令和4年度当初予算 学校維持管理費(府立高等学校)
事業名 |
:学校維持管理費(府立高等学校)(19962597) |
予算要求課 |
施設財務課 |
細事業名 |
:高等学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
細々事業名 |
:高等学校一般管理費(19962597-00010001) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 高等学校一般管理費 |
939,095千円 |
1 高等学校一般管理費 |
914,347千円 |
単 |
教科用 |
|
教科用 |
|
|
366,710,000円-19,336,000円= |
347,374 |
347,374,000円-7,226,000円= |
340,148 |
|
|
|
|
|
|
事務用 |
|
事務用 |
|
|
74,911,000円-3,795,000円= |
71,116 |
71,116,000円-2,286,000円= |
68,830 |
|
|
|
|
|
|
教科書 |
|
教科書 |
|
|
55,596,000円-2,830,000円= |
52,766 |
52,766,000円-383,000円= |
52,383 |
|
|
|
|
|
|
図書費 |
|
図書費 |
|
|
158,625,000円-7,981,000円= |
150,644 |
150,644,000円-4,842,000円= |
145,802 |
|
|
|
|
|
|
印刷費 |
|
印刷費 |
|
|
113,675,000円-5,734,000円= |
107,941 |
107,941,000円-3,469,000円= |
104,472 |
|
|
|
|
|
|
環境衛生費 |
|
環境衛生費 |
|
|
166,662,000円-8,383,000円= |
158,279 |
158,279,000円-5,087,000円= |
153,192 |
|
|
|
|
|
|
その他施設維持費 |
|
その他施設維持費 |
|
|
47,724,000円-2,436,000円= |
45,288 |
45,288,000円-1,455,000円= |
43,833 |
|
|
|
|
|
|
学校緑化推進費 |
|
学校緑化推進費 |
|
|
463,000円= |
463 |
463,000円= |
463 |
|
|
|
|
|
|
障がい者対策費 |
|
障がい者対策費 |
|
|
1,437,000円= |
1,437 |
1,437,000円= |
1,437 |
|
|
|
|
|
|
ボイラー燃料費 |
|
ボイラー燃料費 |
|
|
3,905,000円-118,000円= |
3,787 |
3,787,000円= |
3,787 |
|
(消耗需用費計) |
939,095千円 |
(消耗需用費計) |
914,347千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
1,754,293千円 |
1 高等学校一般管理費 |
1,745,834千円 |
単 |
電気 |
|
電気 |
|
|
966,905,000円+57,635,000円= |
1,024,540 |
1,019,196,000円= |
1,019,196 |
|
|
|
|
|
|
ガス |
|
ガス |
|
|
192,065,000円+2,804,000円= |
194,869 |
194,869,000円-1,948,000円= |
192,921 |
|
|
|
|
|
|
水道 |
|
水道 |
|
|
521,407,000円-4,016,000円= |
517,391 |
517,391,000円-10,347,000円= |
507,044 |
|
|
|
|
|
|
物品修繕 |
|
物品修繕 |
|
|
26,937,000円-713,000円= |
26,224 |
26,224,000円= |
26,224 |
|
|
|
|
|
|
エレベーター維持費 |
|
エレベーター維持費 |
|
|
3,222,000円= |
3,222 |
3,222,000円= |
3,222 |
|
|
|
|
|
|
体育館空調設置分 |
|
体育館空調設置分 |
|
|
5,874,000円+2,383,000円= |
8,257 |
8,257,000円+17,905,000円= |
26,162 |
|
|
|
|
|
|
経費の削減 |
|
経費の削減 |
|
|
-14,866,000円= |
▲14,866 |
-28,935,000円= |
▲28,935 |
|
-5,344,000円 |
▲5,344 |
|
|
|
(維持需用費計) |
1,754,293千円 |
(維持需用費計) |
1,745,834千円 |
|
(需用費計) |
2,693,388千円 |
(需用費計) |
2,660,181千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
165,012千円 |
1 高等学校一般管理費 |
174,862千円 |
単 |
電信電話 |
|
電信電話 |
|
|
45,715,000円-3,471,000円= |
42,244 |
42,244,000円= |
42,244 |
|
|
|
|
|
|
郵券代 |
|
郵券代 |
|
|
25,137,000円-1,545,000円= |
23,592 |
23,592,000円= |
23,592 |
|
|
|
|
|
|
簡易水道検査料(法定) |
|
簡易水道検査料(法定) |
|
|
3,573,000円-18,000円= |
3,555 |
3,555,000円= |
3,555 |
|
|
|
|
|
|
ごみ処理費 |
|
ごみ処理費 |
|
|
72,100,000円-5,952,000円= |
66,148 |
66,148,000円+4,765,000円= |
70,913 |
|
|
|
|
|
|
ピアノ調律 |
|
ピアノ調律 |
|
|
4,122,000円= |
4,122 |
4,060,000円= |
4,060 |
|
閉校分減額-62,000円= |
▲62 |
|
|
|
|
|
便所清掃 |
|
|
便所清掃 |
|
13,425,000円+1,500,000円= |
14,925 |
|
14,423,000円-998,000円= |
13,425 |
|
|
|
|
|
クリーニング |
|
|
クリーニング |
|
6,996,000円+2,000,000円= |
8,996 |
|
7,565,000円-569,000円= |
6,996 |
|
|
|
|
|
計量器検査料(法定) |
|
|
計量器検査料(法定) |
|
704,000円= |
704 |
|
704,000円= |
704 |
|
|
|
|
|
障がい者対策費 |
|
|
障がい者対策費 |
|
337,000円= |
337 |
|
337,000円= |
337 |
|
|
|
|
|
自動車維持(法定) |
|
|
自動車維持(法定) |
|
0円= |
|
|
26,000円= |
26 |
*自賠責保険料 1台隔年車検 |
|
|
*自賠責保険料 1台隔年車検 |
|
|
|
|
|
|
浄化槽法定検査料(法定) |
|
|
浄化槽法定検査料(法定) |
|
254,000円-39,000円= |
215 |
|
351,000円-97,000円= |
254 |
|
|
|
|
|
樹木剪定、清掃 |
|
|
樹木剪定、清掃 |
|
3,671,000円+1,650,000円= |
5,321 |
|
4,166,000円-495,000円= |
3,671 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
165,012千円 |
(その他の役務費計) |
174,862千円 |
|
(役務費計) |
165,012千円 |
(役務費計) |
174,862千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
243,118千円 |
1 高等学校一般管理費 |
255,009千円 |
単 |
電気工作物(法定) |
|
電気工作物(法定) |
|
|
長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
(令和3年4月〜令和3年9月分) |
|
(令和4年4月〜令和5年3月分) |
|
|
13,857,000円= |
13,857 |
28,868,000円= |
28,868 |
|
|
|
|
|
|
(令和3年10月〜令和4年3月) |
|
校内電話保守点検 |
|
|
16,233,000円= |
16,233 |
12,279,000円+4,750,000円= |
17,029 |
|
|
|
|
|
|
校内電話保守点検 |
|
消防設備保守点検(法定) |
|
|
12,317,000円-38,000円= |
12,279 |
33,646,000円= |
33,646 |
|
|
|
|
|
|
消防設備保守点検(法定) |
|
受水槽清掃等保守点検(法定) |
|
|
33,154,000円+771,000円= |
33,925 |
10,560,000円= |
10,560 |
|
閉校分減額-279,000円= |
▲279 |
|
|
|
|
|
障がい者対策費 |
|
|
受水槽清掃等保守点検(法定) |
|
1,194,000円= |
1,194 |
|
10,656,000円+53,000円= |
10,709 |
|
|
|
閉校分減額-149,000円= |
▲149 |
汚水処理施設維持管理(法定) |
|
|
|
|
15,125,000円= |
15,125 |
|
障がい者対策費 |
|
|
|
|
1,194,000円= |
1,194 |
エレベーター保守点検維持費(法定) |
|
|
|
|
*単年度契約 |
|
|
汚水処理施設維持管理(法定) |
|
令和4年4月〜令和5年3月 |
|
|
15,248,000円+294,000円= |
15,542 |
75,220,000円= |
75,220 |
|
閉校分減額-417,000円= |
▲417 |
|
|
|
|
|
*単年度契約(新設・改修分契約) |
|
|
エレベーター保守点検維持費(法定) |
|
令和4年4月〜令和5年3月 |
|
|
*単年度契約 |
|
2,285,000円= |
2,285 |
|
令和3年4月〜令和4年3月 |
|
令和4年9月〜令和5年3月 |
|
|
75,192,000円= |
75,192 |
748,000円= |
748 |
|
|
|
|
|
|
*単年度契約(既存更新前分) |
|
産業廃棄物処分委託 |
|
|
令和3年4月〜令和3年8月 |
|
21,241,000円+2,995,000円= |
24,236 |
|
634,000円= |
634 |
|
|
|
|
|
遊水槽清掃 |
|
|
*単年度契約(新設・改修分契約) |
|
2,365,000円= |
2,365 |
|
令和3年9月〜令和4年3月 |
|
|
|
|
888,000円= |
888 |
設備・機械保守点検 |
|
|
|
|
10,982,000円+838,000円= |
11,820 |
|
産業廃棄物処分委託 |
|
|
|
|
21,241,000円= |
21,241 |
施設・設備清掃点検 |
|
|
|
|
6,686,000円+510,000円= |
7,196 |
|
遊水槽清掃 |
|
|
|
|
2,365,000円= |
2,365 |
施設・設備整備 |
|
|
|
|
14,162,000円+1,081,000円= |
15,243 |
|
設備・機械保守点検 |
|
|
|
|
11,624,000円-642,000円= |
10,982 |
フロン排出抑制法による定期点検(法定) |
|
|
|
|
0円= |
|
|
施設・設備清掃点検 |
|
*次回令和5年要求 |
|
|
7,208,000円-522,000円= |
6,686 |
|
|
|
|
|
建築物環境衛生管理業務委託(法定) |
|
|
施設・設備整備 |
|
8,074,000円+1,400,000円= |
9,474 |
|
14,933,000円-771,000円= |
14,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
フロン排出抑制法による定期点検(法定) |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
*次回令和5年要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建築物環境衛生管理業務委託(法定) |
|
|
|
|
7,504,000円+570,000円= |
8,074 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
243,118千円 |
(その他の委託料計) |
255,009千円 |
|
(委託料計) |
243,118千円 |
(委託料計) |
255,009千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
37,869千円 |
1 高等学校一般管理費 |
37,569千円 |
単 |
NHK受信料 |
|
NHK受信料 |
|
|
5,856,000円= |
5,856 |
5,798,000円-284,000円= |
5,514 |
|
閉校分減額-58,000円 |
▲58 |
|
|
|
|
|
タクシー借上料 |
|
|
タクシー借上料 |
|
6,129,000円-122,000円= |
6,007 |
|
6,649,000円-520,000円= |
6,129 |
|
|
|
|
|
設備補完費 |
|
|
設備補完費 |
|
(グランド、器具借り上げ) |
|
|
(グランド、器具借り上げ) |
|
6,791,000円+367,000円= |
7,158 |
|
7,512,000円-721,000円= |
6,791 |
|
|
|
|
|
校外学習等使用料 |
|
|
校外学習等使用料 |
|
12,068,000円-179,000円= |
11,889 |
|
13,222,000円-1,154,000円= |
12,068 |
|
|
|
|
|
土地借上料 |
|
|
土地借上料 |
|
3,333,000円= |
3,333 |
|
3,377,000円-44,000円= |
3,333 |
|
|
|
|
|
電波障害対策 |
|
|
電波障害対策 |
|
1,427,000円+2,000円= |
1,429 |
|
1,427,000円= |
1,427 |
|
|
|
|
|
低公害車リース料 |
|
|
低公害車リース料 |
|
2,323,000円-84,000円= |
2,239 |
|
2,312,000円+11,000円= |
2,323 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
37,869千円 |
(使用料及び賃借料計) |
37,569千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
42,866千円 |
1 高等学校一般管理費 |
64,828千円 |
単 |
事務用 |
|
事務用 |
|
|
13,629,000円-6,018,000円= |
7,611 |
7,611,000円+4,125,000円= |
11,736 |
|
|
|
|
|
|
教科用 |
|
教科用 |
|
|
27,063,000円-16,457,000円= |
10,606 |
10,606,000円+5,750,000円= |
16,356 |
|
|
|
|
|
|
図書費 |
|
図書費 |
|
|
3,966,000円-1,888,000円= |
2,078 |
2,078,000円+1,126,000円= |
3,204 |
|
|
|
|
|
|
設備更新 |
|
設備更新 |
|
|
30,207,000円-19,485,000円= |
10,722 |
10,722,000円+5,812,000円= |
16,534 |
|
|
|
|
|
|
大型備品 |
|
大型備品 |
|
|
14,506,000円-5,008,000円= |
9,498 |
9,498,000円+5,149,000円= |
14,647 |
|
|
|
|
|
|
障がい者対策 |
|
障がい者対策 |
|
|
2,351,000円= |
2,351 |
2,351,000円= |
2,351 |
|
(備品購入費計) |
42,866千円 |
(備品購入費計) |
64,828千円 |
|
(備品購入費計) |
42,866千円 |
(備品購入費計) |
64,828千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
748千円 |
1 高等学校一般管理費 |
748千円 |
単 |
PCB管理者講習受講料 |
|
PCB管理者講習受講料 |
|
|
466,000円= |
466 |
466,000円= |
466 |
|
|
|
|
|
|
防火管理講習会等受講料 |
|
防火管理講習会等受講料 |
|
|
282,000円= |
282 |
282,000円= |
282 |
|
(その他に対するもの計) |
748千円 |
(その他に対するもの計) |
748千円 |
|
(負担金計) |
748千円 |
(負担金計) |
748千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
748千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
748千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
97千円 |
1 高等学校一般管理費 |
80千円 |
単 |
97,000円= |
97 |
97,000円-17,000円= |
80 |
|
(その他計) |
97千円 |
(その他計) |
80千円 |
|
(補償、補填及び賠償金計) |
97千円 |
(補償、補填及び賠償金計) |
80千円 |
|
1 使用料等返還金 |
100千円 |
1 使用料等返還金 |
100千円 |
単 |
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
(その他計) |
100千円 |
(その他計) |
100千円 |
|
(償還金、利子及び割引料計) |
100千円 |
(償還金、利子及び割引料計) |
100千円 |
|
1 高等学校一般管理費 |
7千円 |
1 高等学校一般管理費 |
|
単 |
7000円(法定)= |
7 |
0円(法定)= |
|
|
*重量税 1台・隔年車検 |
|
*重量税 1台・隔年車検 |
|
|
*隔年のため次回R5年要求 |
|
*隔年のため次回R5年要求 |
|
|
(公課費計) |
7千円 |
(公課費計) |
0千円 |
|
(合計) |
3,183,205千円 |
(合計) |
3,193,377千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 卒業証明書等交付手数料 |
14,538 |
1 卒業証明書等交付手数料 |
14,538 |
14,538,000円= |
14,538 |
14,538,000円= |
14,538 |
(府立高等学校管理運営事業手数料計) |
14,538 |
|
14,538 |
(高等学校手数料計) |
14,538 |
|
14,538 |
目計 教育手数料 |
14,538 |
|
14,538 |
項計 手数料 |
14,538 |
|
14,538 |
款計 使用料及び手数料 |
14,538 |
|
14,538 |
合計 |
14,538 |
|
14,538 |