令和3年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費
事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
細事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
細々事業名 |
:運営費(19962113-00010001) |
|
一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員(講師等) |
76,436千円 |
1 非常勤嘱託員(講師等) |
80,456千円 |
公 |
71,896,000円= |
71,896 |
80,456,000円= |
80,456 |
|
4,540,000円= |
4,540 |
|
|
|
(嘱託員計) |
76,436千円 |
(嘱託員計) |
80,456千円 |
|
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
3,952千円 |
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
3,952千円 |
公 |
3,952,000円= |
3,952 |
3,952,000円= |
3,952 |
|
(作業員計) |
3,952千円 |
(作業員計) |
3,952千円 |
|
(報酬計) |
80,388千円 |
(報酬計) |
84,408千円 |
|
1 非常勤嘱託員(講師等) 期末手当 |
10,450千円 |
1 非常勤嘱託員(講師等) 期末手当 |
17,159千円 |
公 |
10385000円= |
10,385 |
17,158,750円= |
17,158 |
|
65,000円= |
65 |
|
|
|
(嘱託員計) |
10,450千円 |
(嘱託員計) |
17,159千円 |
|
1 非常勤作業員(施設管理員等) 期末 手当 |
597千円 |
1 非常勤作業員(施設管理員等) 期末 手当 |
848千円 |
公 |
591000円= |
591 |
847,080円= |
847 |
|
6,000円= |
6 |
|
|
|
(作業員計) |
597千円 |
(作業員計) |
848千円 |
|
(職員手当等計) |
11,047千円 |
(職員手当等計) |
18,007千円 |
|
1 非常勤嘱託員(講師等) |
14,034千円 |
1 非常勤嘱託員(講師等) |
16,004千円 |
公 |
11,718,000円= |
11,718 |
16,004,000円= |
16,004 |
|
2,316,000円= |
2,316 |
|
|
|
(嘱託員計) |
14,034千円 |
(嘱託員計) |
16,004千円 |
|
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
826千円 |
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
970千円 |
公 |
826,000円= |
826 |
970,000円= |
970 |
|
(作業員計) |
826千円 |
(作業員計) |
970千円 |
|
(共済費計) |
14,860千円 |
(共済費計) |
16,974千円 |
|
1 講師謝礼等 |
1,994千円 |
1 講師謝礼等 |
2,008千円 |
公 |
1,994,000円= |
1,994 |
2,008,000円= |
2,008 |
|
(報償費(補助費等)計) |
1,994千円 |
(報償費(補助費等)計) |
2,008千円 |
|
(報償費計) |
1,994千円 |
(報償費計) |
2,008千円 |
|
1 就職活動旅費等 |
1,183千円 |
1 就職活動旅費等 |
1,215千円 |
公 |
1,183,000円= |
1,183 |
1,215,000円= |
1,215 |
|
2 在職者能力開発事業 |
104千円 |
2 在職者能力開発事業 |
104千円 |
公 |
104,000円= |
104 |
104,000円= |
104 |
|
1 非常勤嘱託員(講師等) |
12,361千円 |
1 非常勤嘱託員(講師等) |
13,673千円 |
公 |
12,361,000円= |
12,361 |
13,673,000円= |
13,673 |
|
(嘱託員計) |
12,361千円 |
(嘱託員計) |
13,673千円 |
|
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
1,080千円 |
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
1,080千円 |
公 |
1,080,000円= |
1,080 |
1,080,000円= |
1,080 |
|
(作業員計) |
1,080千円 |
(作業員計) |
1,080千円 |
|
(旅費計) |
14,728千円 |
(旅費計) |
16,072千円 |
|
1 実習用消耗品費等 |
9,604千円 |
1 実習用消耗品費等 |
12,089千円 |
公 |
9,604,000円= |
9,604 |
12,089,000円= |
12,089 |
|
(消耗需用費計) |
9,604千円 |
(消耗需用費計) |
12,089千円 |
|
1 光熱水費 |
13,348千円 |
1 光熱水費 |
13,607千円 |
公 |
13,348,000円= |
13,348 |
13,607,000円= |
13,607 |
|
2 維持補修費 |
3,273千円 |
2 維持補修費 |
3,273千円 |
公 |
3,273,000円= |
3,273 |
3,273,000円= |
3,273 |
|
(維持需用費計) |
16,621千円 |
(維持需用費計) |
16,880千円 |
|
(需用費計) |
26,225千円 |
(需用費計) |
28,969千円 |
|
1 廃棄物処理費等 |
3,053千円 |
1 廃棄物処理費等 |
7,280千円 |
公 |
3,053,000円= |
3,053 |
3,318,000円= |
3,318 |
|
|
|
3,962,000円= |
3,962 |
|
(その他の役務費計) |
3,053千円 |
(その他の役務費計) |
7,280千円 |
|
(役務費計) |
3,053千円 |
(役務費計) |
7,280千円 |
|
1 設備保守点検等委託料 |
7,061千円 |
1 設備保守点検等委託料 |
6,813千円 |
公 |
7,061,000円= |
7,061 |
6,813,000円= |
6,813 |
|
2 訓練業務等委託料 |
4,754千円 |
2 訓練業務等委託料 |
4,754千円 |
公 |
4,754,000円= |
4,754 |
4,754,000円= |
4,754 |
|
3 その他の業務委託料 |
12,850千円 |
3 その他の業務委託料 |
12,977千円 |
公 |
12,850,000円= |
12,850 |
12,977,000円= |
12,977 |
|
4 庁舎有人警備委託料 |
8,837千円 |
4 庁舎有人警備委託料 |
6,443千円 |
公 |
8,837,000円 = |
8,837 |
6,443,000円 = |
6,443 |
|
5 精神科医指導業務委託 |
825千円 |
5 精神科医指導業務委託 |
825千円 |
公 |
825,000 = |
825 |
825,000 = |
825 |
|
(その他の委託料計) |
34,327千円 |
(その他の委託料計) |
31,812千円 |
|
(委託料計) |
34,327千円 |
(委託料計) |
31,812千円 |
|
1 サーバ賃借料 |
240千円 |
1 サーバ賃借料 |
240千円 |
公 |
240,000= |
240 |
240,000= |
240 |
|
2 パソコン賃借料 |
122千円 |
2 パソコン賃借料 |
206千円 |
公 |
122,000円= |
122 |
206,000円= |
206 |
|
3 その他賃借料 |
787千円 |
3 その他賃借料 |
783千円 |
公 |
787,000円= |
787 |
783,000円= |
783 |
|
(使用料及び賃借料計) |
1,149千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,229千円 |
|
1 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
550千円 |
1 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
568千円 |
公 |
550,000円= |
550 |
568,000円= |
568 |
|
(備品購入費計) |
550千円 |
(備品購入費計) |
568千円 |
|
(備品購入費計) |
550千円 |
(備品購入費計) |
568千円 |
|
1 防火管理者受講料 |
10千円 |
1 防火管理者受講料 |
10千円 |
公 |
10,000円 = |
10 |
10,000円 = |
10 |
|
2 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
2 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
公 |
18,000円= |
18 |
18,000円= |
18 |
|
(その他に対するもの計) |
28千円 |
(その他に対するもの計) |
28千円 |
|
(負担金計) |
28千円 |
(負担金計) |
28千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
28千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
28千円 |
|
(合計) |
188,349千円 |
(合計) |
207,355千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 障害者職業能力開発校運営委託金 |
187,745 |
1 障害者職業能力開発校運営委託金 |
206,705 |
運営費(委託金) |
|
運営費(委託金) |
|
170,446,000-289,000-315,000円 = |
169,842 |
207,355,000-289,000-321,000-40,000円 = |
206,705 |
10976000円= |
10,976 |
|
|
6,927,000円= |
6,927 |
|
|
(職業訓練事業委託金計) |
187,745 |
|
206,705 |
(職業能力開発費委託金計) |
187,745 |
|
206,705 |
目計 商工労働費国庫委託金 |
187,745 |
|
206,705 |
項計 国庫委託金 |
187,745 |
|
206,705 |
款計 国庫支出金 |
187,745 |
|
206,705 |
1 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
289 |
1 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
289 |
289,000円= |
289 |
289,000円= |
289 |
2 障害者校雑入(自販機光熱水費) |
78 |
2 障害者校雑入(自販機光熱水費) |
40 |
78,000円= |
78 |
40,000円= |
40 |
3 障害者校雑入レディメイド収入 |
315 |
3 障害者校雑入レディメイド収入 |
321 |
315,000円= |
315 |
321,000円= |
321 |
(職業訓練事業雑入計) |
682 |
|
650 |
(商工労働費雑入計) |
682 |
|
650 |
目計 雑入 |
682 |
|
650 |
項計 雑入 |
682 |
|
650 |
款計 諸収入 |
682 |
|
650 |
合計 |
188,427 |
|
207,355 |