平成30年度補正(9号) 高等職業技術専門校運営費
事業名 |
:高等職業技術専門校運営費(19962112) |
予算要求課 |
人材育成課 |
細事業名 |
:高等職業技術専門校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
細々事業名 |
:運営費(19962112-00010002) |
|
一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 非常勤職員報酬 |
145,920千円 |
1 非常勤職員報酬 |
▲14,719 千円 |
公 |
|
|
-14,719,306円 |
▲14,719 |
|
(報酬計) |
145,920千円 |
(報酬計) |
▲14,719 千円 |
|
1 非常勤職員社会保険料 |
22,611千円 |
1 非常勤職員社会保険料 |
▲10,627 千円 |
公 |
|
|
-10,627,170円 |
▲10,627 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
22,611千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
▲10,627 千円 |
|
1 賃金職員社会保険料 |
1,039千円 |
1 賃金職員社会保険料 |
▲498 千円 |
公 |
|
|
-498408円= |
▲498 |
|
2 賃金職員社会保険料 |
250千円 |
2 賃金職員社会保険料 |
▲120 千円 |
公 |
|
|
-120,000円= |
▲120 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
1,289千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
▲618 千円 |
|
(非常勤職員分計) |
23,900千円 |
(非常勤職員分計) |
▲11,245 千円 |
|
(共済費計) |
23,900千円 |
(共済費計) |
▲11,245 千円 |
|
1 賃金 |
6,569千円 |
1 賃金 |
▲55 千円 |
公 |
|
|
-55,060円 |
▲55 |
|
2 賃金 |
1,573千円 |
2 賃金 |
|
公 |
(賃金計) |
8,142千円 |
(賃金計) |
▲55 千円 |
|
1 報償費等 |
368千円 |
1 報償費等 |
▲80 千円 |
公 |
|
|
-80,000円= |
▲80 |
|
(報償費(補助費等)計) |
368千円 |
(報償費(補助費等)計) |
▲80 千円 |
|
(報償費計) |
368千円 |
(報償費計) |
▲80 千円 |
|
1 就職指導活動旅費等 |
5,535千円 |
1 就職指導活動旅費等 |
▲1,797 千円 |
公 |
|
|
-1,797,792円 |
▲1,797 |
|
(旅費計) |
5,535千円 |
(旅費計) |
▲1,797 千円 |
|
1 実習用消耗品等 |
38,656千円 |
1 実習用消耗品等 |
▲2,234 千円 |
公 |
|
|
-2,234,000円= |
▲2,234 |
|
(消耗需用費計) |
38,656千円 |
(消耗需用費計) |
▲2,234 千円 |
|
1 光熱水費 |
32,577千円 |
1 光熱水費 |
|
公 |
2 庁舎等維持補修費 |
5,180千円 |
2 庁舎等維持補修費 |
|
公 |
(維持需用費計) |
37,757千円 |
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
76,413千円 |
(需用費計) |
▲2,234 千円 |
|
1 廃棄物処理費等 |
6,091千円 |
1 廃棄物処理費等 |
▲1,859 千円 |
公 |
|
|
-1,859,165円= |
▲1,859 |
|
(その他の役務費計) |
6,091千円 |
(その他の役務費計) |
▲1,859 千円 |
|
(役務費計) |
6,091千円 |
(役務費計) |
▲1,859 千円 |
|
1 庁舎警備・清掃業務等委託料 |
30,924千円 |
1 庁舎警備・清掃業務等委託料 |
▲7,450 千円 |
公 |
|
|
-7,450,000円= |
▲7,450 |
|
2 施設設備保守点検業務委託料 |
14,015千円 |
2 施設設備保守点検業務委託料 |
▲1,205 千円 |
公 |
|
|
-1,205,000円= |
▲1,205 |
|
3 訓練業務等委託料 |
9,823千円 |
3 訓練業務等委託料 |
▲882 千円 |
公 |
|
|
-882,000円= |
▲882 |
|
4 その他委託料 |
3,878千円 |
4 その他委託料 |
▲323 千円 |
公 |
|
|
-323,000円= |
▲323 |
|
5 指定管理委託料 |
5,400千円 |
5 指定管理委託料 |
▲5,400 千円 |
公 |
|
|
-5,400,000円= |
▲5,400 |
|
(その他の委託料計) |
64,040千円 |
(その他の委託料計) |
▲15,260 千円 |
|
(委託料計) |
64,040千円 |
(委託料計) |
▲15,260 千円 |
|
1 自動車借上げ料等 |
4,444千円 |
1 自動車借上げ料等 |
▲230 千円 |
公 |
|
|
-230,000円= |
▲230 |
|
(使用料及び賃借料計) |
4,444千円 |
(使用料及び賃借料計) |
▲230 千円 |
|
1 庁用備品購入費 |
8,938千円 |
1 庁用備品購入費 |
▲1,739 千円 |
公 |
|
|
-1,739,492円= |
▲1,739 |
|
(備品購入費計) |
8,938千円 |
(備品購入費計) |
▲1,739 千円 |
|
(備品購入費計) |
8,938千円 |
(備品購入費計) |
▲1,739 千円 |
|
1 各種負担金等 |
550千円 |
1 各種負担金等 |
|
公 |
(その他に対するもの計) |
550千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
550千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
550千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(合計) |
344,341千円 |
(合計) |
▲49,218 千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 高等職業技術専門校施設使用料 |
2,873 |
1 高等職業技術専門校施設使用料 |
▲1,327 |
2,873,000円= |
2,873 |
1,545,580円-2,873,000円= |
▲1,327 |
|
|
端数処理1,000円 |
1 |
(職業訓練事業使用料計) |
2,873 |
|
▲1,327 |
(職業能力開発使用料計) |
2,873 |
|
▲1,327 |
目計 商工労働使用料 |
2,873 |
|
▲1,327 |
項計 使用料 |
2,873 |
|
▲1,327 |
1 修了証書等交付手数料 |
21 |
1 修了証書等交付手数料 |
|
21,600円= |
21 |
|
|
2 高等職業技術専門校入校料 |
2,768 |
2 高等職業技術専門校入校料 |
|
490*5,650円= |
2,768 |
|
|
3 高等職業技術専門校入校選考料 |
1,455 |
3 高等職業技術専門校入校選考料 |
|
490*1.35*2,200円= |
1,455 |
|
|
(職業訓練事業手数料計) |
4,244 |
|
0 |
(職業能力開発手数料計) |
4,244 |
|
0 |
目計 商工労働手数料 |
4,244 |
|
0 |
項計 手数料 |
4,244 |
|
0 |
款計 使用料及び手数料 |
7,117 |
|
▲1,327 |
1 職業能力開発校関係交付金 |
196,727 |
1 職業能力開発校関係交付金 |
▲26,109 |
運営費 |
|
所要額に係る交付金-当初予算 |
|
(335,902,000円-10,099,431円)*0.546= |
177,888 |
159,060,000円-183,583,000円= |
▲24,523 |
|
|
各校 向上訓練推進員・就労支援推進員 |
|
北大阪校(報酬・共済費) |
|
11,558,000円-13,144,000円= |
▲1,586 |
(向上訓練推進員・就労支援推進員) |
|
|
|
4,402,000円*0.546 = |
2,403 |
|
|
713,000円*0.546 = |
389 |
|
|
東大阪校(報酬・共済費) |
|
|
|
(向上訓練推進員・生徒指導兼事務補助 |
|
|
|
・就労支援推進員) |
|
|
|
6,907,000円*0.546 = |
3,771 |
|
|
1,110,000円*0.546 = |
606 |
|
|
南大阪校(報酬・共済費) |
|
|
|
(向上訓練推進員・就労支援推進員) |
|
|
|
4,707,000円*0.546 = |
2,570 |
|
|
753,000円*0.546 = |
411 |
|
|
芦原校(報酬・共済費) |
|
|
|
(向上訓練推進員・就労支援推進員) |
|
|
|
4,707,000円*0.546 = |
2,570 |
|
|
753,000円*0.546 = |
411 |
|
|
運営費 |
|
|
|
(8,439,000+1,655,424+334,800)*0.546= |
5,694 |
|
|
|
|
|
|
技術専門校(報酬・共済費) |
|
|
|
報酬 6,000円= |
6 |
|
|
共済費 7,000円= |
7 |
|
|
(職業訓練事業負担金計) |
196,727 |
|
▲26,109 |
(職業能力開発費負担金計) |
196,727 |
|
▲26,109 |
目計 商工労働費国庫負担金 |
196,727 |
|
▲26,109 |
項計 国庫負担金 |
196,727 |
|
▲26,109 |
1 生涯職業能力開発事業委託金 |
8,108 |
1 生涯職業能力開発事業委託金 |
▲4,304 |
10,099,431円= |
10,099 |
3,803,869円-8,108,083円= |
▲4,304 |
(-1,655,424-334,800)円= |
▲1,990 |
端数処理1,000円 |
1 |
(職業訓練事業委託金計) |
8,108 |
|
▲4,304 |
(職業能力開発費委託金計) |
8,108 |
|
▲4,304 |
目計 商工労働費国庫委託金 |
8,108 |
|
▲4,304 |
項計 国庫委託金 |
8,108 |
|
▲4,304 |
款計 国庫支出金 |
204,835 |
|
▲30,413 |
1 不要物品売払収入 |
528 |
1 不要物品売払収入 |
|
528,000円= |
528 |
|
|
(職業訓練事業物品売払代金計) |
528 |
|
0 |
(商工労働費物品売払収入計) |
528 |
|
0 |
目計 物品売払収入 |
528 |
|
0 |
項計 財産売払収入 |
528 |
|
0 |
款計 財産収入 |
528 |
|
0 |
1 高等職業技術専門校雑入 |
1,553 |
1 高等職業技術専門校雑入 |
|
1,553,000円= |
1,553 |
|
|
(職業訓練事業雑入計) |
1,553 |
|
0 |
(商工労働費雑入計) |
1,553 |
|
0 |
目計 雑入 |
1,553 |
|
0 |
項計 雑入 |
1,553 |
|
0 |
款計 諸収入 |
1,553 |
|
0 |
合計 |
214,033 |
|
▲31,740 |