令和6年度当初予算 税務運営費
事業名 | :税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
細事業名 | :税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
細々事業名 | :税務運営費(19962674-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 庁用消耗品購入費 | 1,761千円 | 単 | ||
1,761,000円= | 1,761 | |||
(消耗需用費計) | 1,761千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 庁舎等維持修繕料 | 6,127千円 | 単 | ||
6,127,000円= | 6,127 | |||
2 光熱水費 | 95,092千円 | 1 光熱水費 | ▲3,896 千円 | 単 |
電気 71,806,000円= | 71,806 | 【内示額】 | ||
ガス 16,935,000円= | 16,935 | 電気 -71,806,000円= | ▲71,806 | |
水道 10,841,000円= | 10,841 | ガス -16,935,000円= | ▲16,935 | |
水道 -10,841,000円= | ▲10,841 | |||
他部局配当(農林費) | 【調整額】 | |||
-3,603,000円= | ▲3,603 | 電気 69,701,000円= | 69,701 | |
他部局配当(青少年指導費) | ガス 16,061,000円= | 16,061 | ||
-887,000円= | ▲887 | 水道 9,924,000円= | 9,924 | |
(維持需用費計) | 101,219千円 | (維持需用費計) | ▲3,896 千円 | |
(需用費計) | 102,980千円 | (需用費計) | ▲3,896 千円 | |
1 各種検査等手数料 | 8,920千円 | 単 | ||
8,920,000円= | 8,920 | |||
(その他の役務費計) | 8,920千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 8,920千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 各種保守管理委託料 | 211,160千円 | 単 | ||
長契分 167,912,000円= | 167,912 | |||
その他 44,097,000円= | 44,097 | |||
他部局負担 | ||||
政策企画費負担 -788,000円= | ▲788 | |||
農林費負担 -61,000円= | ▲61 | |||
2 ESCOサービス料(維持管理) | 7,191千円 | 単 | ||
(1)三島・南河内 | ||||
2,954,000円= | 2,954 | |||
(2)泉南 | ||||
1,009,000円= | 1,009 | |||
(3)なにわ北・夕陽丘・泉北・中河内 | ||||
3,228,000円= | 3,228 | |||
3 3事務所PCB安定器処理費 | 3,861千円 | 単 | ||
運搬処分費 | ||||
3,861,000= | 3,861 | |||
(その他の委託料計) | 222,212千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 222,212千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,409千円 | 単 | ||
(1)泉南府民センター角地借上 | ||||
2,400,000円= | 2,400 | |||
(2)南河内府民センターケーブル供架料 | ||||
9,000円= | 9 | |||
2 AED使用料 | 328千円 | 単 | ||
長契(〜R8年11月30日) | ||||
24,840円*12月*1.10= | 327 | |||
3 電話交換機借上料 | 19,173千円 | 単 | ||
(1)新別館 | ||||
(中央) | ||||
長契(〜R9年3月17日) | ||||
192,200円*12月*1.10 = | 2,537 | |||
(2)5カ所 | ||||
(なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | ||||
・寝屋川分室) | ||||
長契(〜R8年3月14日) | ||||
412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | |||
(3)府民センタービル | ||||
(三島・豊能・泉南・南河内) | ||||
長契(〜R10年2月28日) | ||||
699,000円*12月*1.10 = | 9,226 | |||
(北河内) | ||||
再リース(〜R6年11月30日) | ||||
15,000円*8月*1.10 = | 132 | |||
長契(〜R13年8月31日) | ||||
211,700円*7月*1.10 = | 1,630 | |||
(4)和泉・なにわ分室 | ||||
長契(〜R6年9月30日) | ||||
14,700円*6月*1.08 = | 95 | |||
長契(〜R13年9月30日) | ||||
31,500円*6月*1.10 = | 207 | |||
(使用料及び賃借料計) | 21,910千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 58,191千円 | 単 | ||
(1)庁舎管理費負担金 | ||||
32,077,243円= | 32,077 | |||
(2)光熱水費負担金 | ||||
電気 9,608,778円= | 9,608 | |||
ガス 7,123,529円= | 7,123 | |||
水道 3,269,064円= | 3,269 | |||
(3)修繕料等 | ||||
6,580,374円= | 6,580 | |||
他部局配当(青少年指導費) | ||||
-468,000円= | ▲468 | |||
(市町村に対するもの計) | 58,191千円 | (市町村に対するもの計) | 0千円 | |
1 各種受講料 | 279千円 | 単 | ||
279,000円= | 279 | |||
2 北河内府民センタービル管理負担金 | 48,241千円 | 1 北河内府民センタービル管理負担金 | 9,161千円 | 単 |
(1)庁舎管理費負担金 | 【内示額】 | |||
32,941,000円= | 32,941 | (1)庁舎管理負担金 | ||
-32,941,000円= | ▲32,941 | |||
(2)光熱水費負担金 | (2)光熱水費負担金 | |||
電気 4,913,000円= | 4,913 | 電気 -4,913,000円= | ▲4,913 | |
ガス 5,845,000円= | 5,845 | ガス -5,845,000円= | ▲5,845 | |
水道 3,801,000円= | 3,801 | 水道 -3,801,000円= | ▲3,801 | |
【調整額】 | ||||
(3)修繕料等 | (1)庁舎管理負担金 | |||
950,000円= | 950 | 37,225,000円= | 37,225 | |
(2)光熱水費負担金 | ||||
他部局配当(青少年指導費) | 電気 7,999,000円= | 7,999 | ||
-209,000円= | ▲209 | ガス 4,675,000円= | 4,675 | |
水道 6,762,000円= | 6,762 | |||
(その他に対するもの計) | 48,520千円 | (その他に対するもの計) | 9,161千円 | |
(負担金計) | 106,711千円 | (負担金計) | 9,161千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 106,711千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 9,161千円 | |
(合計) | 462,733千円 | (合計) | 5,265千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和6 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料 | 11,811 | ||
11,811,603円= | 11,811 | ||
(税務運営事業使用料計) | 11,811 | 0 | |
(徴税使用料計) | 11,811 | 0 | |
目計 総務使用料 | 11,811 | 0 | |
項計 使用料 | 11,811 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 11,811 | 0 | |
1 庁舎維持雑入 | 5,708 | ||
5,708,261円= | 5,708 | ||
(税務運営事業雑入計) | 5,708 | 0 | |
(総務費雑入計) | 5,708 | 0 | |
目計 雑入 | 5,708 | 0 | |
項計 雑入 | 5,708 | 0 | |
款計 諸収入 | 5,708 | 0 | |
合計 | 17,519 | 0 |