令和3年度当初予算 学校維持管理費(府立支援学校)
事業名 |
:学校維持管理費(府立支援学校)(19962559) |
予算要求課 |
施設財務課 |
細事業名 |
:支援学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
細々事業名 |
:支援学校一般管理費(19962559-00010001) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 支援学校一般管理費 |
148,802千円 |
単 |
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148,802千円 |
教科用 |
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教科用 |
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66,026,000円-3,301,000円= |
62,725 |
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66,026,000円-3,301,000円= |
62,725 |
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事務用 |
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事務用 |
|
11,980,000円-599,000円= |
11,381 |
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11,980,000円-599,000円= |
11,381 |
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教科書 |
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教科書 |
|
13,461,000円-673,000円= |
12,788 |
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13,461,000円-673,000円= |
12,788 |
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図書費 |
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図書費 |
|
10,792,000円-539,000円= |
10,253 |
|
10,792,000円-539,000円= |
10,253 |
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印刷費 |
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印刷費 |
|
13,892,000円-694,000円= |
13,198 |
|
13,892,000円-694,000円= |
13,198 |
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環境衛生費 |
|
|
環境衛生費 |
|
29,209,000円-1,460,000円= |
27,749 |
|
29,209,000円-1,460,000円= |
27,749 |
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プール維持費 |
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プール維持費 |
|
839,000円-26,000円= |
813 |
|
839,000円-26,000円= |
813 |
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寄宿舎管理費 |
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寄宿舎管理費 |
|
174,000円-8,000円= |
166 |
|
174,000円-8,000円= |
166 |
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空調設備維持管理事業費 |
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空調設備維持管理事業費 |
|
1,608,000円-80,000円= |
1,528 |
|
1,608,000円-80,000円= |
1,528 |
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|
スクールバス維持費(燃料費) |
|
|
スクールバス維持費(燃料費) |
|
8,632,000円-431,000円= |
8,201 |
|
8,632,000円-431,000円= |
8,201 |
(消耗需用費計) |
148,802千円 |
|
(消耗需用費計) |
148,802千円 |
1 支援学校一般管理費 |
381,262千円 |
単 |
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381,262千円 |
電気 |
|
|
電気 |
|
180,609,000円-9,030,000円= |
171,579 |
|
180,609,000円-9,030,000円= |
171,579 |
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|
エレベーター用電気代は別で計上 |
|
|
エレベーター用電気代は別で計上 |
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|
ガス |
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ガス |
|
80,514,000円-4,025,000円= |
76,489 |
|
80,514,000円-4,025,000円= |
76,489 |
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水道 |
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水道 |
|
110,527,000円-5,526,000円= |
105,001 |
|
110,527,000円-5,526,000円= |
105,001 |
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|
物品修繕 |
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|
物品修繕 |
|
18,456,000円-923,000円= |
17,533 |
|
18,456,000円-923,000円= |
17,533 |
|
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|
エレベーター維持 |
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|
エレベーター維持 |
|
1,833,000円-91,000円= |
1,742 |
|
1,833,000円-91,000円= |
1,742 |
|
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|
|
プール維持 |
|
|
プール維持 |
|
3,183,000円-159,000円= |
3,024 |
|
3,183,000円-159,000円= |
3,024 |
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|
寄宿舎管理 |
|
|
寄宿舎管理 |
|
1,241,000円-62,000円= |
1,179 |
|
1,241,000円-62,000円= |
1,179 |
|
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|
|
空調設備維持管理事業 |
|
|
空調設備維持管理事業 |
|
32,619,000円-1,630,000円= |
30,989 |
|
32,619,000円-1,630,000円= |
30,989 |
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スクールバス維持費 |
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スクールバス維持費 |
|
(リース車両の修繕費) |
|
|
(リース車両の修繕費) |
|
2,001,000円-100,000円= |
1,901 |
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2,001,000円-100,000円= |
1,901 |
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スクールバス維持費 |
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スクールバス維持費 |
|
(所有車両の修繕費) |
|
|
(所有車両の修繕費) |
|
735,000円-36,000円= |
699 |
|
735,000円-36,000円= |
699 |
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|
委託料へ振替 |
|
|
委託料へ振替 |
|
-2,883,000円= |
▲2,883 |
|
-2,883,000円= |
▲2,883 |
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|
負担金、補助及び交付金へ振替 |
|
|
負担金、補助及び交付金へ振替 |
|
-1,803,000円= |
▲1,803 |
|
-1,803,000円= |
▲1,803 |
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|
経費の精査 |
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|
経費の精査 |
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-24,188,000円= |
▲24,188 |
|
-24,188,000円= |
▲24,188 |
(維持需用費計) |
381,262千円 |
|
(維持需用費計) |
381,262千円 |
(需用費計) |
530,064千円 |
|
(需用費計) |
530,064千円 |
1 支援学校一般管理費 |
38,002千円 |
単 |
|
38,002千円 |
電信電話 |
|
|
電信電話 |
|
15,037,000円-751,000円= |
14,286 |
|
15,037,000円-751,000円= |
14,286 |
|
|
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|
|
郵券代 |
|
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郵券代 |
|
3,416,000円-170,000円= |
3,246 |
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3,416,000円-170,000円= |
3,246 |
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|
簡易水道検査料(法定) |
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簡易水道検査料(法定) |
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618,000円+46,000円= |
664 |
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618,000円+46,000円= |
664 |
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|
ごみ処理費 |
|
|
ごみ処理費 |
|
12,332,000円-616,000円= |
11,716 |
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12,332,000円-616,000円= |
11,716 |
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|
ピアノ調律 |
|
|
ピアノ調律 |
|
359,000円-17,000円= |
342 |
|
359,000円-17,000円= |
342 |
|
|
|
|
|
便所清掃 |
|
|
便所清掃 |
|
6,112,000円-305,000円= |
5,807 |
|
6,112,000円-305,000円= |
5,807 |
|
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|
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|
クリーニング |
|
|
クリーニング |
|
1,275,000円-63,000円= |
1,212 |
|
1,275,000円-63,000円= |
1,212 |
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|
計量器検査料(法定) |
|
|
計量器検査料(法定) |
|
134,000円= |
134 |
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134,000円= |
134 |
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|
浄化槽法定検査(法定) |
|
|
浄化槽法定検査(法定) |
|
117,000円= |
117 |
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117,000円= |
117 |
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|
スクールバス維持費(保険料) |
|
|
スクールバス維持費(保険料) |
|
103,000円-5,000円= |
98 |
|
103,000円-5,000円= |
98 |
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|
|
感染症抗体検査料等 |
|
|
感染症抗体検査料等 |
|
400,000円-20,000円= |
380 |
|
400,000円-20,000円= |
380 |
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|
(その他の役務費計) |
38,002千円 |
|
(その他の役務費計) |
38,002千円 |
(役務費計) |
38,002千円 |
|
(役務費計) |
38,002千円 |
1 支援学校一般管理費 |
120,176千円 |
単 |
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120,176千円 |
電気工作物(法定) |
|
|
電気工作物(法定) |
|
長期継続契約 |
|
|
長期継続契約 |
|
(令和3年4月〜令和3年9月分) |
|
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(令和3年4月〜令和3年9月分) |
|
3,631,000円= |
3,631 |
|
3,631,000円= |
3,631 |
(令和3年10月〜令和4年3月分) |
|
|
(令和3年10月〜令和4年3月分) |
|
4,588,000円-48,000円= |
4,540 |
|
4,588,000円-48,000円= |
4,540 |
|
|
|
|
|
校内電話保守点検等 |
|
|
校内電話保守点検等 |
|
3,181,000円-159,000円== |
3,022 |
|
3,181,000円-159,000円== |
3,022 |
|
|
|
|
|
消防設備保守点検(法定) |
|
|
消防設備保守点検(法定) |
|
6,319,000円+5,320,000円= |
11,639 |
|
6,319,000円+5,320,000円= |
11,639 |
|
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|
受水槽清掃等保守点検(法定) |
|
|
受水槽清掃等保守点検(法定) |
|
2,354,000円+2,431,000円= |
4,785 |
|
2,354,000円+2,431,000円= |
4,785 |
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|
|
|
汚水処理施設維持管理(法定) |
|
|
汚水処理施設維持管理(法定) |
|
6,353,000円+452,000円= |
6,805 |
|
6,353,000円+452,000円= |
6,805 |
|
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|
エレベーター保守点検(法定) |
|
|
エレベーター保守点検(法定) |
|
(令和3年4月〜令和4年3月分) |
|
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(令和3年4月〜令和4年3月分) |
|
40,224,000円= |
40,224 |
|
40,224,000円= |
40,224 |
維持需用費より振替 |
|
|
維持需用費より振替 |
|
2,883,000円== |
2,883 |
|
2,883,000円== |
2,883 |
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|
ガスヒーポン保守 |
|
|
ガスヒーポン保守 |
|
1,703,000円-85,000円= |
1,618 |
|
1,703,000円-85,000円= |
1,618 |
|
|
|
|
|
産業廃棄物 |
|
|
産業廃棄物 |
|
1,401,000円-70,000円= |
1,331 |
|
1,401,000円-70,000円= |
1,331 |
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|
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|
空調設備維持管理事業 |
|
|
空調設備維持管理事業 |
|
2,971,000円-148,000円= |
2,823 |
|
2,971,000円-148,000円= |
2,823 |
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|
|
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|
警備委託 |
|
|
警備委託 |
|
37,200,000円-1,860,000円= |
35,340 |
|
37,200,000円-1,860,000円= |
35,340 |
|
|
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|
|
フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
|
フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
(法定) |
|
|
(法定) |
|
0円= |
|
|
0円= |
|
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|
|
特定建築物環境衛生管理業務 |
|
|
特定建築物環境衛生管理業務 |
|
(法定) |
|
|
(法定) |
|
1,395,000円+140,000円= |
1,535 |
|
1,395,000円+140,000円= |
1,535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(その他の委託料計) |
120,176千円 |
|
(その他の委託料計) |
120,176千円 |
(委託料計) |
120,176千円 |
|
(委託料計) |
120,176千円 |
1 支援学校一般管理費 |
19,498千円 |
単 |
|
19,498千円 |
NHK受信料 |
|
|
NHK受信料 |
|
516,000円= |
516 |
|
516,000円= |
516 |
|
|
|
|
|
タクシー借上料 |
|
|
タクシー借上料 |
|
1,156,000円-57,000円= |
1,099 |
|
1,156,000円-57,000円= |
1,099 |
|
|
|
|
|
校外学習等使用料 |
|
|
校外学習等使用料 |
|
9,400,000円-470,000円= |
8,930 |
|
9,400,000円-470,000円= |
8,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地借上料(刀根山支援) |
|
|
土地借上料(刀根山支援) |
|
6,651,000円= |
6,651 |
|
6,651,000円= |
6,651 |
|
|
|
|
|
設備補完費 |
|
|
設備補完費 |
|
2,258,000円-112,000円= |
2,146 |
|
2,258,000円-112,000円= |
2,146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電波障害共架使用料 |
|
|
電波障害共架使用料 |
|
156,000円 |
156 |
|
156,000円 |
156 |
(使用料及び賃借料計) |
19,498千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
19,498千円 |
1 支援学校一般管理費 |
24,593千円 |
単 |
|
24,593千円 |
事務用 |
|
|
事務用 |
|
1,336,000円-132,000円= |
1,204 |
|
1,336,000円-132,000円= |
1,204 |
|
|
|
|
|
教科用 |
|
|
教科用 |
|
16,726,000円-1,672,000円= |
15,054 |
|
16,726,000円-1,672,000円= |
15,054 |
|
|
|
|
|
設備更新費 |
|
|
設備更新費 |
|
11,143,000円-1,114,000円= |
10,029 |
|
11,143,000円-1,114,000円= |
10,029 |
|
|
|
|
|
大型備品設置費 |
|
|
大型備品設置費 |
|
4,263,000円-426,000円= |
3,837 |
|
4,263,000円-426,000円= |
3,837 |
|
|
|
|
|
経費の精査 -5,531,000円= |
▲5,531 |
|
経費の精査 -5,531,000円= |
▲5,531 |
(備品購入費計) |
24,593千円 |
|
(備品購入費計) |
24,593千円 |
(備品購入費計) |
24,593千円 |
|
(備品購入費計) |
24,593千円 |
1 支援学校一般管理費 |
6,193千円 |
単 |
|
6,193千円 |
病院内学校等に対する水道料 |
|
|
病院内学校等に対する水道料 |
|
4,285,000円= |
4,285 |
|
4,285,000円= |
4,285 |
維持需用費より振替 |
|
|
維持需用費より振替 |
|
1,323,000円= |
1,323 |
|
1,323,000円= |
1,323 |
PCB管理講習等受講料 |
|
|
PCB管理講習等受講料 |
|
110,000円-5,000円= |
105 |
|
110,000円-5,000円= |
105 |
維持需用費より振替 |
|
|
維持需用費より振替 |
|
480,000円= |
480 |
|
480,000円= |
480 |
(その他に対するもの計) |
6,193千円 |
|
(その他に対するもの計) |
6,193千円 |
(負担金計) |
6,193千円 |
|
(負担金計) |
6,193千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
6,193千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
6,193千円 |
1 支援学校一般管理費 |
70千円 |
単 |
|
70千円 |
73,000円-3,000円= |
70 |
|
73,000円-3,000円= |
70 |
(その他計) |
70千円 |
|
(その他計) |
70千円 |
(補償、補填及び賠償金計) |
70千円 |
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(補償、補填及び賠償金計) |
70千円 |
(合計) |
738,596千円 |
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(合計) |
738,596千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度要求 |
令和3 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 卒業証明書等交付手数料 |
35 |
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35 |
35,000円= |
35 |
35,000円= |
35 |
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35 |
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35 |
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35 |
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35 |
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35 |
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35 |
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35 |
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35 |
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35 |
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35 |
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35 |
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35 |