令和3年度当初予算 学校維持管理費(府立高等学校)
事業名 |
:学校維持管理費(府立高等学校)(19962597) |
予算要求課 |
施設財務課 |
細事業名 |
:高等学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
細々事業名 |
:高等学校一般管理費(19962597-00010001) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 高等学校一般管理費 |
939,095千円 |
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単 |
教科用 |
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366,710,000円-19,336,000円= |
347,374 |
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事務用 |
|
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74,911,000円-3,795,000円= |
71,116 |
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教科書 |
|
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55,596,000円-2,830,000円= |
52,766 |
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図書費 |
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158,625,000円-7,981,000円= |
150,644 |
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|
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印刷費 |
|
|
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113,675,000円-5,734,000円= |
107,941 |
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環境衛生費 |
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166,662,000円-8,383,000円= |
158,279 |
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その他施設維持費 |
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47,724,000円-2,436,000円= |
45,288 |
|
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学校緑化推進費 |
|
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|
463,000円= |
463 |
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障がい者対策費 |
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|
|
1,437,000円= |
1,437 |
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ボイラー燃料費 |
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|
3,905,000円-118,000円= |
3,787 |
|
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|
(消耗需用費計) |
939,095千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
1,759,637千円 |
1 高等学校一般管理費 |
▲5,344 千円 |
単 |
電気 |
|
-5,344,000円 |
▲5,344 |
|
966,905,000円+57,635,000円= |
1,024,540 |
|
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|
|
|
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|
|
ガス |
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|
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|
192,065,000円+2,804,000円= |
194,869 |
|
|
|
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|
|
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|
水道 |
|
|
|
|
521,407,000円-4,016,000円= |
517,391 |
|
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|
|
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|
物品修繕 |
|
|
|
|
26,937,000円-713,000円= |
26,224 |
|
|
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|
|
|
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|
エレベーター維持費 |
|
|
|
|
3,222,000円= |
3,222 |
|
|
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|
|
|
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|
体育館空調設置分 |
|
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|
5,874,000円+2,383,000円= |
8,257 |
|
|
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|
経費の削減 |
|
|
|
|
-14,866,000円= |
▲14,866 |
|
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|
(維持需用費計) |
1,759,637千円 |
(維持需用費計) |
▲5,344 千円 |
|
(需用費計) |
2,698,732千円 |
(需用費計) |
▲5,344 千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
165,012千円 |
|
|
単 |
電信電話 |
|
|
|
|
45,715,000円-3,471,000円= |
42,244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
郵券代 |
|
|
|
|
25,137,000円-1,545,000円= |
23,592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
簡易水道検査料(法定) |
|
|
|
|
3,573,000円-18,000円= |
3,555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ごみ処理費 |
|
|
|
|
72,100,000円-5,952,000円= |
66,148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ピアノ調律 |
|
|
|
|
4,122,000円= |
4,122 |
|
|
|
閉校分減額-62,000円= |
▲62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
便所清掃 |
|
|
|
|
14,423,000円-998,000円= |
13,425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
クリーニング |
|
|
|
|
7,565,000円-569,000円= |
6,996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
計量器検査料(法定) |
|
|
|
|
704,000円= |
704 |
|
|
|
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|
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|
|
障がい者対策費 |
|
|
|
|
337,000円= |
337 |
|
|
|
|
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|
自動車維持(法定) |
|
|
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|
26,000円= |
26 |
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|
*自賠責保険料 1台隔年車検 |
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|
|
浄化槽法定検査料(法定) |
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|
351,000円-97,000円= |
254 |
|
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|
|
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|
|
樹木剪定、清掃 |
|
|
|
|
4,166,000円-495,000円= |
3,671 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
165,012千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
165,012千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
243,118千円 |
|
|
単 |
電気工作物(法定) |
|
|
|
|
長期継続契約 |
|
|
|
|
(令和3年4月〜令和3年9月分) |
|
|
|
|
13,857,000円= |
13,857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(令和3年10月〜令和4年3月) |
|
|
|
|
16,233,000円= |
16,233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
校内電話保守点検 |
|
|
|
|
12,317,000円-38,000円= |
12,279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
消防設備保守点検(法定) |
|
|
|
|
33,154,000円+771,000円= |
33,925 |
|
|
|
閉校分減額-279,000円= |
▲279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
受水槽清掃等保守点検(法定) |
|
|
|
|
10,656,000円+53,000円= |
10,709 |
|
|
|
閉校分減額-149,000円= |
▲149 |
|
|
|
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|
障がい者対策費 |
|
|
|
|
1,194,000円= |
1,194 |
|
|
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|
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|
|
|
汚水処理施設維持管理(法定) |
|
|
|
|
15,248,000円+294,000円= |
15,542 |
|
|
|
閉校分減額-417,000円= |
▲417 |
|
|
|
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|
エレベーター保守点検維持費(法定) |
|
|
|
|
*単年度契約 |
|
|
|
|
令和3年4月〜令和4年3月 |
|
|
|
|
75,192,000円= |
75,192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*単年度契約(既存更新前分) |
|
|
|
|
令和3年4月〜令和3年8月 |
|
|
|
|
634,000円= |
634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*単年度契約(新設・改修分契約) |
|
|
|
|
令和3年9月〜令和4年3月 |
|
|
|
|
888,000円= |
888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
産業廃棄物処分委託 |
|
|
|
|
21,241,000円= |
21,241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遊水槽清掃 |
|
|
|
|
2,365,000円= |
2,365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
設備・機械保守点検 |
|
|
|
|
11,624,000円-642,000円= |
10,982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施設・設備清掃点検 |
|
|
|
|
7,208,000円-522,000円= |
6,686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施設・設備整備 |
|
|
|
|
14,933,000円-771,000円= |
14,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
フロン排出抑制法による定期点検(法定) |
|
|
|
|
0円= |
|
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|
*次回令和5年要求 |
|
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|
建築物環境衛生管理業務委託(法定) |
|
|
|
|
7,504,000円+570,000円= |
8,074 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
243,118千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
243,118千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
37,869千円 |
|
|
単 |
NHK受信料 |
|
|
|
|
5,856,000円= |
5,856 |
|
|
|
閉校分減額-58,000円 |
▲58 |
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|
|
|
|
|
|
|
タクシー借上料 |
|
|
|
|
6,649,000円-520,000円= |
6,129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
設備補完費 |
|
|
|
|
(グランド、器具借り上げ) |
|
|
|
|
7,512,000円-721,000円= |
6,791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
校外学習等使用料 |
|
|
|
|
13,222,000円-1,154,000円= |
12,068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
土地借上料 |
|
|
|
|
3,377,000円-44,000円= |
3,333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電波障害対策 |
|
|
|
|
1,427,000円= |
1,427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
低公害車リース料 |
|
|
|
|
2,312,000円+11,000円= |
2,323 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
37,869千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
42,866千円 |
|
|
単 |
事務用 |
|
|
|
|
13,629,000円-6,018,000円= |
7,611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教科用 |
|
|
|
|
27,063,000円-16,457,000円= |
10,606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
図書費 |
|
|
|
|
3,966,000円-1,888,000円= |
2,078 |
|
|
|
|
|
|
|
|
設備更新 |
|
|
|
|
30,207,000円-19,485,000円= |
10,722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大型備品 |
|
|
|
|
14,506,000円-5,008,000円= |
9,498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
障がい者対策 |
|
|
|
|
2,351,000円= |
2,351 |
|
|
|
(備品購入費計) |
42,866千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
42,866千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
748千円 |
|
|
単 |
PCB管理者講習受講料 |
|
|
|
|
466,000円= |
466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
防火管理講習会等受講料 |
|
|
|
|
282,000円= |
282 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
748千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
748千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
748千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
97千円 |
|
|
単 |
97,000円= |
97 |
|
|
|
(その他計) |
97千円 |
(その他計) |
0千円 |
|
(補償、補填及び賠償金計) |
97千円 |
(補償、補填及び賠償金計) |
0千円 |
|
1 使用料等返還金 |
100千円 |
|
|
単 |
100,000円= |
100 |
|
|
|
(その他計) |
100千円 |
(その他計) |
0千円 |
|
(償還金、利子及び割引料計) |
100千円 |
(償還金、利子及び割引料計) |
0千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
7千円 |
|
|
単 |
7000円(法定)= |
7 |
|
|
|
*重量税 1台・隔年車検 |
|
|
|
|
*隔年のため次回R5年要求 |
|
|
|
|
(公課費計) |
7千円 |
(公課費計) |
0千円 |
|
(合計) |
3,188,549千円 |
(合計) |
▲5,344 千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 卒業証明書等交付手数料 |
14,538 |
|
|
14,538,000円= |
14,538 |
|
|
(府立高等学校管理運営事業手数料計) |
14,538 |
|
0 |
(高等学校手数料計) |
14,538 |
|
0 |
目計 教育手数料 |
14,538 |
|
0 |
項計 手数料 |
14,538 |
|
0 |
款計 使用料及び手数料 |
14,538 |
|
0 |
合計 |
14,538 |
|
0 |