平成31年度当初予算 税務運営費
事業名 | :税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
細事業名 | :税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
細々事業名 | :税務運営費(19962674-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 庁用消耗品購入費 | 1,875千円 | 1 庁用消耗品購入費 | 1,875千円 | 単 |
1,875,000円= | 1,875 | 1,875,000円= | 1,875 | |
(消耗需用費計) | 1,875千円 | (消耗需用費計) | 1,875千円 | |
1 庁舎等維持修繕料 | 3,750千円 | 1 庁舎等維持修繕料 | 2,558千円 | 単 |
3,750,000円= | 3,750 | 2,558,000円= | 2,558 | |
2 ESCO機器修繕料 | 108千円 | 2 ESCO機器修繕料 | 110千円 | 単 |
108,000円= | 108 | 110,000円= | 110 | |
3 光熱水費 | 74,608千円 | 3 光熱水費 | 73,113千円 | 単 |
71,065,000円= | 71,065 | 73,113,000円= | 73,113 | |
【内示額】 | ||||
-71,065,000円= | ▲71,065 | |||
【調整額】 | ||||
74,608,000円= | 74,608 | |||
(維持需用費計) | 78,466千円 | (維持需用費計) | 75,781千円 | |
(需用費計) | 80,341千円 | (需用費計) | 77,656千円 | |
1 各種検査等手数料 | 8,904千円 | 1 各種検査等手数料 | 7,793千円 | 単 |
8,904,000円= | 8,904 | 7,793,000円= | 7,793 | |
(その他の役務費計) | 8,904千円 | (その他の役務費計) | 7,793千円 | |
(役務費計) | 8,904千円 | (役務費計) | 7,793千円 | |
1 各種保守管理委託料 | 168,268千円 | 1 各種保守管理委託料 | 183,269千円 | 単 |
長契分1 154,765,000円= | 154,765 | 長契分1 160,827,000円= | 160,827 | |
長契分2 0円= | ||||
長契分2 2,537,000円= | 2,537 | (その他へ振替) | ||
その他 23,402,000円= | 23,402 | |||
その他 15,709,000円= | 15,709 | 他部局負担 | ||
【内示額】 | 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | ||
-173,011,000円= | ▲173,011 | 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | |
【調整後】 | ||||
長契分1 150,022,000円= | 150,022 | |||
長契分2 2,537,000円= | 2,537 | |||
その他 15,709,000円= | 15,709 | |||
2 他部局負担 | ▲960 千円 | 2 他部局負担 | 単 | |
政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | |||
-61,000円= | ▲61 | |||
3 ESCOサービス料(維持管理) | 4,640千円 | 3 ESCOサービス料(維持管理) | 4,727千円 | 単 |
(1)三島・南河内 | (1)三島・南河内 | |||
3,500,000円= | 3,500 | 3,565,000円= | 3,565 | |
(2)泉南 | (2)泉南 | |||
1,140,000円= | 1,140 | 1,162,000円= | 1,162 | |
4 3事務所PCB安定期処理費 | 5,629千円 | 4 3事務所PCB安定期処理費 | 3,393千円 | 単 |
(1)詰替運搬費 | (1)詰替運搬処分費 | |||
788,400円= | 788 | 2,739,000円= | 2,739 | |
(2)処理費 | (2)分析費用 | |||
4,839,912円= | 4,839 | 654,000円= | 654 | |
(その他の委託料計) | 177,577千円 | (その他の委託料計) | 191,389千円 | |
(委託料計) | 177,577千円 | (委託料計) | 191,389千円 | |
1 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,832千円 | 1 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,422千円 | 単 |
角地借上 2,400,000円= | 2,400 | 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | |
ケーブル供架料 21,600円= | 21 | ケーブル供架料 21,600円= | 21 | |
廃棄物等運搬費 410,400円= | 410 | 廃棄物等運搬費 0円= | ||
2 AED使用料 | 323千円 | 2 AED使用料 | 323千円 | 単 |
長契(33年11月30日) | 長契(33年11月30日) | |||
322,440円= | 322 | 322,440円= | 322 | |
3 電話交換機借上料 | 6,882千円 | 3 電話交換機借上料 | 9,400千円 | 単 |
(1)新別館 | (1)新別館 | |||
(中央) | (中央) | |||
長契(32年3月17日) | 長契(32年3月17日) | |||
73,563円*12月= | 882 | 849,534円 = | 849 | |
(税込) | 長契(39年3月17日) | |||
5,517円*14日*1.10 = | 84 | |||
(2)4所 | ||||
(分室・なにわ北・泉北・中河内) | (2)5カ所 | |||
再リース | (分室・なにわ北・泉北・中河内 | |||
1,728円*4所*8月 = | 55 | ・夕陽ケ丘) | ||
(税込) | 長契(38年3月14日) | |||
長契(37年11月30日) | 5,343,408円 = | 5,343 | ||
121,500円*4所*4月= | 1,944 | |||
(3)5所 | (3)5所 | |||
(三島・豊能・泉南・南河内・北河 | (三島・豊能・泉南・南河内・北河内) | |||
内) | 長契(33年2月28日) | |||
2,930,760円 = | 2,930 | |||
長契(33年2月28日) | ||||
50,241.6円*5所*12月= | 3,014 | |||
(税込) | (4)夕陽丘庁舎 | |||
(なにわ南・大自) | ||||
(4)夕陽丘庁舎 | (2)へ | |||
(なにわ南・大自) | ||||
長契(31年11月30日) | (5)分室 | |||
60,543円*11月+1,953円*14日= | 693 | 長契(36年9月30日) | ||
(税込) | 190,512円 = | 190 | ||
長契(38年3月14日) | ||||
5,926円*17日= | 100 | |||
(税込) | ||||
(5)分室 | ||||
長契(36年9月30日) | ||||
7,938円*2所*12月= | 190 | |||
(税込) | ||||
(使用料及び賃借料計) | 10,037千円 | (使用料及び賃借料計) | 12,145千円 | |
1 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 48,933千円 | 1 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 46,426千円 | 単 |
47,733,000円= | 47,733 | 46,426,000円= | 46,426 | |
【内示額】 | ||||
-47,733,000円= | ▲47,733 | |||
【調整後】 | ||||
48,933,000円= | 48,933 | |||
(市町村に対するもの計) | 48,933千円 | (市町村に対するもの計) | 46,426千円 | |
1 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 1 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 単 |
25,300円= | 25 | 25,300円= | 25 | |
(法定点検相当) | (法定点検相当) | |||
2 各種受講料 | 195千円 | 2 各種受講料 | 195千円 | 単 |
195,000円= | 195 | 195,000円= | 195 | |
(その他に対するもの計) | 221千円 | (その他に対するもの計) | 221千円 | |
(負担金計) | 49,154千円 | (負担金計) | 46,647千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 49,154千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 46,647千円 | |
(合計) | 326,013千円 | (合計) | 335,630千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料 | 11,544 | 1 行政財産使用料 | 12,246 |
11,544,303円= | 11,544 | 12,246,353円= | 12,246 |
(税務運営事業使用料計) | 11,544 | 12,246 | |
(徴税使用料計) | 11,544 | 12,246 | |
目計 総務使用料 | 11,544 | 12,246 | |
項計 使用料 | 11,544 | 12,246 | |
款計 使用料及び手数料 | 11,544 | 12,246 | |
1 庁舎維持雑入 | 5,505 | 1 庁舎維持雑入 | 5,409 |
5,505,993円= | 5,505 | 5,409,536円= | 5,409 |
(税務運営事業雑入計) | 5,505 | 5,409 | |
(総務費雑入計) | 5,505 | 5,409 | |
目計 雑入 | 5,505 | 5,409 | |
項計 雑入 | 5,505 | 5,409 | |
款計 諸収入 | 5,505 | 5,409 | |
合計 | 17,049 | 17,655 |