令和６年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費
| 事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(19962113-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員（講師等） |
92,169千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） |
87,443千円 |
公 |
| 91,291,000円= |
91,291 |
87,443,000円= |
87,443 |
|
| 878,000円= |
878 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
92,169千円 |
（嘱託員計） |
87,443千円 |
|
| １ 非常勤作業員（施設管理員等） |
4,278千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） |
4,925千円 |
公 |
| 4,231,000円= |
4,231 |
4,925,000円= |
4,925 |
|
| 47,000円= |
47 |
|
|
|
| （作業員計） |
4,278千円 |
（作業員計） |
4,925千円 |
|
| （報酬計） |
96,447千円 |
（報酬計） |
92,368千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員（講師等） 期末手当 |
18,435千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） 期末手当 |
32,060千円 |
公 |
| 18,258,562円= |
18,258 |
32,060,723円-端数調整1,000円= |
32,059 |
|
| 176,000円= |
176 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
18,435千円 |
（嘱託員計） |
32,060千円 |
|
１ 非常勤作業員（施設管理員等） 期末
手当 |
857千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） 期末
手当 |
1,806千円 |
公 |
| 845,696円= |
845 |
1,805,104円＝ |
1,805 |
|
| 11,000円= |
11 |
|
|
|
| （作業員計） |
857千円 |
（作業員計） |
1,806千円 |
|
| （職員手当等計） |
19,292千円 |
（職員手当等計） |
33,866千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員（講師等） |
18,221千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） |
19,012千円 |
公 |
| 17,980,000円= |
17,980 |
19,012,000円= |
19,012 |
|
| 241,000円= |
241 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
18,221千円 |
（嘱託員計） |
19,012千円 |
|
| １ 非常勤作業員（施設管理員等） |
739千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） |
1,329千円 |
公 |
| 724,000円= |
724 |
1,329,000円= |
1,329 |
|
| 15,000円= |
15 |
|
|
|
| （作業員計） |
739千円 |
（作業員計） |
1,329千円 |
|
| （共済費計） |
18,960千円 |
（共済費計） |
20,341千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
2,072千円 |
１ 講師謝礼等 |
2,072千円 |
公 |
| 2,072,000円= |
2,072 |
2,072,000円= |
2,072 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
2,072千円 |
（報償費（補助費等）計） |
2,072千円 |
|
| （報償費計） |
2,072千円 |
（報償費計） |
2,072千円 |
|
| １ 就職活動旅費等 |
890千円 |
１ 就職活動旅費等 |
988千円 |
公 |
| 890,000円= |
890 |
988,000円= |
988 |
|
| ２ 在職者能力開発事業 |
104千円 |
２ 在職者能力開発事業 |
104千円 |
公 |
| 104,000円= |
104 |
104,000円= |
104 |
|
| １ 非常勤嘱託員（講師等） |
15,620千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） |
14,879千円 |
公 |
| 15,620,000円= |
15,620 |
14,879,000円= |
14,879 |
|
| （嘱託員計） |
15,620千円 |
（嘱託員計） |
14,879千円 |
|
| １ 非常勤作業員（施設管理員等） |
1,080千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） |
1,080千円 |
公 |
| 1,080,000円= |
1,080 |
1,080,000円= |
1,080 |
|
| （作業員計） |
1,080千円 |
（作業員計） |
1,080千円 |
|
| （旅費計） |
17,694千円 |
（旅費計） |
17,051千円 |
|
| １ 実習用消耗品費等 |
12,682千円 |
１ 実習用消耗品費等 |
11,466千円 |
公 |
| 12,682,000円= |
12,682 |
11,466,000円= |
11,466 |
|
| （消耗需用費計） |
12,682千円 |
（消耗需用費計） |
11,466千円 |
|
| １ 光熱水費 |
32,569千円 |
１ 光熱水費 |
21,239千円 |
公 |
| 32,569,000円= |
32,569 |
21,239,000円= |
21,239 |
|
| ２ 維持補修費 |
7,209千円 |
２ 維持補修費 |
4,182千円 |
公 |
| 7,209,000円= |
7,209 |
4,182,000円= |
4,182 |
|
| （維持需用費計） |
39,778千円 |
（維持需用費計） |
25,421千円 |
|
| （需用費計） |
52,460千円 |
（需用費計） |
36,887千円 |
|
| １ 廃棄物処理費等 |
4,866千円 |
１ 廃棄物処理費等 |
5,226千円 |
公 |
| 4,866,000円= |
4,866 |
5,226,000円= |
5,226 |
|
| （その他の役務費計） |
4,866千円 |
（その他の役務費計） |
5,226千円 |
|
| （役務費計） |
4,866千円 |
（役務費計） |
5,226千円 |
|
| １ 設備保守点検等委託料 |
6,569千円 |
１ 設備保守点検等委託料 |
7,833千円 |
公 |
| 6,569,000円= |
6,569 |
7,833,000円= |
7,833 |
|
| ２ 訓練業務等委託料 |
4,783千円 |
２ 訓練業務等委託料 |
4,810千円 |
公 |
| 4,783,000円= |
4,783 |
4,810,000円= |
4,810 |
|
| ３ その他の業務委託料 |
15,851千円 |
３ その他の業務委託料 |
17,021千円 |
公 |
| 15,851,000円= |
15,851 |
17,021,000円= |
17,021 |
|
| ４ 庁舎有人警備委託料 |
10,055千円 |
４ 庁舎有人警備委託料 |
6,957千円 |
公 |
| 10,055,000円 = |
10,055 |
6,957,000円 = |
6,957 |
|
| ５ 精神科医指導業務委託 |
825千円 |
５ 精神科医指導業務委託 |
825千円 |
公 |
| 825,000円 = |
825 |
825,000円 = |
825 |
|
| （その他の委託料計） |
38,083千円 |
（その他の委託料計） |
37,446千円 |
|
| （委託料計） |
38,083千円 |
（委託料計） |
37,446千円 |
|
| １ サーバ賃借料 |
310千円 |
１ サーバ賃借料 |
163千円 |
公 |
| 310,000円＝ |
310 |
163,000円＝ |
163 |
|
| ２ パソコン賃借料 |
223千円 |
２ パソコン賃借料 |
197千円 |
公 |
| 223,000円= |
223 |
197,000円= |
197 |
|
| ３ その他賃借料 |
721千円 |
３ その他賃借料 |
887千円 |
公 |
| 721,000円= |
721 |
887,000円= |
887 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,254千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,247千円 |
|
| １ 庁用備品購入費（訓練用備品以外） |
153千円 |
１ 庁用備品購入費（訓練用備品以外） |
3,299千円 |
公 |
| 153,000円= |
153 |
3,299,000円= |
3,299 |
|
| （備品購入費計） |
153千円 |
（備品購入費計） |
3,299千円 |
|
| （備品購入費計） |
153千円 |
（備品購入費計） |
3,299千円 |
|
| １ 防火管理者受講料 |
10千円 |
１ 防火管理者受講料 |
10千円 |
公 |
| 10,000円 = |
10 |
10,000円 = |
10 |
|
| ２ 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
２ 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
公 |
| 18,000円= |
18 |
18,000円= |
18 |
|
| （その他に対するもの計） |
28千円 |
（その他に対するもの計） |
28千円 |
|
| （負担金計） |
28千円 |
（負担金計） |
28千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
|
| （合計） |
251,309千円 |
（合計） |
249,831千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
250,807 |
１ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
249,329 |
| 運営費（委託金） |
|
運営費（委託金） |
|
| 249,941,000-289,000-173,000-40,000円 = |
249,439 |
249,831,000-289,000-173,000-40,000円 = |
249,329 |
| 1,368,000円= |
1,368 |
|
|
| （職業訓練事業委託金計） |
250,807 |
|
249,329 |
| （職業能力開発費委託金計） |
250,807 |
|
249,329 |
| 目計 商工労働費国庫委託金 |
250,807 |
|
249,329 |
| 項計 国庫委託金 |
250,807 |
|
249,329 |
| 款計 国庫支出金 |
250,807 |
|
249,329 |
| １ 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
289 |
１ 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
289 |
| 289,000円= |
289 |
289,000円= |
289 |
| ２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
40 |
２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
40 |
| 40,000円= |
40 |
40,000円= |
40 |
| ３ 障害者校雑入レディメイド収入 |
173 |
３ 障害者校雑入レディメイド収入 |
173 |
| 173,000円= |
173 |
173,000円= |
173 |
| （職業訓練事業雑入計） |
502 |
|
502 |
| （商工労働費雑入計） |
502 |
|
502 |
| 目計 雑入 |
502 |
|
502 |
| 項計 雑入 |
502 |
|
502 |
| 款計 諸収入 |
502 |
|
502 |
| 合計 |
251,309 |
|
249,831 |
