令和６年度当初予算 税務運営費
| 事業名 | ：税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：税務運営費(19962674-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 庁用消耗品購入費 | 2,876千円 | １ 庁用消耗品購入費 | 1,761千円 | 単 |
| 2,586,000円= | 2,586 | 1,761,000円= | 1,761 | |
| 【内示額】 | ||||
| -2,586,000円= | ▲2,586 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 2,876,000円= | 2,876 | |||
| （消耗需用費計） | 2,876千円 | （消耗需用費計） | 1,761千円 | |
| １ 庁舎等維持修繕料 | 9,278千円 | １ 庁舎等維持修繕料 | 6,127千円 | 単 |
| 9,278,000円= | 9,278 | 6,127,000円= | 6,127 | |
| ２ 光熱水費 | 166,713千円 | ２ 光熱水費 | 95,092千円 | 単 |
| 電気 124,734,000円= | 124,734 | 電気 71,806,000円= | 71,806 | |
| ガス 36,582,000円= | 36,582 | ガス 16,935,000円= | 16,935 | |
| 水道 9,985,000円= | 9,985 | 水道 10,841,000円= | 10,841 | |
| 他部局配当（農林費） | 他部局配当（農林費） | |||
| -3,603,000円= | ▲3,603 | -3,603,000円= | ▲3,603 | |
| 他部局配当（青少年指導費） | 他部局配当（青少年指導費） | |||
| -985,000円= | ▲985 | -887,000円= | ▲887 | |
| （維持需用費計） | 175,991千円 | （維持需用費計） | 101,219千円 | |
| （需用費計） | 178,867千円 | （需用費計） | 102,980千円 | |
| １ 各種検査等手数料 | 9,607千円 | １ 各種検査等手数料 | 8,920千円 | 単 |
| 9,607,000円= | 9,607 | 8,920,000円= | 8,920 | |
| （その他の役務費計） | 9,607千円 | （その他の役務費計） | 8,920千円 | |
| （役務費計） | 9,607千円 | （役務費計） | 8,920千円 | |
| １ 各種保守管理委託料 | 195,780千円 | １ 各種保守管理委託料 | 211,160千円 | 単 |
| 長契分 152,948,000円= | 152,948 | 長契分 167,912,000円= | 167,912 | |
| その他 43,792,000円= | 43,792 | その他 44,097,000円= | 44,097 | |
| 他部局負担 | 他部局負担 | |||
| 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | 政策企画費負担 -788,000円= | ▲788 | |
| 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | |
| ２ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 3,963千円 | ２ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 7,191千円 | 単 |
| （１）三島・南河内 | （１）三島・南河内 | |||
| 2,954,000円= | 2,954 | 2,954,000円= | 2,954 | |
| （２）泉南 | （２）泉南 | |||
| 1,009,000円= | 1,009 | 1,009,000円= | 1,009 | |
| （３）なにわ北・夕陽丘・泉北・中河内 | ||||
| 3,228,000円= | 3,228 | |||
| ３ ３事務所ＰＣＢ安定器処理費 | 4,114千円 | ３ ３事務所ＰＣＢ安定器処理費 | 3,861千円 | 単 |
| 運搬処分費 | 運搬処分費 | |||
| 4,114,000= | 4,114 | 3,861,000= | 3,861 | |
| （その他の委託料計） | 203,857千円 | （その他の委託料計） | 222,212千円 | |
| （委託料計） | 203,857千円 | （委託料計） | 222,212千円 | |
| １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,409千円 | １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,409千円 | 単 |
| （１）泉南府民センター角地借上 | （１）泉南府民センター角地借上 | |||
| 2,400,000円= | 2,400 | 2,400,000円= | 2,400 | |
| （２）南河内府民センターケーブル供架料 | （２）南河内府民センターケーブル供架料 | |||
| 9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
| ２ ＡＥＤ使用料 | 328千円 | ２ ＡＥＤ使用料 | 328千円 | 単 |
| 長契（〜Ｒ８年１１月３０日） | 長契（〜Ｒ８年１１月３０日） | |||
| 24,840円*12月*1.10= | 327 | 24,840円*12月*1.10= | 327 | |
| ３ 電話交換機借上料 | 17,496千円 | ３ 電話交換機借上料 | 19,173千円 | 単 |
| （１）新別館 | （１）新別館 | |||
| （中央） | （中央） | |||
| 長契（〜Ｒ９年３月１７日） | 長契（〜Ｒ９年３月１７日） | |||
| 192,200円*12月*1.10 = | 2,537 | 192,200円*12月*1.10 = | 2,537 | |
| （２）５カ所 | （２）５カ所 | |||
| （なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | （なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | |||
| ・寝屋川分室） | ・寝屋川分室） | |||
| 長契（〜Ｒ８年３月１４日） | 長契（〜Ｒ８年３月１４日） | |||
| 412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | 412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | |
| （３）府民センタービル | （３）府民センタービル | |||
| （三島・豊能・泉南・南河内） | （三島・豊能・泉南・南河内） | |||
| 長契（〜Ｒ１０年２月２８日） | 長契（〜Ｒ１０年２月２８日） | |||
| 699,000円*12月*1.10 = | 9,226 | 699,000円*12月*1.10 = | 9,226 | |
| （北河内） | （北河内） | |||
| 再リース（〜Ｒ６年３月３１日） | 再リース（〜Ｒ６年１１月３０日） | |||
| 15,000円*12月*1.10 = | 198 | 15,000円*8月*1.10 = | 132 | |
| 長契（〜Ｒ１３年８月３１日） | ||||
| 211,700円*7月*1.10 = | 1,630 | |||
| （４）和泉・なにわ分室 | ||||
| 長契（〜Ｒ６年９月３０日） | （４）和泉・なにわ分室 | |||
| 14,700円*12月*1.08 = | 190 | 長契（〜Ｒ６年９月３０日） | ||
| 14,700円*6月*1.08 = | 95 | |||
| 長契（〜Ｒ１３年９月３０日） | ||||
| 31,500円*6月*1.10 = | 207 | |||
| ４ 駐車場借上料 | 2,124千円 | 単 | ||
| 18,000円*13台*6月= | 1,404 | |||
| 【内示額】 | ||||
| -1,404,000円= | ▲1,404 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 18,000円*13台*6月= | 1,404 | |||
| 20,000円* 4台*9月= | 720 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 22,357千円 | （使用料及び賃借料計） | 21,910千円 | |
| １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 61,239千円 | １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 58,191千円 | 単 |
| （１）庁舎管理費負担金 | （１）庁舎管理費負担金 | |||
| 33,019,329円= | 33,019 | 32,077,243円= | 32,077 | |
| （２）光熱水費負担金 | （２）光熱水費負担金 | |||
| 電気 14,342,986円= | 14,342 | 電気 9,608,778円= | 9,608 | |
| ガス 8,499,519円= | 8,499 | ガス 7,123,529円= | 7,123 | |
| 水道 2,476,791円= | 2,476 | 水道 3,269,064円= | 3,269 | |
| （３）修繕料等 | （３）修繕料等 | |||
| 3,367,541円= | 3,367 | 6,580,374円= | 6,580 | |
| 他部局配当（青少年指導費） | 他部局配当（青少年指導費） | |||
| -468,000円= | ▲468 | -468,000円= | ▲468 | |
| （市町村に対するもの計） | 61,239千円 | （市町村に対するもの計） | 58,191千円 | |
| １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 単 | ||
| 25,300円= | 25 | |||
| （法定点検相当） | ||||
| ２ 各種受講料 | 277千円 | １ 各種受講料 | 279千円 | 単 |
| 277,000円= | 277 | 279,000円= | 279 | |
| ２ 北河内府民センタービル管理負担金 | 48,241千円 | 単 | ||
| （１）庁舎管理費負担金 | ||||
| 32,941,000円= | 32,941 | |||
| （２）光熱水費負担金 | ||||
| 電気 4,913,000円= | 4,913 | |||
| ガス 5,845,000円= | 5,845 | |||
| 水道 3,801,000円= | 3,801 | |||
| （３）修繕料等 | ||||
| 950,000円= | 950 | |||
| 他部局配当（青少年指導費） | ||||
| -209,000円= | ▲209 | |||
| （その他に対するもの計） | 303千円 | （その他に対するもの計） | 48,520千円 | |
| （負担金計） | 61,542千円 | （負担金計） | 106,711千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 61,542千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 106,711千円 | |
| （合計） | 476,230千円 | （合計） | 462,733千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 18,187 | １ 行政財産使用料 | 11,811 |
| 18,187,784円= | 18,187 | 11,811,603円= | 11,811 |
| （税務運営事業使用料計） | 18,187 | 11,811 | |
| （徴税使用料計） | 18,187 | 11,811 | |
| 目計 総務使用料 | 18,187 | 11,811 | |
| 項計 使用料 | 18,187 | 11,811 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 18,187 | 11,811 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 5,334 | １ 庁舎維持雑入 | 5,708 |
| 5,334,884円= | 5,334 | 5,708,261円= | 5,708 |
| （税務運営事業雑入計） | 5,334 | 5,708 | |
| （総務費雑入計） | 5,334 | 5,708 | |
| 目計 雑入 | 5,334 | 5,708 | |
| 項計 雑入 | 5,334 | 5,708 | |
| 款計 諸収入 | 5,334 | 5,708 | |
| 合計 | 23,521 | 17,519 | |
