令和4年度当初予算 税務運営費
事業名 | :税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
細事業名 | :税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
細々事業名 | :税務運営費(19962674-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 庁用消耗品購入費 | 1,894千円 | 1 庁用消耗品購入費 | 1,894千円 | 単 |
1,894,000円= | 1,894 | 1,894,000円= | 1,894 | |
(消耗需用費計) | 1,894千円 | (消耗需用費計) | 1,894千円 | |
1 庁舎等維持修繕料 | 4,000千円 | 1 庁舎等維持修繕料 | 4,000千円 | 単 |
4,000,000円= | 4,000 | 4,000,000円= | 4,000 | |
2 ESCO機器修繕料 | 126千円 | 2 ESCO機器修繕料 | 116千円 | 単 |
126,000円= | 126 | 116,000円= | 116 | |
3 光熱水費 | 64,840千円 | 3 光熱水費 | 62,719千円 | 単 |
電気 42,788,349円= | 42,788 | 67,307,000円= | 67,307 | |
ガス 14,971,748円= | 14,971 | |||
水道 11,667,444円= | 11,667 | |||
他部局配当(農林費) | ||||
他部局配当(農林費) | -3,603,000円= | ▲3,603 | ||
-3,603,000円= | ▲3,603 | 他部局配当(青少年指導費) | ||
他部局配当(青少年指導費) | -985,000円= | ▲985 | ||
-985,000円= | ▲985 | |||
(維持需用費計) | 68,966千円 | (維持需用費計) | 66,835千円 | |
(需用費計) | 70,860千円 | (需用費計) | 68,729千円 | |
1 各種検査等手数料 | 8,435千円 | 1 各種検査等手数料 | 8,728千円 | 単 |
8,435,000円= | 8,435 | 8,728,000円= | 8,728 | |
(その他の役務費計) | 8,435千円 | (その他の役務費計) | 8,728千円 | |
(役務費計) | 8,435千円 | (役務費計) | 8,728千円 | |
1 各種保守管理委託料 | 213,155千円 | 1 各種保守管理委託料 | 212,722千円 | 単 |
長契分 177,977,000円= | 177,977 | 長契分 170,089,000円= | 170,089 | |
その他 36,138,000円= | 36,138 | その他 43,593,000円= | 43,593 | |
他部局負担 | 他部局負担 | |||
政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | |
農林費負担 -61,000円= | ▲61 | 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | |
2 ESCOサービス料(維持管理) | 4,116千円 | 2 ESCOサービス料(維持管理) | 3,963千円 | 単 |
(1)三島・南河内 | (1)三島・南河内 | |||
2,954,000円= | 2,954 | 2,954,000円= | 2,954 | |
(2)泉南 | (2)泉南 | |||
1,162,000円= | 1,162 | 1,009,000円= | 1,009 | |
3 3事務所PCB安定器処理費 | 606千円 | 3 3事務所PCB安定器処理費 | 3,190千円 | 単 |
運搬処分費 | 運搬処分費 | |||
606,000円= | 606 | 3,190,000= | 3,190 | |
(その他の委託料計) | 217,877千円 | (その他の委託料計) | 219,875千円 | |
(委託料計) | 217,877千円 | (委託料計) | 219,875千円 | |
1 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,422千円 | 1 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,409千円 | 単 |
角地借上 2,400,000円= | 2,400 | 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | |
ケーブル供架料 22,000円= | 22 | ケーブル供架料 9,000円= | 9 | |
2 AED使用料 | 347千円 | 2 AED使用料 | 396千円 | 単 |
長契(〜R3年11月30日) | ||||
24,880円*8月*1.08= | 214 | |||
長契(〜R8年11月30日) | 長契(〜R8年11月30日) | |||
30,000円*4月*1.10= | 132 | 30,000円*12月*1.10= | 396 | |
3 電話交換機借上料 | 17,496千円 | 3 電話交換機借上料 | 17,496千円 | 単 |
(1)新別館 | (1)新別館 | |||
(中央) | (中央) | |||
長契(〜R9年3月17日) | 長契(〜R9年3月17日) | |||
192,200円*12月*1.10 = | 2,537 | 192,200円*12月*1.10 = | 2,537 | |
(2)5カ所 | (2)5カ所 | |||
(なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | (なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | |||
・寝屋川分室) | ・寝屋川分室) | |||
長契(〜R8年3月14日) | 長契(〜R8年3月14日) | |||
412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | 412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | |
(3)府民センタービル | (3)府民センタービル | |||
(三島・豊能・泉南・南河内) | (三島・豊能・泉南・南河内) | |||
長契(〜R10年2月28日) | 長契(〜R10年2月28日) | |||
699,000円*12月*1.10 = | 9,226 | 699,000円*12月*1.10 = | 9,226 | |
(北河内) | (北河内) | |||
再リース(〜R4年3月31日) | 再リース(〜R5年3月31日) | |||
15,000円*12月*1.10 = | 198 | 15,000円*12月*1.10 = | 198 | |
(4)和泉・なにわ分室 | (4)和泉・なにわ分室 | |||
長契(〜R6年9月30日) | 長契(〜R6年9月30日) | |||
14,700円*12月*1.08 = | 190 | 14,700円*12月*1.08 = | 190 | |
(使用料及び賃借料計) | 20,265千円 | (使用料及び賃借料計) | 20,301千円 | |
1 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 44,786千円 | 1 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 44,127千円 | 単 |
45,253,205円= | 45,253 | 44,595,000円= | 44,595 | |
他部局配当(青少年指導費) | 他部局配当(青少年指導費) | |||
-468,000円= | ▲468 | -468,000円= | ▲468 | |
(市町村に対するもの計) | 44,786千円 | (市町村に対するもの計) | 44,127千円 | |
1 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 1 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 単 |
25,500円= | 25 | 25,500円= | 25 | |
(法定点検相当) | (法定点検相当) | |||
2 各種受講料 | 287千円 | 2 各種受講料 | 287千円 | 単 |
287,000円= | 287 | 287,000円= | 287 | |
(その他に対するもの計) | 313千円 | (その他に対するもの計) | 313千円 | |
(負担金計) | 45,099千円 | (負担金計) | 44,440千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 45,099千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 44,440千円 | |
(合計) | 362,536千円 | (合計) | 362,073千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料 | 17,624 | 1 行政財産使用料 | 16,084 |
17,624,606円= | 17,624 | 16,084,913円= | 16,084 |
(税務運営事業使用料計) | 17,624 | 16,084 | |
(徴税使用料計) | 17,624 | 16,084 | |
目計 総務使用料 | 17,624 | 16,084 | |
項計 使用料 | 17,624 | 16,084 | |
款計 使用料及び手数料 | 17,624 | 16,084 | |
1 庁舎維持雑入 | 4,777 | 1 庁舎維持雑入 | 5,164 |
4,777,316円= | 4,777 | 5,164,794円= | 5,164 |
(税務運営事業雑入計) | 4,777 | 5,164 | |
(総務費雑入計) | 4,777 | 5,164 | |
目計 雑入 | 4,777 | 5,164 | |
項計 雑入 | 4,777 | 5,164 | |
款計 諸収入 | 4,777 | 5,164 | |
合計 | 22,401 | 21,248 |