令和６年度当初予算 税務運営費
| 事業名 | ：税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：税務運営費(19962674-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 庁用消耗品購入費 | 1,761千円 | 単 | ||
| 1,761,000円= | 1,761 | |||
| （消耗需用費計） | 1,761千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 庁舎等維持修繕料 | 6,127千円 | 単 | ||
| 6,127,000円= | 6,127 | |||
| ２ 光熱水費 | 91,196千円 | 単 | ||
| 電気 71,806,000円= | 71,806 | |||
| ガス 16,935,000円= | 16,935 | |||
| 水道 10,841,000円= | 10,841 | |||
| 他部局配当（農林費） | ||||
| -3,603,000円= | ▲3,603 | |||
| 他部局配当（青少年指導費） | ||||
| -887,000円= | ▲887 | |||
| 【内示額】 | ||||
| 電気 -71,806,000円＝ | ▲71,806 | |||
| ガス -16,935,000円＝ | ▲16,935 | |||
| 水道 -10,841,000円＝ | ▲10,841 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 電気 69,701,000円＝ | 69,701 | |||
| ガス 16,061,000円＝ | 16,061 | |||
| 水道 9,924,000円＝ | 9,924 | |||
| （維持需用費計） | 97,323千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 99,084千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 各種検査等手数料 | 8,920千円 | 単 | ||
| 8,920,000円= | 8,920 | |||
| （その他の役務費計） | 8,920千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 8,920千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 各種保守管理委託料 | 211,160千円 | 単 | ||
| 長契分 167,912,000円= | 167,912 | |||
| その他 44,097,000円= | 44,097 | |||
| 他部局負担 | ||||
| 政策企画費負担 -788,000円= | ▲788 | |||
| 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | |||
| ２ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 7,191千円 | 単 | ||
| （１）三島・南河内 | ||||
| 2,954,000円= | 2,954 | |||
| （２）泉南 | ||||
| 1,009,000円= | 1,009 | |||
| （３）なにわ北・夕陽丘・泉北・中河内 | ||||
| 3,228,000円= | 3,228 | |||
| ３ ３事務所ＰＣＢ安定器処理費 | 3,861千円 | 単 | ||
| 運搬処分費 | ||||
| 3,861,000= | 3,861 | |||
| （その他の委託料計） | 222,212千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 222,212千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,409千円 | 単 | ||
| （１）泉南府民センター角地借上 | ||||
| 2,400,000円= | 2,400 | |||
| （２）南河内府民センターケーブル供架料 | ||||
| 9,000円= | 9 | |||
| ２ ＡＥＤ使用料 | 328千円 | 単 | ||
| 長契（〜Ｒ８年１１月３０日） | ||||
| 24,840円*12月*1.10= | 327 | |||
| ３ 電話交換機借上料 | 19,173千円 | 単 | ||
| （１）新別館 | ||||
| （中央） | ||||
| 長契（〜Ｒ９年３月１７日） | ||||
| 192,200円*12月*1.10 = | 2,537 | |||
| （２）５カ所 | ||||
| （なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | ||||
| ・寝屋川分室） | ||||
| 長契（〜Ｒ８年３月１４日） | ||||
| 412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | |||
| （３）府民センタービル | ||||
| （三島・豊能・泉南・南河内） | ||||
| 長契（〜Ｒ１０年２月２８日） | ||||
| 699,000円*12月*1.10 = | 9,226 | |||
| （北河内） | ||||
| 再リース（〜Ｒ６年１１月３０日） | ||||
| 15,000円*8月*1.10 = | 132 | |||
| 長契（〜Ｒ１３年８月３１日） | ||||
| 211,700円*7月*1.10 = | 1,630 | |||
| （４）和泉・なにわ分室 | ||||
| 長契（〜Ｒ６年９月３０日） | ||||
| 14,700円*6月*1.08 = | 95 | |||
| 長契（〜Ｒ１３年９月３０日） | ||||
| 31,500円*6月*1.10 = | 207 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 21,910千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 58,191千円 | １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | ▲1,648 千円 | 単 |
| （１）庁舎管理費負担金 | ||||
| 32,077,243円= | 32,077 | |||
| （２）光熱水費負担金 | ||||
| 電気 9,608,778円= | 9,608 | |||
| ガス 7,123,529円= | 7,123 | |||
| 水道 3,269,064円= | 3,269 | |||
| 【内示額】 | ||||
| （３）修繕料等 | （３）修繕料等 | |||
| 6,580,374円= | 6,580 | -6,580,374円= | ▲6,580 | |
| 【調整額】 | ||||
| 他部局配当（青少年指導費） | （３）修繕料等 | |||
| -468,000円= | ▲468 | 4,932,082円= | 4,932 | |
| （市町村に対するもの計） | 58,191千円 | （市町村に対するもの計） | ▲1,648 千円 | |
| １ 各種受講料 | 279千円 | 単 | ||
| 279,000円= | 279 | |||
| ２ 北河内府民センタービル管理負担金 | 57,402千円 | 単 | ||
| （１）庁舎管理費負担金 | ||||
| 32,941,000円= | 32,941 | |||
| （２）光熱水費負担金 | ||||
| 電気 4,913,000円= | 4,913 | |||
| ガス 5,845,000円= | 5,845 | |||
| 水道 3,801,000円= | 3,801 | |||
| （３）修繕料等 | ||||
| 950,000円= | 950 | |||
| 他部局配当（青少年指導費） | ||||
| -209,000円= | ▲209 | |||
| 【内示額】 | ||||
| （１）庁舎管理負担金 | ||||
| -32,941,000円＝ | ▲32,941 | |||
| （２）光熱水費負担金 | ||||
| 電気 -4,913,000円＝ | ▲4,913 | |||
| ガス -5,845,000円＝ | ▲5,845 | |||
| 水道 -3,801,000円＝ | ▲3,801 | |||
| 【調整額】 | ||||
| （１）庁舎管理負担金 | ||||
| 37,225,000円＝ | 37,225 | |||
| （２）光熱水費負担金 | ||||
| 電気 7,999,000円＝ | 7,999 | |||
| ガス 4,675,000円＝ | 4,675 | |||
| 水道 6,762,000円＝ | 6,762 | |||
| （その他に対するもの計） | 57,681千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 115,872千円 | （負担金計） | ▲1,648 千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 115,872千円 | （負担金、補助及び交付金計） | ▲1,648 千円 | |
| （合計） | 467,998千円 | （合計） | ▲1,648 千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 11,811 | ||
| 11,811,603円= | 11,811 | ||
| （税務運営事業使用料計） | 11,811 | 0 | |
| （徴税使用料計） | 11,811 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 11,811 | 0 | |
| 項計 使用料 | 11,811 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 11,811 | 0 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 5,708 | ||
| 5,708,261円= | 5,708 | ||
| （税務運営事業雑入計） | 5,708 | 0 | |
| （総務費雑入計） | 5,708 | 0 | |
| 目計 雑入 | 5,708 | 0 | |
| 項計 雑入 | 5,708 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 5,708 | 0 | |
| 合計 | 17,519 | 0 | |
