全推進課 | |||
75,000円= | 75 | 6,000円*0.95= | 5 | |
食品広域監視事業へ振替 | 保健所 | |||
-75,000円 | ▲75 | 21,000円*0.95= | 19 | |
食の安全推進課 | ||||
6,000円= | 6 | |||
保健所食品衛生課(地域担当) | ||||
21,000円= | 21 | |||
2 関西国際空港駐車料 | 31千円 | 2 関西国際空港駐車料 | 30千円 | 単 |
保健所食品衛生課(広域担当) | 食の安全推進課 | |||
62,000円= | 62 | 6,000円*0.95= | 5 | |
食品広域監視事業へ振替 | 保健所 | |||
-62,000円 | ▲62 | 25,000円*0.95= | 23 | |
食の安全推進課 | ||||
6,000円= | 6 | |||
保健所食品衛生課(地域担当) | ||||
25,000円= | 25 | |||
3 職員端末機リース料 | 147千円 | 3 職員端末機リース料 | 199千円 | 単 |
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
<平成30年度12月調達分> | <平成30年度12月調達分> | |||
4,071円*3台*12月= | 146 | 4,071円*3台*12月= | 146 | |
<令和2年度12月調達分> | ||||
4,348円*1台*12月= | 52 | |||
(使用料及び賃借料計) | 205千円 | (使用料及び賃借料計) | 255千円 | |
1 食品衛生申請等システム(厚生労働省 )負担金 |
700千円 | 1 食品衛生申請等システム(厚生労働省 )負担金 |
単 | |
食品衛生申請等システム(厚生労働省) | 食品衛生申請等システム(厚生労働省) | |||
負担金 | 負担金 | |||
700000 | 700 | 0 | ||
(その他に対するもの計) | 700千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 700千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 700千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 6,275千円 | (合計) | 5,470千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 食品衛生営業許可申請等手数料 | 123,333 | 1 食品衛生営業許可申請等手数料 | 130,344 |
123,333,700円= | 123,333 | 食品衛生法施行条例手数料 | |
130,344,300= | 130,344 | ||
2 食品衛生営業許可申請等手数料 | 172 | ||
輸出証明書発行手数料 | |||
870円*198件= | 172 | ||
輸出適合施設認定手数料 | |||
(A区分:実地検査有) | |||
20,900円*0件= | |||
輸出適合施設認定手数料 | |||
(B区分:実地検査無) | |||
10,400円*0件= | |||
(食品衛生事業手数料計) | 123,333 | 130,516 | |
(環境衛生手数料計) | 123,333 | 130,516 | |
目計 健康医療手数料 | 123,333 | 130,516 | |
項計 手数料 | 123,333 | 130,516 | |
款計 使用料及び手数料 | 123,333 | 130,516 | |
合計 | 123,333 | 130,516 |