平成30年度当初予算 税務運営費
事業名 | :税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
細事業名 | :税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
細々事業名 | :税務運営費(19962674-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 庁用消耗品購入費 | 1,909千円 | 1 庁用消耗品購入費 | 1,875千円 | 単 |
1,909,000円= | 1,875,000円= | 1,875 | ||
(消耗需用費計) | 1,909千円 | (消耗需用費計) | 1,875千円 | |
1 庁舎等維持修繕料 | 3,750千円 | 1 庁舎等維持修繕料 | 3,750千円 | 単 |
3,750,000円= | 3,750,000円= | 3,750 | ||
2 光熱水費 | 80,716千円 | 2 光熱水費 | 単 | |
(1) 電気代 | 53,425千円 | (1) 電気代 | ||
53,425,000円= | 4へ | |||
(2) ガス代 | 21,979千円 | (2) ガス代 | ||
21,979,000円= | 4へ | |||
(3) 水道代 | 12,884千円 | (3) 水道代 | ||
12,884,000円= | 4へ | |||
(4) 他部局負担 | ▲4,588千円 | (4) 他部局負担 | ||
農林費負担 -3,603,000円= | 4へ | |||
政策企画費負担 -985,000円= | ||||
(5) ESCO削減保証額 | ▲2,984千円 | (5) ESCO削減保証額 | ||
-2,984,000円= | 4へ | |||
3 ESCO機器修繕料 | 648千円 | 3 ESCO機器修繕料 | 108千円 | 単 |
648,000円= | 108,000円= | 108 | ||
4 光熱水費 | 4 光熱水費 | 71,065千円 | 単 | |
71,065,000円= | 71,065 | |||
(維持需用費計) | 85,114千円 | (維持需用費計) | 74,923千円 | |
(需用費計) | 87,023千円 | (需用費計) | 76,798千円 | |
1 各種検査等手数料 | 8,948千円 | 1 各種検査等手数料 | 8,904千円 | 単 |
8,948,000円= | 8,904,000円= | 8,904 | ||
(その他の役務費計) | 8,948千円 | (その他の役務費計) | 8,904千円 | |
(役務費計) | 8,948千円 | (役務費計) | 8,904千円 | |
1 各種保守管理委託料 | 125,315千円 | 1 各種保守管理委託料 | 173,011千円 | 単 |
長契分1 104,950,000円= | 長契分1 154,765,000円= | 154,765 | ||
長契分2 2,599,000円= | 長契分2 2,537,000円= | 2,537 | ||
その他 17,766,000円= | その他 15,709,000円= | 15,709 | ||
2 他部局負担 | ▲3,498千円 | 2 他部局負担 | ▲960千円 | 単 |
政策企画費負担 -899,000円= | 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | ||
一般管理費負担 -2,599,000円= | 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | ||
3 ESCOサービス料(維持管理) | 3 ESCOサービス料(維持管理) | 4,640千円 | 単 | |
(1)三島・南河内 | ||||
3,500,000円= | 3,500 | |||
(2)泉南 | ||||
1,140,000円= | 1,140 | |||
4 3事務所PCB安定期処理費 | 4 3事務所PCB安定期処理費 | 5,629千円 | 単 | |
(1)詰替運搬費 | ||||
788,400円= | 788 | |||
(2)処理費 | ||||
4,839,912円= | 4,839 | |||
(その他の委託料計) | 121,817千円 | (その他の委託料計) | 182,320千円 | |
(委託料計) | 121,817千円 | (委託料計) | 182,320千円 | |
1 電話交換機借上料 | 5,680千円 | 1 電話交換機借上料 | 単 | |
(1) 新別館 | 883千円 | (1) 新別館 | ||
(中央) | 4へ | |||
長契(32年3月17日) | ||||
73,563円*12月= | ||||
(税込) | ||||
(2) 4所 | 83千円 | (2) 4所 | ||
(分室・なにわ北・泉北・中河内) | 4へ | |||
再リース | ||||
1,728*4所*12ヶ月= | ||||
(税込) | ||||
(3) 5所 | 3,015千円 | (3) 5所 | ||
(三島・豊能・泉南・南河内・北河 | 4へ | |||
内) | ||||
長契(33年2月28日) | ||||
50,241.6円*5所*12月= | ||||
(税込) | ||||
(4) 夕陽丘庁舎 | 727千円 | (4) 夕陽丘庁舎 | ||
(なにわ南・大自) | 4へ | |||
長契(31年3月14日) | ||||
60,543円*12月*1所= | ||||
(税込) | ||||
(5) 分室 | 972千円 | (5) 分室 | ||
長契(36年9月30日) | 4へ | |||
80,919円*2所*6月= | ||||
(税込) | ||||
(10月1日〜3月31日) | ||||
2 泉南府民センタービル角地借上料 等 |
2,832千円 | 2 泉南府民センタービル角地借上料 等 |
2,832千円 | 単 |
角地借上 2,400,000円= | 2,400 | 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | |
ケーブル供架料 21,600円= | 21 | ケーブル供架料 21,600円= | 21 | |
廃棄物等運搬費 410,400円= | 410 | 廃棄物等運搬費 410,400円= | 410 | |
3 AED使用料 | 323千円 | 3 AED使用料 | 323千円 | 単 |
長契(33年11月30日) | 長契(33年11月30日) | |||
322,445円= | 322,440円= | 322 | ||
4 電話交換機借上料 | 4 電話交換機借上料 | 6,882千円 | 単 | |
(1)新別館 | ||||
(中央) | ||||
長契(32年3月17日) | ||||
73,563円*12月= | 882 | |||
(税込) | ||||
(2)4所 | ||||
(分室・なにわ北・泉北・中河内) | ||||
再リース | ||||
1,728円*4所*8月 = | 55 | |||
(税込) | ||||
長契(37年11月30日) | ||||
121,500円*4所*4月= | 1,944 | |||
(3)5所 | ||||
(三島・豊能・泉南・南河内・北河 | ||||
内) | ||||
長契(33年2月28日) | ||||
50,241.6円*5所*12月= | 3,014 | |||
(税込) | ||||
(4)夕陽丘庁舎 | ||||
(なにわ南・大自) | ||||
長契(31年3月14日) | ||||
60,543円*11月+1,953円*14日= | 693 | |||
(税込) | ||||
長契(38年3月14日) | ||||
5,926円*17日= | 100 | |||
(税込) | ||||
(5)分室 | ||||
長契(36年9月30日) | ||||
7,938円*2所*12月= | 190 | |||
(税込) | ||||
(使用料及び賃借料計) | 8,835千円 | (使用料及び賃借料計) | 10,037千円 | |
1 豊能府民センタービル庁舎管理負 担金 |
49,782千円 | 1 豊能府民センタービル庁舎管理負 担金 |
単 | |
(1) 庁舎管理費負担金 | 28,707千円 | (1) 庁舎管理費負担金 | ||
【一部長契】 | 2へ | |||
28,706,497円= | ||||
(2) 光熱水費 | 15,088千円 | (2) 光熱水費 | ||
2へ | ||||
15,088,000円= | ||||
(府負担割合 29.955%) | ||||
(3) 修繕料等 | 5,987千円 | (3) 修繕料等 | ||
2へ | ||||
5,987,000円= | ||||
2 豊能府民センタービル庁舎管理負 担金 |
2 豊能府民センタービル庁舎管理負 担金 |
47,733千円 | 単 | |
47,733,000円= | 47,733 | |||
(市町村に対するもの計) | 49,782千円 | (市町村に対するもの計) | 47,733千円 | |
1 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 1 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 単 |
25,300円= | 25 | 25,300円= | 25 | |
(法定点検相当) | (法定点検相当) | |||
2 各種受講料 | 195千円 | 2 各種受講料 | 195千円 | 単 |
195,000円= | 195 | 195,000円= | 195 | |
(その他に対するもの計) | 221千円 | (その他に対するもの計) | 221千円 | |
(負担金計) | 50,003千円 | (負担金計) | 47,954千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 50,003千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 47,954千円 | |
(合計) | 276,626千円 | (合計) | 326,013千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料 | 9,465 | 1 行政財産使用料 | 11,544 |
9,465,772円= | 11,544,303円= | 11,544 | |
(税務運営事業使用料計) | 9,465 | 11,544 | |
(徴税使用料計) | 9,465 | 11,544 | |
目計 総務使用料 | 9,465 | 11,544 | |
項計 使用料 | 9,465 | 11,544 | |
款計 使用料及び手数料 | 9,465 | 11,544 | |
1 庁舎維持雑入 | 5,448 | 1 庁舎維持雑入 | 5,505 |
5,448,653円= | 5,505,993円= | 5,505 | |
(税務運営事業雑入計) | 5,448 | 5,505 | |
(総務費雑入計) | 5,448 | 5,505 | |
目計 雑入 | 5,448 | 5,505 | |
項計 雑入 | 5,448 | 5,505 | |
款計 諸収入 | 5,448 | 5,505 | |
合計 | 14,913 | 17,049 |